在發(fā)展不斷提速的社會中，越來越多地方需要用到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的公司工作管理制度 ，歡迎大家分享。
公司工作管理制度 1
第一章
總則
第一條
統(tǒng)計工作是保證準確、及時、全面、系統(tǒng)提供公司生產經營成果的必要手段，是科學制定生產經營計劃、指導生產經營管理工作的重要依據(jù)。
第二條
統(tǒng)計責任部門是匯集生產經營信息、咨詢、監(jiān)督于一體的權威機構，統(tǒng)計工作必須嚴格貫徹執(zhí)行“時點統(tǒng)一，口徑統(tǒng)一，方法統(tǒng)一”的統(tǒng)計原則。
第二章
統(tǒng)計工作的基本內容與任務
第三條
基本內容
1、公司總統(tǒng)計員從屬企管部管理，負責及時、準確匯總部門、分廠上報生產經營管理數(shù)據(jù)，并按統(tǒng)計專業(yè)化要求在規(guī)定的時間內制作統(tǒng)計報表，為公司領導層掌握相關經營決策信息和內部考核提供依據(jù)；同時按上級對口管理部門要求填報相關統(tǒng)計報表。
2、公司所有統(tǒng)計人員填報各類報表時，必須按統(tǒng)一格式、內容，及時、準確填報報表數(shù)據(jù)。統(tǒng)計人員變動時，必須辦理嚴格的交接手續(xù)，防止統(tǒng)計資料遺失。
3、公司所有統(tǒng)計人員必須按時完成各類統(tǒng)計報表的報送工作，任何情況下應避免報表的遲報、漏報、錯報和停報，因特殊情況遲報、停報時，需事先及時匯報說明原因，并作好相關對策措施。
4、所有統(tǒng)計人員負責統(tǒng)計匯總的統(tǒng)計報表，必須按時間、期間要求整理裝訂成冊，必要時及時歸檔保管。
第四條
基本 任務
1、對公司各部門、分廠的生產經營成果（包括銷售業(yè)務、各項投入產出、各項生產成本及耗用、各項存品、人員構成及相關費用、財務核算成果等）進行統(tǒng)計、匯總，實施統(tǒng)計監(jiān)督、檢查和分析，為制定下一步工作計劃提供依據(jù)。
2、按時完成上級有關業(yè)務部門要求的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)、統(tǒng)計報表及統(tǒng)計調查的任務。
3、各部門、分廠統(tǒng)計人員和部門負責人必須堅持實事求是的工作原則，嚴格按照公司制定的統(tǒng)計數(shù)據(jù)、報表制度等規(guī)定，做到及時、準確向公司總統(tǒng)計員報送各類統(tǒng)計報表，并對偽造、篡改、虛報、瞞報、拒報、遲報的行為負責。
4、公司總統(tǒng)計員依照統(tǒng)計法及公司統(tǒng)計工作規(guī)定，獨立行使統(tǒng)計數(shù)據(jù)的調查、分析、統(tǒng)
計報告職權。充分發(fā)揮統(tǒng)計信息服務、咨詢、監(jiān)督的整體功能，及時做好相關統(tǒng)計管理工作。
第 三 章
組織管理
第五條
為了統(tǒng)一公司的統(tǒng)計管理工作，實行業(yè)務上由企管部總統(tǒng)計員統(tǒng)一管理，各部門、分廠按各自職能分工做好數(shù)據(jù)采集、匯總、呈報等歸口管理，并按公司要求編報有關統(tǒng)計報表。具體分工如下：
1、企管部：負責公司人員結構與數(shù)量、出勤、人工成本、部門考核工資的統(tǒng)計工作。
2、財務部：負責公司各有關部門（分廠）庫存物品、在制品的定期盤存統(tǒng)計，開票銷售業(yè)務明細、應收款明細的統(tǒng)計工作；每月負責未開票銷售業(yè)務、各部門各項生產成本的統(tǒng)計工作。
3、辦公室：負責辦公用品、勞動保護用品的采購、領用和發(fā)放，及通訊費用、宣傳費用、招待費用和食堂費用收付存的統(tǒng)計工作。
4、營銷部：負責公司產品銷售業(yè)務、合同訂單計劃執(zhí)行、收款計劃執(zhí)行、市場開發(fā)計劃執(zhí)行、客戶質量投訴、客戶交貨期履行、客戶滿意度調查等方面的統(tǒng)計工作。
5、生安部：負責公司各分廠產量、目標成本核算、生產計劃執(zhí)行、工裝輔具等方面的統(tǒng)計工作。
6、技術部：負責技改技措、工藝技術革新、新產品開發(fā)、專利技術等方面的統(tǒng)計工作。
7、質量部：負責公司制成品、過程產品（半成品）、外協(xié)加工品、原輔材料等方面的質量統(tǒng)計工作。
8、設備部：負責公司設備固定資產、設備檢修、購置、更新、淘汰、技術改造、轉移等方面，以及能耗（包括水、電、氣）的統(tǒng)計工作。
9、外協(xié)部：負責產品外協(xié)加工計劃執(zhí)行、外協(xié)加工費用等方面的統(tǒng)計工作。
10、貯運部：負責公司產品及原材料、五金配件、機配件的定期盤點和收付存的統(tǒng)計工作。
11、動力分廠：負責公司自制水及相關能耗的統(tǒng)計工作。
12、其他各分廠負責產品生產日報、月報，以及相關余料、廢料等方面的統(tǒng)計工作；以及負責試樣試棒加工量的統(tǒng)計工作。
13、其它各業(yè)務部門的統(tǒng)計工作，按業(yè)務部門要求，進行統(tǒng)計、報送。
第六條
企管部及相關填報單位職責：
1、企管部 ⑴企管部對報表格式、填制內容進行審核； ⑵適時對報表內容進行修改或變更； ⑶按照要求對各部門的報表填制、報送時間、數(shù)據(jù)準確性等進行審查和考核； ⑷對報表、臺帳，按要求進行保管、存檔、銷毀等工作。
2、各填報部門 ⑴對報表、臺帳、記錄等的格式、內容提出要求，并按規(guī)定履行有關填報手續(xù)； ⑵按照要求及時填制相關的各種報表、臺帳等記錄。
第七條
各種統(tǒng)計報表要嚴格按照要求報送，具體時間要求如下：
1、日報（包括產量、質量、能耗、銷售業(yè)務、回款、現(xiàn)金等）：要求各部門、分廠統(tǒng)計員每日 9：00 時前，將前一日的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以書面形式（統(tǒng)計管理系統(tǒng)）上報企管總統(tǒng)計員。
2、周報（包括產量、質量、能耗、銷售業(yè)務、回款、現(xiàn)金、庫存等）：要求各部門、分廠統(tǒng)計員于次周星期一的上午 9：00 時前以書面形式（統(tǒng)計管理系統(tǒng)）上報企管總統(tǒng)計員。
3、月報（包括產量、質量、能耗、銷售、回款、現(xiàn)金、財務報表、生產成本、庫存、人員、工資費用、耗用、設備效率、安全生產等）：在制品庫存要求各車間于每月 25 日協(xié)同財務部、生產部盤點結束，并在每月 26 日上午 9：00 時前在統(tǒng)計管理系統(tǒng)中填報完畢，或者以規(guī)定的書面形式報送企管總統(tǒng)計員；各部門、車間于次月 1 日的 9：00 時前，將上月月報數(shù)據(jù)在統(tǒng)計管理系統(tǒng)中填報完畢，或以規(guī)定的書面形式報送企管總統(tǒng)計員；企管總統(tǒng)計員于次月 5 日前將上月月報報送至公司領導或上級主管單位。
4、企管部總統(tǒng)計員負責對各部門、分廠報送的各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行總體整理匯總，編制成各種統(tǒng)計報表，并進行有針對性的統(tǒng)計分析。
5、年報（季報）：要求各部門、分廠將年（季）報數(shù)據(jù)于次年元月 5 日（次季頭月 5 日）前報送至企管部總統(tǒng)計員，企管部總統(tǒng)計員匯總后于次年元月 8 日前（次季頭月 8 日前）上報公司領導層和上級主管單位。
6、各部門、分廠上報的報表，必須經部門、分廠主要負責人審核簽字，確認無誤后方可上報。公司對外上報的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)（資料）須由企管部長復核，總經理核準后方可外報。
6、各部門、分廠于每月終了的 3 日內向公司主管領導報送當月生產經營管理情況分析報告，包括：銷售業(yè)務情況對比分析；生產產量（計劃進度）對比分析；產品質量對比分析；
能耗物耗對比分析等。
第八條
人員配備：
1、各部門、分廠應根據(jù)統(tǒng)計工作要求，設立專職（兼職）統(tǒng)計人員負責本部門的統(tǒng)計工作，對統(tǒng)計報表的準確及時上報負責；各部門、分廠主管領導為統(tǒng)計工作第一責任人，對本部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確采集和完整性負責。
2、各部門、分廠專（兼）職統(tǒng)計人員要求相對穩(wěn)定。分廠統(tǒng)計員調整必須經過企管部同意，臨時調整統(tǒng)計人員崗位各部門、分廠必須安排頂崗人員，頂崗人員負有與統(tǒng)計員同等的責任。
第九條
統(tǒng)計人員資格：
1、熟悉了解《中華人民共和國統(tǒng)計法》及公司統(tǒng)計管理工作的各項規(guī)定。
2、熱愛統(tǒng)計工作，堅持原則，不徇私情，敢于同各種虛假違規(guī)行為作斗爭，對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的'準確性、完整性敢于負責。
3、具備相當于大�；蛞陨蠈W歷，通過統(tǒng)計業(yè)務培訓，并取得上崗資格證。
4、具有一定寫作水平和分析問題、解決問題的能力； 5、必須掌握計算機應用及操作技術。
第 四 章
統(tǒng)計人員職責與權限
第十條
統(tǒng)計人員的職責：
1、總統(tǒng)計員的職責
⑴總統(tǒng)計員需嚴格按照《統(tǒng)計法》和統(tǒng)計管理制度的規(guī)定，科學、合理并及時地采集、整理和匯總各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)，建立健全各種統(tǒng)計管理臺帳，及時準確地上報各種統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析報告和匯編各種統(tǒng)計資料等。
�、瓶偨y(tǒng)計員要經常深入各部門、分廠進行調查研究，充分利用統(tǒng)計各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料，運用科學的方法進行經常性的統(tǒng)計分析工作，為公司的發(fā)展和經濟效益的增加提出建設性建議。
⑶盡職盡責搞好統(tǒng)計的監(jiān)督、檢查和服務工作。
�、染哂辛己玫墓ぷ髯黠L和過硬的業(yè)務能力，對報出的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)負責。
2、部門、分廠統(tǒng)計人員的職責
⑴嚴格按照《統(tǒng)計法》和統(tǒng)計制度的規(guī)定，科學、及時地采集和整理統(tǒng)計數(shù)據(jù)，健全各類臺帳，及時填報各類報表、統(tǒng)計分析報告和生產經營統(tǒng)計調查工作。
⑵及時定期核實本部門（分廠）的生產、業(yè)務、消耗等統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一周進行一次數(shù)據(jù)核對，月底必須進行盤庫，對所報出的數(shù)據(jù)負責。
⑶若統(tǒng)計計量數(shù)據(jù)有誤，應及時予以更正或將信息反饋于相應部門盡快解決。
�、确e極開展統(tǒng)計分析工作，具有良好的工作作風和過硬的業(yè)務能力。
3、班組兼職統(tǒng)計員
⑴嚴格按照《統(tǒng)計法》和統(tǒng)計制度的規(guī)定，及時填制各類原始記錄或臺帳。
�、萍皶r、準確進行檢尺、抄表等計量，保證數(shù)據(jù)準確可靠，不得有瞞報、虛報或拒報等現(xiàn)象發(fā)生。
�、翘顚懹涗洷硪蠊ふ�、清潔、無涂改等現(xiàn)象。
�、葘λ鶊蟪龅臄�(shù)據(jù)負責。
第十一條
統(tǒng)計人員的權限：
1、有權檢查所屬業(yè)務范圍內統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)的準確性、真實性、完整性，有權向上級反映和拒報不符合實際的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
2、有權拒報不按規(guī)定制定的統(tǒng)計報表。
3、有權監(jiān)督統(tǒng)計管理制度的執(zhí)行情況，對違反行為提出處理意見。
4、有權對本部門、分廠統(tǒng)計工作提出改進意見。
第 五 章
數(shù)據(jù)和報表管理
第十二條
統(tǒng)計數(shù)據(jù)和報表管理：
1、對外提供有關全廠統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料，一律由財務部請示總經理或授權人員同意后方可提供。其他任何部門不得直接對外提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
2、上報的數(shù)字若有差錯，按第十四條中的規(guī)定及時更正。
3、對各類統(tǒng)計報表和統(tǒng)計臺帳應分期、分批、分類進行整理，并按規(guī)定期限妥善保管，防止失散泄密。
4、統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源要真實，上下要一致，要做到有據(jù)可查、準確無誤。
5、統(tǒng)計數(shù)據(jù)處理無技術性、邏輯性差錯，統(tǒng)計數(shù)字差錯率不超過 3‰。
6、統(tǒng)計指標的計算方法符合國家和有關部門的規(guī)定。
7、填寫報表字體為仿宋體，對于無數(shù)字填寫可填 “—”，以示沒有。
第十三條
統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量保障：
1、各部門（分廠）計量統(tǒng)計必須符合政府相關技術監(jiān)督部門的有關制度和規(guī)定，確保原始計量數(shù)據(jù)的準確性。
2、統(tǒng)計數(shù)字質量（準確性）實行四級檢查制，即：班組記錄核查、統(tǒng)計人員自查、部門（分廠）主管領導審核、業(yè)務主管部門審查。
3、財務總統(tǒng)計員對相關專項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，方法要科學、數(shù)據(jù)要準確，并做到有據(jù)可查。
4、各部門上報的各種統(tǒng)計報表必須按要求逐級上報，填寫要齊全、準確、工整清楚，經部門（分廠）主要負責人審核，方可上報。
5、各種計量儀表的準確性，應滿足統(tǒng)計工作要求，對不能滿足要求的，應及時將信息反饋于相關專業(yè)部門申請維修、鑒定部門予以解決。
第十四條
統(tǒng)計數(shù)據(jù)糾正與預防措施：
1、填報部門（分廠），對所報送的報表出現(xiàn)差錯的數(shù)據(jù)，應用紅筆鉤畫一杠線，并在相應數(shù)據(jù)上方工整填寫正確數(shù)據(jù)，對能修正的可以重新填制并及時報送，對因數(shù)據(jù)差錯而導致不良后果的，要追究責任人的責任。
2、預防報送數(shù)據(jù)有誤，要求各報送部門（分廠）逐級嚴格審核，統(tǒng)計人員必須認真細致，確認無誤后方可報送。
第 六 章
能力設備運轉效率 統(tǒng)計
第十五條 能力設備運轉效率是指設備列入年度計劃檢修后開工到下次年度計劃檢修停工時間的連續(xù)運轉過程，它是反映工藝、設備、儀表、電氣現(xiàn)場運行管理、維護和操作水平的綜合指標。
第十六條
凡能力設備因生產任務不足、停電、停氣、等溫或自然災害等非本能力設備原因而造成停工，不計算停工時間。
第十七條
因能力設備在正常工作時間內因故障缺陷或各類事故，造成能力設備停工超過半小時的，應列入該能力設備的運轉效率統(tǒng)計范圍。
第十八條
能力設備停工時間以小時為計算單位，故障或事故時間大于等于半小時時列入能力設備停工時間，小于半小時的不列入統(tǒng)計范圍。
第 七 章
統(tǒng)計分析
第二十條
統(tǒng)計分析：
1、統(tǒng)計分析是統(tǒng)計工作的重要組成部分，各統(tǒng)計員要充分利用統(tǒng)計技術開展統(tǒng)計分析和專項調查工作，并形成統(tǒng)計分析報告，以供各個層次的領導決策。
2、公司每年組織開展一次統(tǒng)計分析競賽工作，對優(yōu)秀統(tǒng)計人員實施獎勵。
3、統(tǒng)計工作要求月度有總結、季度有分析，分析必須有針對性、嚴謹求實、有根有據(jù)，各部門統(tǒng)計分析報告于每月 3 日前報送公司總經辦。
第 八 章
評比與獎 懲
第二十一條
評比與獎懲：
1、統(tǒng)計人員的日常工作列入公司經濟責任制考核范疇，進行月度、年度考核。
2、定期開展評比工作，對有特殊貢獻的人員，依據(jù)具體情況給予獎勵。
3、對因失職、玩忽職守所造成的損失，將依據(jù)相關規(guī)定予以懲罰，甚至追究法律責任。
第 九 章
附則
第二十二條
本辦法由公司總經辦負責解釋。
第二十三條
本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
企管部起草 20xx 年 11 月
公司工作管理制度 2
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
1）初步確定供應商和待采購物資、設備的`市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
2）公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
1）合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
公司工作管理制度 3
1. 目的
為加強業(yè)務招待費管理工作，堵塞漏洞，減少不合理的支出，在合理的范圍內最大限度服務客戶，特制定本辦法。
2. 適用范圍
業(yè)務招待費包括因業(yè)務招待而發(fā)生的餐費、娛樂費、禮品費、接送交通費、旅游費、住宿費等應酬招待開支。
3. 業(yè)務招待費報銷要求
3.1事前審批：
3.1.1 經辦人員在業(yè)務招待費開支前，必須事先填制“業(yè)務招待費申請表”，由客服部審批并經公司領導審批后交人力資源部執(zhí)行；
3.1.2 員工在外地出差（不包括市場部駐外人員）需招待客戶，應事先電話申請，經部門領導口頭同意后方可執(zhí)行。
3.2不可代報：
業(yè)務招待費的報銷必須嚴格遵循“誰發(fā)生，誰報銷”的原則，嚴禁公司內部和部門間人員代報。
3.3 共同原則：
原則上應由公司兩名或兩名以上員工共同外出應酬，總經理特批除外；報銷時至少需要一名外出招待的公司員工在“付款通知書”上共同簽字確認。
3.4 單一原則：
原則上只能是一家商家的發(fā)票或者收據(jù)，并與申請表的`商家保持一致。如有第二家及以上商家需在發(fā)生前電話報請上級直接主管口頭同意。
3.5 統(tǒng)一原則：
3.5.1 招待客戶住宿費由公司人力資源部統(tǒng)一預訂辦理，統(tǒng)一支付；
3.5.2 贈送客戶禮品由公司統(tǒng)一采購，經辦人按照實際需要登記領用。
3.6 及時性原則：
3.6.1 業(yè)務招待費發(fā)生在廈門本地的，報銷工作需在業(yè)務招待事項完成3個工作日內送達財務審核；
3.6.2 業(yè)務招待費發(fā)生在出差地的，報銷工作需在出差返回3個工作日內送達財務審核。
3.7票據(jù)要求：
3.7.1 所消費商家的發(fā)票或者收據(jù)、消費清單、采購清單、刷卡單據(jù)等，嚴禁使用替票；
3.7.2 對確實無任何單據(jù)的支出，經辦人員需于次日編制明細表，列明支出明細和計算依據(jù)，并經共同招待人簽字確認方可報銷。
4. 業(yè)務招待費實施細則
4.1 住宿費：
公司指派專人聯(lián)系酒店作為定點住宿，并與酒店簽訂預訂協(xié)議。如有客戶來訪需提供住宿，由公司專人預訂，并將訂房信息傳遞相關責任人。
4.2 餐飲費：
經辦人需按照申請書上列明的地點招待客戶，臨時變更需經上級領導口頭同意并在付款通知書上注明，招待工作完成后應及時索取消費清單和發(fā)票，作為報銷的必要憑據(jù)；報銷時，需按照每次招待事項分別報銷，嚴禁合并報銷。
4.3 娛樂費：
經辦人必須事前申請，未經公司領導事前批準或未經同意單獨一人招待客戶此項目,財務部有權拒收。
4.4 禮品費：
經辦人需事先申請，由公司指派專人統(tǒng)一采購；經辦人填寫領取單，按需登記領取。
4.5 旅游費：
經辦人事先申請欲帶客戶前往旅游的地方及費用，列明客戶人數(shù)，經公司領導審批后，按實報銷。
4.6 接送客戶交通費：
經辦人申請用車及專人接送，公司領導審批后執(zhí)行，過路過橋費及停車費據(jù)實報銷，并由招待經辦人和司機共同確認。
4.7 超支說明：
對實際支出超申請預算的，經辦人需在報銷時在“付款通知書”列明超支的原因。
5. 業(yè)務招待費標準：
略
以上標準請各部門人員在業(yè)務招待時，本著厲行節(jié)約、就低不就高和合理使用的原則，最優(yōu)服務客戶，讓客戶滿意而歸。
6. 申請審批權限：
6.1客戶來廈招待的申請均須經公司總經理審批。
6.2以單次招待或同一客戶招待費支出20xx元為分界線，不超過20xx元的，經公司總經理審批方可進行招待；超過20xx元的，須經董事長審批同意方可進行招待。
6.3 各部門負責人招待費須經公司總經理審批方可進行招待：總經理招待費需經董事長審批方可進行招待。
6.4 費用報銷審批權限如上述招待費申請權限。
本管理辦法即日起執(zhí)行。
公司工作管理制度 4
第一章總則
第一條為樹立公司的良好形象，擴大公司對外聯(lián)系和交流，使接待工作規(guī)范、有序，特制定本制度。
第二條接待工作的原則是：熱情周到、講究禮儀、勤儉節(jié)約、統(tǒng)一協(xié)調。
第三條本制度適用于公司重大活動、會議等的接待工作。
第二章管理職責
第四條辦公室為公司接待工作的歸口管理部門，負責接待工作的安排和管理，擬定重要來賓的接待計劃，協(xié)調相關部門落實接待任務，提供后勤保障。
第五條公司辦公室分管領導，負責審核接待計劃、協(xié)調有關接待事項及接待費用，報總經理審批。
第六條公司各部門負責本部門的接待工作；每月統(tǒng)計接待情況報辦公室登記備案；同時應完成公司安排的各項接待任務。
第三章類型與標準
第七條本辦法所指接待對象，按來訪事由不同，主要分成以下幾種類型：
�。ㄒ唬┕珓諄碓L
1、政府職能部門、行業(yè)主管部門工作人員來公司檢查工作；
2、項目合作項目部來公司洽談工作事宜；
3、有合作意向的投資項目部、金融機構來公司考察；
�。ǘ﹨⒂^來訪
1、各級黨政機關領導來公司視察工作；
2、各地機關、企事業(yè)項目部來公司參觀考察；
3、購房客戶參觀考察。
（三）會議活動來訪
應邀前來參加公司會議、活動的各級領導、專家、新聞記者等。
�。ㄋ模┢渌麃碓L客人。
第八條按接待對象級別不同和對公司業(yè)務的影響不同，分為重要來賓和一般來賓。
第九條招待原則和標準：
（一）參觀接待根據(jù)需要安排招待用餐；
�。ǘ┳∷迾藴剩�
1、一般來訪客人安排公司簽訂協(xié)議的酒店普通標準間；
2、公司領導出面接待的外地重要來賓住宿，由辦公室根據(jù)需要安排。
第十條用車標準：
�。ㄒ唬┮话愎珓諄碓L，根據(jù)情況需安排用車的，由辦公室統(tǒng)一調度；
（二）列入計劃的重要來賓來訪用車公司應優(yōu)先予以保證，車型、駕駛員、用車天數(shù)等內容應事先在接待計劃中明確。
第十一條接待規(guī)格：
重要來賓可安排對口業(yè)務的.分管副總經理或總經理出面接待會晤；其他來賓根據(jù)情況由相關人員接待。
第四章計劃與準備
第十二條辦公室在接到公司領導通知或相關項目部重要來訪預約時，應做書面登記。對重要來賓接待，須在詳細了解接待要求的基礎上擬定接待計劃，排出日程安排表，報總經理審定后及時通知相關部門和領導；對一般來賓酌情安排業(yè)務對口部門接待；
第十三條公司各部門在接到重要來訪預約后，須填寫《接待申請單》(見附件)報辦公室，并協(xié)助擬定接待計劃。需公司領導出面、辦公室協(xié)調的重要接待一般應提前2天告知辦公室；對時間緊迫的臨時重要接待任務，可先在電話中請示，并經總經理同意，在完成接待后補辦手續(xù)。
第十四條重要來訪接待計劃應載明以下內容：
（一）接待類別：公務來訪、參觀、參加會議或其他。
�。ǘ﹣碣e基本情況
1、來訪項目部名稱、領導姓名、職務等；
2、來訪具體時間、人數(shù)，當?shù)嘏阃瑏碓L的領導和人數(shù)；
3、來訪的目的和要求；
4、在本地逗留的天數(shù)。
�。ㄈ┚唧w接待安排
1、明確主要接待的部門，相關配合的部門，接待人員分工及職責，出面接待的領導和陪同人員；
2、參觀線路或洽談、舉行活動的場所；
3、費用預算。
第十五條重要接待計劃還應考慮以下內容：
�。ㄒ唬┦欠癜才跑囕v接送；
�。ǘ┦欠裥枰獣䦂霾贾�，包括花卉、煙茶、音響設備、投影設備、領導席箋、橫幅等；
�。ㄈ┦欠裰谱鳉g迎牌、指示牌；
�。ㄋ模┦欠癜才哦Y儀；
�。ㄎ澹┦欠裥枰埿侣劽襟w和草擬新聞通稿；
�。┦欠癜才艛z影攝像；
（七）是否需要準備公司宣傳資料；
（八）是否宴請，包括宴請時間、地點、參加人員、標準；
（九）是否安排住宿，是否在房內放置鮮花水果；
�。ㄊ┦欠癜才庞斡[、購物、娛樂；
�。ㄊ唬┦欠裥枰浰投Y品；
（十二）其它需要說明的事項。
第十六條對重要參觀來訪，主要接待部門應按計劃通知參加會晤的領導、陪同人員、落實會晤時間及場所。確定來賓訪問路線并檢查相關設施，確保電梯安全完好，環(huán)境、樓道、洗手間清潔，歡迎牌的設置和內容正確，攝像機、照相機電源充足。
第十七條對重要公務來訪或會議來訪，主要接待部門應根據(jù)計劃和來賓要求，提前預訂好來賓下榻的賓館；根據(jù)計劃預訂宴請的酒店；依據(jù)所定用餐標準，安排迎合來賓地方口味的飯菜及煙酒、飲料；根據(jù)計劃確定游覽路線、購物商場、娛樂項目；定制的禮品要保證質量。
第十八條對大型會議或活動的來訪接待，主辦部門應事先準備公司簡介等相關資料；檢查會場水電、桌椅、投影儀、音響等設施；安排禮儀人員，準備簽到冊、名片盒等。
第十九條辦公室按接待人數(shù)調度安排接待所需車輛，并留有余地；須保證車輛清潔，安全性能良好；公司車輛應服從辦公室的統(tǒng)一調度。
第五章行為規(guī)范
第二十條接待禮儀：
�。ㄒ唬﹥x表：面容清潔，衣著得體；
�。ǘ┡e止：穩(wěn)重端莊，從容大方；
�。ㄈ┭哉Z：語氣溫和，禮貌文雅；
�。ㄋ模⿷B(tài)度：誠懇熱情，不卑不亢。
第二十一條接待程序中要注意把握迎候時間，提前等候于公司門口或車站機場；接待人員引見介紹主賓時，要注意順序；接受名片時，要以恭敬的態(tài)度雙手接受，默讀一下后鄭重收入口袋中；過走廊時，通常走在客人的右前方，不時左側回身，配合客人腳步，轉彎處伸右手示意，并說“這邊請”；進電梯時要告訴客人上幾樓，讓客人先進，先出；客人落座后，要以雙手奉茶，先客人，再主人，先領導，后同事；送客時根據(jù)身份確定規(guī)格，若送至大門口、汽車旁，招手待客人遠去，方可離開。
第二十二條接待中涉及機要事務、秘密文電、重要會議，要特別注意保密；接待中既要熟練介紹公司情況，又要注意內外有別，嚴守本項目部商業(yè)機密；對不宜攝影攝像的場合，應向參觀人員說明。
第二十三條接待中應厲行節(jié)約，精打細算，不擺闊氣，不講排場，不奢侈浪費。
第六章接待費用與信息反饋
第二十四條公司各部門的接待費用在公司業(yè)務費中列支。接待人員于完成接待任務后3天內，按財務報銷流程報總經理審批。
第二十五條接待人員應及時撰寫重要來訪信息稿交辦公室；將與來訪者交流中取得的信息匯總整理，提取其中對公司有價值的信息交有關部門。
第七章附則
第二十六條本制度由辦公室負責解釋和修訂。
第二十七條本制度自印發(fā)之日起施行。
公司工作管理制度 5
1、職員統(tǒng)一工作服的使用與管理,均以本規(guī)定為準。保安等特殊工種所用制服的管理規(guī)定另行制訂。
2、本規(guī)定中的制服,是指在公司業(yè)務中穿著的由公司統(tǒng)一制作的服裝。
3、制服分夏裝和冬裝兩種:其穿用時間分別為:夏裝,5月1日至10月15日;冬裝,10月16日至4月30日。
4、除特殊場合外,職工上班時必須穿工作服。主管上級有指導與監(jiān)督職工穿用制服的'責任。
5、 遵守事項:不得擅自改變制服樣式。不得典賣、轉借制服。制服應保持整潔。如有污損,應自費清洗或修補。制服如丟失或破損不能穿用時,應直接報告主管上級。如制服出現(xiàn)由人為原因或保管不當造成的損壞、丟失,由制服持有人全額賠償損失。
6、制服配發(fā)一人一套,分夏裝和冬裝兩式。
7、制服的配發(fā)期間原則上為一年,自配發(fā)日算起。但未到換發(fā)期,制服破損不能穿用時,不在此例。反之,到換發(fā)期,制服尚可穿用時,應繼續(xù)使用。
8、新職工從正式上班起,配發(fā)制服。職工更換制服時,應填寫《制服申請表》,與舊制服同時經主管上級交辦公室。
9、下列情況下,職工須交還制服。離職。辭退
10、 制服管理。職工對配發(fā)的制服有保管、補修的責任。盡量減少制服在非工作時間的損耗。制服清洗由個人負擔費用。
11、制服丟失,失盜或破損時,如系個人原因,應由本人全部或部分賠償。
12、食堂人員的制服配發(fā),適用于以上規(guī)定。
13、如有必要,對臨時工的制服配發(fā),適用于以上規(guī)定。
公司工作管理制度 6
第一章總則
第一條為樹立公司良好形象，擴大公司對外聯(lián)系和交流，使接待工作規(guī)范有序特制定本制度。
第二條接待工作的原則是：熱情周到，講究禮儀，勤儉節(jié)約，統(tǒng)一協(xié)調。
第三條本制度適用于公司重大活動，會議等的接待工作。
第二章職責
第四條來訪信息及接待歸口部門，政府職能部門、行業(yè)主管部門、體系審核單位等來公司檢查工作，歸口辦公室接待；財務系統(tǒng)國地稅部門審查接待歸口財務室，供應商來訪接待歸口辦公室，公司客戶審廠、參觀接待歸口銷售部，設備生產企業(yè)提供安裝調試服務接待歸口動力安全部。
第五條各歸口部門接到來賓信息后按公司規(guī)定制定接待計劃填寫《接待申請單》，交辦公室主任審核，辦公室協(xié)調接待項目，報總經理審批。
第六條各歸口部門負責具體接待工作，辦公室配合。
第七條辦公室為公司接待工作的管理部門。負責按《接待申請單》計劃安排接待的準備工作，定點協(xié)議單位定期結算工作，接待費用監(jiān)督審核工作。
第八條財務室負責票據(jù)、按標準費用審核工作，費用報銷單經總經理審批后進行賬目處理工作。
第三章接待標準
第九條招待費適用范圍：
1、業(yè)務費：因業(yè)務需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務需要贈送的煙酒茶等。
2、招待費：因工作關系招待有關人員就餐費，娛樂費，因公接待相關單位人員發(fā)生的差旅費，住宿費，在公司餐廳招待時發(fā)生的就餐費，因招待領用的酒水、香煙、飲料、水果、干果等。
第十條根據(jù)接待對象級別和對公司業(yè)務的影響不同，分為重要來賓和一般來賓。
第十一條住宿標準
一般來賓安排公司簽訂協(xié)議的宗俊酒店（特價房）和聚鑫源賓館標準間，重要來賓安排在公司簽訂協(xié)議的碧桂園酒店標準間或大床房，公司執(zhí)行分檔次接待原則，對應接待。費用公司授權人員簽單按照協(xié)議辦公室月結或由辦公室根據(jù)實際每次結算。
第十二條用車標準一般公務來訪根據(jù)情況需要安排用車的，由辦公室統(tǒng)一調度。列入計劃的重要來賓來訪用車，公司優(yōu)先予以保證，車型，駕駛員，用車天數(shù)等內容，應事先在接待計劃中明確。
第十三條招待用餐標準為方便工作，午餐都安排在公司餐廳招待，晚餐一般來賓安排公司餐廳招待，重要來賓安排在公司簽訂協(xié)議的飯店招待。總經理參加的實報實銷。標準如下：
公司招待用餐標準
為了進一步規(guī)范公司內部招待費用標準，確保公司各項接待工作順利進行，特制定公司招待用餐標準如以：
1、公司餐廳用餐，廚師根據(jù)用餐標準制定菜單。酒水及飲品客人直接點用。
2、重要來賓招待餐需提前12小時預定，特殊情況至少需要3小時以上，否則改為酒店招待。
3、以下為具體用餐接待標準明細。
公司餐廳用餐接待標準
酒店用餐接待標準
第十四條陪同人員規(guī)定
1、來賓應由歸口部門接待，因業(yè)務需要需其他部門陪同時，可說明原因、目的，提前在招待計劃中申報，總經理批準后方可參與。
2、陪同人員應嚴格控制，非相關人員一律不允許參加，來賓5人以下的陪同人員不超過3人，來賓5~10人的，陪同人員不超過5人。特殊情況須提前請示總經理批準。
第四章其它
第十五條計劃與準備
公司歸口部門在接到來訪預約后確認來訪目的、來訪人員姓名、性別、職務、人數(shù)、行程安排等，辦公室協(xié)助擬定接待計劃，填寫《接待申請單》（見附頁），提交總經理審核。需公司領導出面接待的應提前3天告知辦公室通知領導安排接待時間，對于時間緊迫的.臨時重要接待任務，可現(xiàn)在電話中請示，經總經理同意后實施，在接待任務完成后三天內補辦手續(xù)。 《接待申請單》標明來訪目的，來訪人員姓名、性別、職務、來訪人員數(shù)量、來訪日期、來訪行程安排，來訪是否需要安排車輛接送，主要接待部門，相關配合部門，接待人員分工及職責，接待領導及陪同人員名單，會談場所，參觀路線，會場布置，歡迎條幅、標語，是否安排禮儀，是否安排攝像、照相，是否安排公司宣傳資料，宴請的時間，地點、人員標準、住宿標準、是否安排游覽、娛樂，是否安排贈送禮品，禮金等。
第十六條行為規(guī)范
1、接待禮儀：
儀表：面容清潔，衣著得體。
舉止：穩(wěn)重端莊，從容大方。言語：語氣溫和，禮貌文雅。
態(tài)度：熱情誠懇，不卑不亢。
2、接待人員引見介紹主賓時注意順序；接受名片時要以恭敬的態(tài)度雙手接受默讀一下后鄭重收入口袋中；過走廊時通常走在客人右前方，不是左側回身，配合客人腳步，轉彎處伸右手示意，并說“這邊請”；進電梯時告訴客人上幾樓，讓客人先進先出；客人落座后要以雙手奉茶，先客人后主人，先領導后同事；送客時若送至大門口、車旁，招手待客遠去方可離開。
3、接待中涉及機要事務應注意保密，對不宜攝影照相及參觀的場所應向參觀人員說明。
第十七條招待費用管理及報銷
1、在申報接待申請單同時填寫借款申請單，依據(jù)接待標準而借款。
2、辦公室結算招待費開具發(fā)票、收據(jù)等時，主要接待部門負責明確附上用餐或住宿人員，職務，陪同人員明細給辦公室，以便報銷時使用。
3、辦公室在接待結束后（按協(xié)議月結的每月25日結算）三日內按照公司財務規(guī)定填寫報銷單，附明細，提交總經理審批后到財務報銷，報銷費用繼續(xù)做備用金使用，財務進行賬務處理。
公司工作管理制度 7
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范我單位職工（勞模）創(chuàng)新工作室的創(chuàng)建與管理，推動職工（勞模）創(chuàng)新工作室的深入開展，提高職工的創(chuàng)新意識和技術業(yè)務水平，激發(fā)職工的學習能力、創(chuàng)新能力、創(chuàng)優(yōu)能力、創(chuàng)業(yè)能力，培養(yǎng)高技能型人才，引導職工創(chuàng)造性地開展工作，實現(xiàn)職工與我單位的共同發(fā)展，依據(jù)上級相關要求，結合我單位實際，特制定本辦法。
第二條本辦法適用于我單位各單位。
第二章職責分工
第三條
我單位工會是全局職工（勞模）創(chuàng)新工作室創(chuàng)建工作的領導部門，有以下職責：
(一)負責職工（勞模）創(chuàng)新工作室的評比、上報、總結、表彰等工作；
(二)負責對命名的職工（勞模）創(chuàng)新工作室進行考核管理，定期檢查制度執(zhí)行情況，對活動流于形式、沒有創(chuàng)新成果的創(chuàng)新工作室，予以通報批評、直至摘牌處理；
(三)負責創(chuàng)建活動中相關經費的使用審核、監(jiān)督、檢查等工作；
(四)負責對創(chuàng)建經費購買物品的使用情況進行監(jiān)管；
(五)負責對創(chuàng)建經費購買的、達到報廢標準的工會固定資產，按照相關規(guī)定履行報廢手續(xù)。
(六)我單位工會負責《庫都爾我單位職工（勞模）創(chuàng)新工作室管理辦法》的修訂、培訓、實施、檢查。
第四條我單位工會財務部門負責職工（勞模）創(chuàng)新工作室創(chuàng)建經費的收支、賬目核銷、建賬等財務管理工作。
第五條我單位各單位是職工（勞模）創(chuàng)新工作室的管理單位，負責職工（勞模）創(chuàng)新工作室的創(chuàng)建、申報及日常管理，有以下職責：
(一)負責為創(chuàng)新工作室提供必要的活動場所；
(二)負責協(xié)調處理創(chuàng)新工作室在創(chuàng)建過程中遇到的困難、問題以及其他有關事項，對創(chuàng)新工作室的申報設立、設備配備、人員安排、資金落實、項目立項、技術推廣、技術協(xié)作等工作積極協(xié)調，創(chuàng)造條件，提供便利；
(三)負責對創(chuàng)新工作室的工作進行定期檢查、管理和考核；
(四)負責創(chuàng)新工作室物品的比價采購、日常維護、保養(yǎng)及修復工作；(五)各單位工會是創(chuàng)新工作室購買的工會固定資產的管理單位。第六條
職工（勞模）創(chuàng)新工作室有以下職責：
(一)負責制（修）訂本創(chuàng)新工作室的組織體系、管理制度、工作標準
(二)負責技術創(chuàng)新項目的立項、開發(fā)、工藝技術交流、培訓工作；圍繞本單位生產經營工作中的重點、難點問題，制定課題計劃和攻關目標；
(三)負責技術創(chuàng)新項目的信息安全與保密、有關科技文件資料的收集、整理、存檔和開發(fā)利用；
(四)每年年初要向本單位工會提交工作計劃，年底完成工作總結；
(五)獲得經費支持的創(chuàng)新工作室負責提出補貼經費的使用計劃；(六)獲得經費支持的創(chuàng)新工作室負責使用與保管好補貼經費購買的所有物品;
(七)獲得經費支持的創(chuàng)新工作室，公開發(fā)布的創(chuàng)新成果存在弄虛作假、抄襲剽竊等不良行為或嚴重違反本管理辦法且造成不良影響的，將受到摘牌、追回全部支持經費并予以通報處理的'考核。
第三章基本條件
第七條
創(chuàng)建職工（勞模）創(chuàng)新工作室應以一名在技術、業(yè)務方面有專長，有一定的理論水平、工作經驗和創(chuàng)新能力的勞動模范或者先進職工、高技能人才為負責人，組成創(chuàng)新團隊開展工作。
第八條
職工（勞模）創(chuàng)新工作室應有用于開展創(chuàng)新活動的基本活動場所和設備設施，有完整的組織體系、管理制度和規(guī)劃目標。第九條
職工（勞模）創(chuàng)新工作室每年按照工作計劃至少完成1-2項創(chuàng)新成果，帶動職工參與創(chuàng)新活動，培養(yǎng)技術技能人才，產生較好的經濟效益和社會影響。
第四章工作模式
第十條
職工（勞模）創(chuàng)新工作室建立在所在單位內部，有獨立的活動場所，以一名勞動模范或者先進職工、高技能人才為帶頭人，吸收專業(yè)技術人員和技能職工組成創(chuàng)新團隊，鼓勵利用業(yè)余時間開展活動。
第十一條
職工（勞模）創(chuàng)新工作室要圍繞本單位生產經營活動、技能人才培養(yǎng)和工作中的重點、難點問題，開展技術攻關、技術革新、技術交流、技能培訓、管理創(chuàng)新和發(fā)明創(chuàng)造等活動，有開展創(chuàng)新活動的課題計劃和攻關目標。
第五章工作任務
第十二條
圍繞降低成本、節(jié)能減排、技術改造、技術革新、安全生產等主題，組織開展技術攻關、管理創(chuàng)新、科學研究等活動，成為技術攻關的團隊。推廣普及先進的創(chuàng)新理念、技術和方法，在本崗位工作實踐中，發(fā)現(xiàn)課題，開展攻關，取得成果，解決本單位的技術發(fā)展瓶頸，促進我單位的科技進步。
第十三條
充分發(fā)揮不同專業(yè)、不同崗位技術技能人才的自身優(yōu)勢，將理論研究和工作實踐相結合，加強成員間的技術交流與協(xié)作，成為學習的團隊。通過師帶徒、技術培訓和技術交流等形式，不斷吸收新知識，創(chuàng)新理念，掌握新技能；帶動行業(yè)或專業(yè)技術技能素質水平的提高，最大限度地影響和帶動廣大職工提升技術技能水平。
第十四條
在學習和技術攻關中，培養(yǎng)我單位發(fā)展所需要的各方面人才，培養(yǎng)愛崗敬業(yè)、技藝精湛、作風過硬的職工隊伍，成為推廣先進技術和輸送人才的團隊。加快科技成果轉化和新技術的推廣應用，為我單位創(chuàng)新發(fā)展輸送更多人才。
第十五條
按照自治區(qū)、上級工會和我單位工會的工作要求，做好職工（勞模）創(chuàng)新工作室先進經驗推廣和創(chuàng)新成果轉化應用工作，每年應向管理部門上報至少1-2項可用于推廣的創(chuàng)新成果。
第六章申報認定
第十六條
管理局級職工（勞模）創(chuàng)新工作室由我單位工會、技術主管部門在各單位職工（勞模）創(chuàng)新工作室中擇優(yōu)推薦申報，經管理局工會和管理局職工技術協(xié)會審核、認定為管理局級職工（勞模）創(chuàng)新工作室并進行掛牌。在此基礎上，評選出優(yōu)秀的職工（勞模）創(chuàng)新工作室，以帶頭人名字進行命名，推薦為自治區(qū)級職工（勞模）創(chuàng)新工作室。
第十七條
職工（勞模）創(chuàng)新工作室的申報材料包括：創(chuàng)新工作室申報表、創(chuàng)建情況相關材料（近年來工作內容、科研項目和取得的其他成績以及下一步的工作計劃和工作目標），相關照片及視頻資料。第十八條
職工（勞模）創(chuàng)新工作室負責人因工作崗位調動等原因不能繼續(xù)擔任帶頭人的，由創(chuàng)新工作室所在單位工會向我單位工會提出更名申請，我單位工會向上級主管部門匯報獲批準后進行更名，更名后工作室享受的相關政策待遇不變。
第七章經費來源
第十九條
創(chuàng)建職工（勞模）創(chuàng)新工作室的費用由所在單位負責。第二十條
被自治區(qū)、管理局工會命名的職工（勞模）創(chuàng)新工作室，自治區(qū)、管理局工會下?lián)苎a貼經費。
第八章補貼經費的使用
第二十一條
用于購置創(chuàng)新工作室技術培訓、攻關研討、互動交流、課題研究所需的計算機、打印機、掃描儀、投影儀、照相機、移動硬盤、U盤等電子產品的費用支出；
第二十二條
用于布置裝飾創(chuàng)新工作室成果展牌、購置必要課題攻關的設備費，材料費及試驗費等費用支出；
第二十三條
用于購置創(chuàng)新工作室專業(yè)書籍的費用支出；第二十四條
用于創(chuàng)新工作室組織開展課題攻關、學習交流、座談研討等集體活動的費用支出。
第十章補貼經費的使用原則、程序和要求
第二十五條
補貼經費務必做到單獨核算、�？顚Ｓ�，嚴格按照規(guī)定項目列支，不得超過比例限制。項目完成后，接受相關單位的專項審計。對于違反規(guī)定，挪用、濫用補貼經費的創(chuàng)新工作室將給予收回補貼經費、警告直至摘牌的處理。
第二十六條
補貼經費的使用程序：獲得經費支持的創(chuàng)新工作室，按照研發(fā)項目工作計劃，向所在單位工會提交經費使用計劃及說明；所在單位工會嚴格審核、把關后，報我單位工會。我單位工會財務部門根據(jù)工會主席批示意見，辦理核銷手續(xù)。
第二十七條
補貼經費的使用要求：組織開展課題攻關、學習交流、座談研討等集體活動或購置相關物品時，必須由創(chuàng)新工作室負責人與所在單位工會專業(yè)人員共同辦理，嚴格按照經費使用范圍，�？顚Ｓ�；同時，對所購置的物品進行嚴格管理，建立出入庫臺賬、使用記錄；符合固定資產條件的物品應建立固定資產臺賬，使用人（保管人）簽字后，精心使用，妥善管理；達到報廢條件的按照相關規(guī)定辦理報廢手續(xù)。
第十一章附則
第二十八條
我單位工會可根據(jù)職工(勞模)創(chuàng)新工作室的工作開展情況，對本辦法進行補充和修訂。
第二十九條
本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行第三十條
本辦法解釋權歸我單位工會。
公司工作管理制度 8
一、總則
1、規(guī)范公司物資采購、產品銷售的管理，確保公司采購物資質量可靠、價格優(yōu)惠，產品銷售利潤最大化。
2、及時掌握市場動態(tài)（范本）信息，準確全面向公司和生產部門反饋市場信息，加強對產品用戶的訪問，了解用戶要求。
二、采購職責的劃分
1、辦公室低值易耗品和員工食堂膳用物質的采購，由綜合部擬定計劃報總經理批準后實施。
2、機械設備、基建綠化、生產經營等物質采購，由供銷部擬定計劃報總經理批準后實施。
三、采購報批程序
1、部門根據(jù)生產計劃、實際需要以及庫存情況每月xxx日前申報次月的采購計劃（申請采購計劃應列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等）由供銷部長匯總后，編制采購計劃，報總經理批準后執(zhí)行。
2、未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品的性質和權屬向綜合部、供銷部提交申請，并經初審后報總經理批準。
3、供銷部門在采購前須將采購計劃或申請，會同財務部進行比價；在執(zhí)行采購計劃或申請的同時，供銷部門應對新采購物品進行詢價或實地調查。
4、價值在2千元以上的維修、xxx萬元以上的單臺（套）設備的采購需三家以上的供應商進行報價比價；xxx萬元以上的必須采取招標方式采購�！恫少徍贤沸纬珊�，原件交綜合部存檔。
5、對常用大宗原輔材料實行比質比價采購，公司根據(jù)市場行情來確定采購價格和供應商。市場行情在已定價格基礎上，如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，經公司董事長會或總經理辦公會研究后，價格可以上調。
xxx中礦礦業(yè)有限公司制度匯編
6、供銷部門根據(jù)批準的采購計劃xxx采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質檢部、生產技術部等相關部門進行會審。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》，并報請財務部門備案。
7、采購物資運到本公司時，先由供銷部門對照采購計劃，經確認無誤后交質檢部部門進行質量檢驗，驗收完畢后出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由倉庫保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的'物資不得辦理入庫。
四、采購物資款的支付
1、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由供銷部門填開《付款申請單》，需相關部門審核后連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理簽字批準后，財務人員方可付款。
2、采購xxx按規(guī)定能夠取得增值稅專用xxx的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅xxx。
3、財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《材料請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《付款申請單》、《入庫單》、《xxx》等有關單據(jù)，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證，財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4、低值易耗品、員工食堂膳用物質采購款的支付采取預付月清制。
五、產品銷售管理
1、公司對公司產品銷售實行目標任務責任制。
2、對所有供應商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，供銷人員必須了如指掌。
3、供銷人員不能私自收取供應商回款和貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。
4、供銷人員在工作推進過程中產生的費用需事先向公司領導請示。
5、供銷人員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得供銷部長的同意，并由其指導談判。
6、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得公司領導同意的情況xxx可承諾
7、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失
8、正式《銷售合同》形成后，《銷售合同》形成后，原件交綜合部存檔。若無正當推遲理由，銷售人員應在一個工作日內xxx發(fā)貨。
公司工作管理制度 9
一、總則
第一條為了進一步加強公司宣傳工作，增強宣傳工作的時效性、規(guī)范性，為公司發(fā)展打造良好的內外部環(huán)境，推進公司快速健康發(fā)展，特制定本辦法。
第二條公司宣傳工作分內部宣傳和外部宣傳兩部分。內部宣傳載體主要有公司內部刊物、宣傳欄、員工博客交流等形式；外部宣傳載體主要有網絡、電視、視頻、廣播、報紙、宣傳冊、媒體廣告、戶外廣告、大型戶外活動等。
第三條宣傳工作宗旨。弘揚九間棚精神與文化，實施公司品牌規(guī)劃，展示公司突出成就，包裝公司主導產品，樹立公司良好形象。
第四條宣傳工作的原則與要求。全面、準確、及時，實事求是，積極向上。
二、工作機構及職責
第五條成立宣傳工作領導小組組長：廉士東常務副組長：劉守文副組長：郝軍成員：楊曉、楊巖、崔寶龍
第六條企劃部是業(yè)務辦事機構。具體負責以下工作。
1、各部門、子公司、合作社工作類信息的收集、篩選、加工、發(fā)布；
2、對公司重要會議、活動的跟蹤宣傳報道；
3、在公司xxx上傳公司動態(tài)（范本）、新聞及有價值的專業(yè)文章等。
4、向外宣媒體報送有價值的新聞稿件、專題報道等；
5、和外部傳媒界保持良好溝通聯(lián)系，必要時邀請他們幫助指導；
6、及時搜尋媒體對九間棚及企業(yè)的報道，有選擇的上傳公司xxx。
7、負責對子公司、合作社宣傳品的設計、審核、把關。
第七條部門、子公司、合作社宣傳工作職責
1、部門經理是本部門宣傳工作的第一負責人，再推選一名宣傳專員，是第二責任人，每位員工都是兼職宣傳員。
2、子公司及合作社，總經理或主持工作的副總經理是宣傳工作的第一負責人，再推選一名宣傳專員，是第二責任人，每位員工都是兼職宣傳員。
3、第一、二責任人對所在部門或子公司的'宣傳負有領導和管理責任；
4、第一責任人、宣傳專員、兼職宣傳員要對公司xxx宣傳需要的有價值的信息、新聞素材進行寫作、收集、篩選、加工、傳報、反饋等工作；開展調查研究，針對工作中的創(chuàng)新做法，經驗、教訓等，及時寫出有分析、有見解的專題調研信息。
5、文化程度偏低，不具備基本寫作能力的員工，由各部門、子公司、合作社的第一負責人提報企劃部，由宣傳工作領導小組xxx同意后備案，可不列為兼職宣傳員對待。
三、任務目標
1、企劃部員工每人每月不少于稿件；
2、宣傳專員每人每月不少于稿件，兼職宣傳員每人每月不少于稿件；
3、子公司宣傳專員每人每月不少于稿件，兼職宣傳員每人每月不少于稿件。
四、工作流程
1、稿件流程
�。�1）網站專業(yè)類論文
2、宣傳品（宣傳冊、媒體廣告、戶外廣告等）流程
五、獎懲辦法
1、將企劃部員工任務目標納入崗位說明書，作為關鍵績效指標（kpi）的重要一項，予以品績考核；
2、宣傳專員、兼職宣傳員的稿件被選用者，予以現(xiàn)金獎勵；
任務目標完不成者，予以現(xiàn)金罰款，并通報批評；
3、獎懲標準：
每選用一篇稿件獎勵xx元，重量級的獎勵xx元；每少報送一篇稿件，罰責任人xx元；獎罰由公司（九間棚農業(yè)科技園公司）負責兌現(xiàn)實施。
公司工作管理制度 10
建筑工程公司工作人員安全管理制度
為了使該工程順利完成,為了提高工程效益,搞好安全生產及質量管理,每個工作人員應自覺遵守安全管理制度。
一、每個工作人員應有高度的集體觀念,提高質量素質,要做到安全第一預防為主的.方針。
二、凡進入施工現(xiàn)場的工作人員,必須戴好安全帽。
三、上班時不準穿拖鞋、高跟鞋、打赤腳、不準酒后上班。
四、不準在施工現(xiàn)場打架、鬧事、高空作業(yè)上戲鬧。
五、機械設備不準超負荷運行,各種機械設備電線安裝要符合要求。
六、庫房、木工房(棚)內嚴禁吸煙生火,夏季施工應搞好防洪工作。
七、每個工作人員對各工序的質量,都必須接受現(xiàn)場技術人員的監(jiān)督、檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
八、每個工作人員對現(xiàn)場材料、機具等要愛護保管。應做到節(jié)約、整潔、文明的施工現(xiàn)場。
九、嚴格控制三本,對不合格的材料、配件不使用,上道上序質量不合格不承接,本道工序質量不合格不交接,對出現(xiàn)的質量問題或事故,按實際情況和數(shù)據(jù)及時上報。
十、施工區(qū)域嚴禁賭博和酒后鬧事。
以上規(guī)定如違反者,根據(jù)情節(jié)嚴重的給予罰款5-100元。
公司工作管理制度 11
為方便內部交流，提高辦公效率，同時確保工作群的使用合理規(guī)范，特制定本制度。
一、群紀律
入群：工作群只加本單位員工，非本單位員工請勿拉入。
群昵稱：群成員一律實名制即崗位+姓名。具體操作步驟：進入群后，請及時修改群昵稱；
回復：收到群內通知及工作安排請相關人員及時回復“收到”或“馬上執(zhí)行”確保信息傳遞的通暢；
回應：公司或部門分享的利好消息，工作進展、成績及與工作和職業(yè)技能素養(yǎng)相關的文章，請大家給予
鼓勵，點贊及評論等正能量的支持行為。
二、信息發(fā)布內容要求
1、公司層面的'通知、制度規(guī)范及公司重大新聞的發(fā)布；
2、工作溝通：涉及群成員2人以上的工作溝通或其他通訊方式無法聯(lián)系到本人的尋人信息；
3、工作分享:與公司業(yè)務相關的新聞資訊，業(yè)務進展通報，成就展示，與職業(yè)成長與發(fā)展相關的正能量文章等；
4、鼓勵分享時政、財經、科技等與公司所在行業(yè)相關的有價值信息，內容請在200字內，超過則使用鏈接分享；
5、嚴禁發(fā)布反黨反政府等負面消息，禁止推銷，傳銷，廣告色情等不健康內容的發(fā)布；
6、晚上22：00至早上07：00休息時間段無特別緊急情況請勿群聊。
三、工作群管理
1.工作群統(tǒng)一由行政人事部管理，負責群成員實名制、聊天監(jiān)管、入群，剔群及違規(guī)處理等。
2.每日檢查群成員，不應加入人員予以剔除。
3.對群成員發(fā)布非本群應發(fā)內容有權制止，并指導其發(fā)布相應的內容，有權終止不合時宜的話題和言語。
四、本辦法自發(fā)布之日起實施，請遵照執(zhí)行。
公司工作管理制度 12
一、目的
為樹立和保持公司良好的公眾形象，進一步規(guī)范化管理，特制定本規(guī)定。
二、工作時間著裝及儀表要求
1、公司全體員工必須按照公司規(guī)定著裝，保持良好的精神風貌，樹立
良好的公司形象；
2、工作時間須注意儀容儀表，穿著整潔、得體、大方；
3、工作裝應經常換洗，不得出現(xiàn)掉扣、錯扣、脫線現(xiàn)象；
4、工作時間必須佩戴公司統(tǒng)一發(fā)放的工作牌。
三、工作服的使用及發(fā)放
1、辦理正式入職手續(xù)的員工，可在入職3-7天日內到行政部領取工作服及工作牌；
2、如因個人原因，造成工作服或工作牌丟失、失竊或未到期破損，須按要求提前換發(fā)，應由本人補繳相應的費用（工作服成本價/套，工作牌20元/個）；
3、員工離職時，員工須將工作牌交還，同時對所領用的工作服按以下相關規(guī)定收取一定費用（從離職當月工資內扣除）：
1）工作未滿六個月離職者，收取工作服成本的100%費用；
2）工作六個月以上十二個月以下離職者，收取工作服成本的70%費用；
3）工作滿十二個月以上離職者，不收取任何工作服費用。
四、處罰措施
1、員工未按要求穿著工作服，按照公司相關規(guī)定進行處罰；
2、員工人為損壞、丟失工作服（洗滌、保存方法不當），原價補換；
3、員工穿著工作服和儀容儀表的`情況，將作為個人績效考核的依據(jù)之一。
五、遵守事項
1、上班時間必須統(tǒng)一著公司配發(fā)的工作服及佩戴工作牌；
2、員工對配發(fā)的工作服、工作牌有保管、修補的責任；
3、員工不得擅自改變工作服的式樣；
4、員工不得擅自轉借工作服；
5、工作服應保持整潔，如有污損，員工應自行進行清洗或修補；
6、行政部負責人進行不定期抽查，對不按規(guī)定著裝及佩戴工作牌者，將進行處罰，并計入當月績效考核；
7、主管級以上員工有指導與監(jiān)督員工規(guī)范穿戴工作服的責任。
六、附則
1、本規(guī)定從頒布之日起執(zhí)行；
2、本規(guī)定最終解釋權歸屬行政部。
公司工作管理制度 13
一、嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度。堅守工作崗位，服從領導安排。
二、嚴格做好員工碗筷衛(wèi)生的消毒工作，做到一洗二涮三消毒。
三、工作時必須穿工作服戴工作帽。搞好個人衛(wèi)生。做到勤洗手、勤剪指甲、勤換、勤洗工作服。
四、公司每年為炊事員進行一次健康檢查，檢查不合格，不準在食堂工作。
五、嚴禁采購腐爛、變質食物，防止食物中毒。計劃采購，防止浪費。
六、做好各種電器的.安全工作。使用炊事器具要嚴格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生;易燃易爆物品要嚴格按規(guī)定放置，炊事員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。
七、按時開餐，午餐時間在周一至周五的中午11：30分。不得提前，如有發(fā)現(xiàn)按違紀處理。食物品種要多樣，努力提高烹飪技術，改善員工伙食。
公司工作管理制度 14
第一章總則
第一條為規(guī)范淮安供電公司職工創(chuàng)新工作室管理，充分發(fā)揮職工創(chuàng)新工作室在群眾性經濟技術創(chuàng)新活動中的示范引領作用，促進公司各類創(chuàng)新人才的成長，服務創(chuàng)新型企業(yè)建設,特制定本辦法。
第二條本辦法依據(jù)《江蘇省電力公司職工創(chuàng)新工作室管理辦法》制定。
第三條職工創(chuàng)新工作室是以先進的技術管理人才為帶頭人的創(chuàng)新工作團隊，服務企業(yè)生產經營活動，通過技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,提高企業(yè)的安全生產水平、勞動效率和經濟效益。第四條公司系統(tǒng)職工創(chuàng)新工作室主要有勞模創(chuàng)新工作室和技師創(chuàng)新工作室兩類。
第五條本辦法適用于淮安供電公司系統(tǒng)各單位職工創(chuàng)新工作室及其創(chuàng)新項目的管理。
第二章管理職責
第六條職工創(chuàng)新工作室實行統(tǒng)一管理、分級負責，自主創(chuàng)新、企業(yè)扶持，注重實效、動態(tài)考核的管理原則。
第七條公司工會的職責
�。ㄒ唬┕竟腔窗补╇姽韭毠�(chuàng)新工作室的歸口管理部門，負責貫徹執(zhí)行國家和上級單位有關規(guī)定，組織制定職工創(chuàng)新工作室的管理辦法，建立健全職工創(chuàng)新管理體系、制度。
（二）負責公司創(chuàng)新工作室審批命名工作，檢查、指導各單位職工創(chuàng)新工作室的管理工作。
�。ㄈ┴撠熉毠�(chuàng)新工作室創(chuàng)新項目的管理，協(xié)調解決職工創(chuàng)新工作中的重大問題。
第八條公司相關部門的職責
（一）公司財務部是結算的歸口管理部門，創(chuàng)新項目的費用按省公司下達預算統(tǒng)一管理。
（二）運維檢修部負責創(chuàng)新項目列入公司科技項目的全過程管理。
�。ㄈ┢渌块T按照專業(yè)分工，負責指導涉及本專業(yè)范圍內項目的`立項、實施和驗收，參與項目的評審工作。
第九條基層單位工會的職責
�。ㄒ唬└鶕�(jù)公司職工創(chuàng)新工作室管理辦法，組織制定本單位創(chuàng)新工作室的管理制度，負責本單位創(chuàng)新工作室申報，審批工作。
�。ǘ┴撠煴締挝宦毠�(chuàng)新工作室創(chuàng)新建議項目的審核、匯總、上報，組織創(chuàng)新項目的實施、驗收和評審等工作。
（三）負責本單位職工創(chuàng)新工作室工作的總結、分析和改進措施。
第三章創(chuàng)新工作室的創(chuàng)建
第十一條申報
�。ㄒ唬┥陥笾黧w：
勞模創(chuàng)新工作室負責人應由獲得省公司或地級市人民政府及以上表彰的勞動模范擔任；技師創(chuàng)新工作室負責人應由取得技師及以上技能等級的職工擔任。團隊成員應忠誠企業(yè)、愛崗敬業(yè)、勤奮好學，具有強烈的創(chuàng)新、奉獻精神，具備一定的專業(yè)素質和業(yè)務能力。
�。ǘ┥陥髼l件：
具備開展創(chuàng)新活動必需的技術能力和工作場所，有明確的技術、管理創(chuàng)新方向，能夠開發(fā)或承擔相應專業(yè)領域的創(chuàng)新項目，規(guī)章制度建立健全。
申請省公司創(chuàng)新工作室應有二年以上地市級公司創(chuàng)新工作室經歷，且創(chuàng)新成果突出。
（三）申報申請：
由帶頭人提出申請，填報《淮安供電公司創(chuàng)新工作室創(chuàng)建申報表》,見附件一。
第十二條審核
�。ㄒ唬┥陥笫泄炯墑e的創(chuàng)新工作室，由所在單位工會對照申報主體的有關規(guī)定和申報條件進行審核。
�。ǘ┥陥笫」炯墑e的創(chuàng)新工作室，由公司工會進行審核通過后報省公司工會審批。
第十三條批準
經省、市公司工會審核批準成立的相應級別的職工創(chuàng)新工作室，酌情給予一定的啟動建設費用。
第十四條命名
經批準后，以帶頭人的名字命名職工創(chuàng)新工作室，并下發(fā)命名文件。
第十五條撤銷
有下列情況之一的，由所在單位工會向命名單位申請撤銷職工創(chuàng)新工作室：
（一）違反國家法律法規(guī)，被撤銷各級政府授予勞動模范榮譽的；
�。ǘ┻`反公司相關規(guī)定，被處以行政處罰的；
�。ㄈ┕ぷ髡{動、退休、離職等情況，不能繼續(xù)開展工作的；
（四）兩年內未開展創(chuàng)新工作的；
�。ㄎ澹┢渌枰蜂N的情況。
第十六條日常管理
（一）建立健全職工創(chuàng)新工作室的各項規(guī)章制度；
�。ǘ┘訌娐毠�(chuàng)新工作室團隊建設，做好傳、幫、帶工作；
�。ㄈ┳龊寐毠�(chuàng)新工作室創(chuàng)新項目的立項申報，承接上級下達的創(chuàng)新項目；
�。ㄋ模┌凑枕椖抗�(jié)點進度，組織團隊攻關，推進項目實施工作；
�。ㄎ澹╉椖繉嵤┧枇阈琴徶闷鞑�，由創(chuàng)新工作室申請，報單位工會審批執(zhí)行；
�。﹪栏褡袷毓镜馁Y金管理和財務管理制度，并接受各級審計部門的監(jiān)督；
�。ㄆ撸┘皶r做好創(chuàng)新工作室工作總結。工作總結應包括開展的創(chuàng)新活動、項目進展情況、取得的創(chuàng)新成果、工作經驗等內容。
第四章創(chuàng)新項目管理
第十七條職工創(chuàng)新工作室應加強項目的前期管理，結合本專業(yè)的實際，深入開展項目的前期調研，為項目的確立與實施創(chuàng)造條件。
職工創(chuàng)新工作室所在部門（工區(qū)）應積極支持，配合做好咨詢，為項目立項成立創(chuàng)造條件。
第十八條職工創(chuàng)新工作室每年8月份按照要求編制下一的創(chuàng)新項目建議書，見附件二，項目建議書應包括項目提出背景、實施內容、費用預算以及效益等。
費用預算僅為完成創(chuàng)新項目所需購置零星器材和少量外協(xié)服務費用，不包括人工費和機械臺班費等。
第十九條所在單位工會會同相關職能部門（工區(qū)）每年9月5日前完成項目建議書初評，9月12底之前匯總上報公司工會，見附件三（含附件二）。
第二十條公司工會于9月15日前組織專家對各單位上報的創(chuàng)新項目建議書進行審核、匯總，于9月25日前上報省公司工會。
第二十一條職工創(chuàng)新工作室創(chuàng)新項目列為公司科技項目的，按《淮安供電公司科技項目管理辦法》實施項目管理。
第二十二條職工創(chuàng)新工作室按照審批后的創(chuàng)新項目組織實施，并于每個月末編制創(chuàng)新項目進度情況表報單位工會，見附件四。各單位工會每個季度末編報創(chuàng)新項目進度表報公司工會，見附件五。
第二十三條職工創(chuàng)新工作室在項目實施過程中遇到影響項目順利完成的重大事件應及時向單位工會報告。如需項目變更或終止的，應提出書面申請報單位工會審核，并報公司工會批準。
第二十四條職工創(chuàng)新工作室在項目完成后應及時向所在單位工會提出驗收申請，見附件六，并提交項目實施工作總結、項目驗收申請等結項資料。
第二十五條所在單位工會會同相關部門，組織對項目結項驗收，并將驗收情況上報公司工會備案。
第二十六條費用管理
�。ㄒ唬╉椖抠M用按照省公司批準的額度執(zhí)行，費用的使用應嚴格執(zhí)行公司財務管理規(guī)定。
（二）項目費用實行�？顚Ｓ�，嚴禁挪作他用。
�。ㄈ╉椖堪l(fā)生變更或終止的，按照批準后的項目預算予以調整。
�。ㄋ模╉椖拷Y項后，職工創(chuàng)新工作室應在資金預算范圍內，按照實際發(fā)生的可列支費用及時結清。第二十七條通過驗收的項目，職工創(chuàng)新工作室在驗收通過后的1個月內將驗收材料整理成冊，提交項目完整檔案報本單位工會，按有關規(guī)定進行歸檔。
第二十八條各單位工會在項目通過驗收后應指導創(chuàng)新工作室編制創(chuàng)新項目情況介紹資料（文字和圖紙等），以便推廣應用。
第五章考核管理
第二十九條各單位應建立職工創(chuàng)新工作室管理考核制度，加強對本單位職工創(chuàng)新工作室檢查、考核。每年6月20日、12月20日前向公司工會報送上半年、全年工作總結。
第三十條省公司按季度公布職工創(chuàng)新工作室項目完成情況，介紹項目實施中典型做法，推進項目實施進度。
第三十一條依據(jù)對職工創(chuàng)新工作室工作情況檢查考核的結果，按照管理分工，對先進創(chuàng)新工作室給予表彰。第三十二條公司工會每年對各單位職工創(chuàng)新工作室成果進行評審，對優(yōu)秀成果給予獎勵，并積極促進成果的實用化。
第六章附則
第三十三條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第三十四條本辦法由淮安供電公司工會負責解釋。
公司工作管理制度 15
�。ㄒ唬榱思訌姽緝炔抗芾恚�(guī)范公司財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
�。ǘ┍局贫雀鶕�(jù)相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、相關費用支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的`財務報銷制度和報銷流程。
1、公司規(guī)定，部門主管領導及副總所有擁有的審批借款金額權限為：
�、俨块T領導≤100元，借款不超過100元的直接由部門主管領導簽字確認，交財務確認后方可借款；
�、诠靖笨�>100元≥500元，借款超過100元且不超過500元的在經部門領導審批簽字后再由公司副總簽字確認，最后交財務確認后方可借款。
③借款超過500元的在經過部門領導、公司副總簽字確認后，還需公司總經理審批，審批通過后才能交財務確認領款。
2、凡及需申請借款付款金額超過1000元的應提前一天通知財務部備款
3、借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；
4、借款未銷賬的原則上不得再次借款，逾期未銷賬者轉為個人借款從工資中扣除。
1、借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改），是否領現(xiàn)金或將借款打到指定銀行卡里（注：打到卡里的申請人必須提供本人銀行卡復印件，并簽上名字）。
2、審批流程：借款人填寫申請單→部門主管簽字→領導審核簽字→公司副總領導審核簽字→公司副總→公司總經→財務復核確認→領款。
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