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篇一：
區(qū)人大常委會：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將20xx年上半年預(yù)算執(zhí)行情況向本次常委會報告如下，請予審議。
上半年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的支持下，我區(qū)財稅部門面對錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟社會形勢，以改革謀發(fā)展，緊緊圍繞穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的目標，克服各種困難，實現(xiàn)了財政收入的持續(xù)增長，為全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展及社會和諧穩(wěn)定提供了財力保障。
一、財政收支執(zhí)行情況
1——6月，財政總收入73650萬元，完成年預(yù)算的54.75%，同比增長15.12%。其中：一般預(yù)算收入64044萬元，完成年預(yù)算的60.45%，同比增長17.08%;上劃中央收入7536萬元，同比增長4.55%;上劃省級收入2070萬元，同比增長0.24%。
(一)一般預(yù)算收入分征收部門執(zhí)行情況：
國稅局完成2070萬元，為年預(yù)算的42.07%，同比增長40.43%，差序時進度7.93個百分點，短收390萬元;
地稅系統(tǒng)完成5858萬元，為年預(yù)算的29.92%，同比下降9.45%，差序時進度20.78個百分點，短收3930萬元;
財政局完成56116萬元，為年預(yù)算的68.9%，同比增長20.01%，超序時進度10.45個百分點，超進度15394萬元。
(二)一般預(yù)算收入分項目完成情況：
稅收完成22432萬元，同比增加4194萬元，增長23%。其中：增值稅1033萬元，減少204萬元，下降16.49%;營業(yè)稅2691萬元，減少796萬元，下降22.83%;企業(yè)所得稅1382萬元，增加840萬元，增長154.98%;個人所得稅395萬元，減少118萬元，下降23%;資源稅202萬元，增加77萬元，增長61.6%;城市維護建設(shè)稅683萬元，減少25萬元，下降3.53%;房產(chǎn)稅188萬元，增加13萬元，增長7.43%;印花稅141萬元，減少8萬元，下降5.37%;城鎮(zhèn)土地使用稅246萬元，增加1萬元，增長0.41%;土地增值稅646萬元，增加49萬元，增長8.21%;車船使用牌照稅321萬元，增加147萬元，增長84.48%;契稅11815萬元，增加2490萬元，增長26.7%;耕地占用稅2689萬元，增加1719萬元，增長177.22%。
非稅收入完成41612萬元，同比增收5147萬元，增長14.11%。其中：專項收入8萬元，減少12萬元，下降60%;行政事業(yè)性收費收入576萬元，減少272萬元，下降32.08%;罰沒收入651萬元，減少524萬元，下降44.6%;國有資產(chǎn)有償使用收入16817萬元，增加2219萬元，增長15.2%;其他收入23560萬元，增加3736萬元，增長18.85%。
同期，全區(qū)一般預(yù)算支出完成94696 萬元，增長39.49%。其中：區(qū)本級支出完成76614萬元，為年初預(yù)算的50.74%。 一般預(yù)算支出分支出功能完成情況：一般公共服務(wù)17300萬元，增長22.05%;國防255萬元，增長75.86%;公共安全1389萬元，增長3.04%;教育13056萬元，增長11.11%;科學技術(shù)1058萬元，增長12.79%;文化體育與傳媒220萬元，增長10%;社會保障和就業(yè)13439萬元，增長2.04%;醫(yī)療衛(wèi)生完成7743萬元，增長13.17%;環(huán)境保護242萬元，增長2.98%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)完成2168萬元，增長10.84%;農(nóng)林水事務(wù)完成10138萬元，增長10.59%;交通運輸完成4047萬元，增長13.42%;資源勘探電力信息等事務(wù)152萬元，增長26.39%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)152萬元，增長3.4%;國土資源氣象等事務(wù)280萬元，增長8.53%;住房保障支出975萬元，增長30%;糧油物資儲備等事務(wù)130萬元，下降60.49%;其他支出21146萬元，增長257.44%，主要是列收列支項目暫未分解到具體科目。
二、政府性基金預(yù)算收支情況
上半年，政府性基金收入1736萬元，為年初預(yù)算的13.32%，比上年同期增收424萬元，增長32.31%。其中：地方教育附加收入60萬元，育林基金收入9萬元，森林植被恢復(fù)費650萬元，地方水利建設(shè)基金收入283萬元，殘疾人就業(yè)保障金收入98萬元，政府住房基金收入65萬元，國有土地收益基金收入333萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入51萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入96萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入7萬元，其他政府性基金收入84萬元;政府性基金支出4102萬元，為年初預(yù)算的31.36%，比上年同期減支554萬元，下降11.89%。其中：教育支出304萬元，社會保障和就業(yè)支出163萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2001萬元，農(nóng)林水支出891萬元，資源勘探信息等支出19萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出50萬元，其他支出674萬元。
三、預(yù)算執(zhí)行的主要特點
(一)財政收入有所增長，發(fā)展后勁不足。全區(qū)財政總收入完成73650萬元，同比增長15.12%。從收入結(jié)構(gòu)看，非稅收入同比增長14.11%，稅收收入同比增長23%，因華潤B廠今年開始繳納企業(yè)所得稅9230萬元，稅收占財政的比重有所提高，收入結(jié)構(gòu)得到一定改善。受大經(jīng)濟環(huán)境影響，新上項目少，缺少新的稅源，原有老企業(yè)整體經(jīng)營狀況不佳，稅收貢獻增量有限。從行業(yè)貢獻看，電力企業(yè)，房地產(chǎn)企業(yè)，收入比重大，國稅收入主要依靠電力企業(yè)，地稅收入主要依靠房地產(chǎn)業(yè)，稅源結(jié)構(gòu)比較單一，抗風險能力弱。
(二)支出結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，重點保障民生。1——6月，公共財政預(yù)算支出完成94696萬元，同比增加23044萬元，增長32.16%。從支出功能分類來看，一般公共服務(wù)支出較去年同期增長了22.06%，保障了全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)和干部職工工資足額發(fā)放;涉及民生的各類支出中，基本保障到位。其中：社會保障和就業(yè)、教育、農(nóng)林水事務(wù)等支出同比增長率分別為2.04%、11.11%、10.59%;各類重點支出的執(zhí)行到位率和資金使用效益有所提高。
四、預(yù)算執(zhí)行面臨的主要困難
(一)重點稅源普遍下降。受經(jīng)濟下行、結(jié)構(gòu)性減稅的影響，采礦業(yè)、制造業(yè)、電力燃氣及水的生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)、批發(fā)和零售、交通運輸、住宿和餐飲業(yè)等行業(yè)稅收同比分別下降20.67%、4.37%、62.4%、55%、98.7%、5.43%。重點企業(yè)，華湘化工、7320工廠、電力公司、街洞礦業(yè)、橋興礦業(yè)等企業(yè)稅收分別下降60.7%、5.54%、27.36%、17.94%、65.68%。全區(qū)10戶規(guī)模以上房地產(chǎn)企業(yè)，7戶稅收同比下降。致使增值稅、營業(yè)稅、個人所得稅等主體稅種分別下降16.49%、22.83%、23%。
(二)收入結(jié)構(gòu)亟需優(yōu)化。受市區(qū)財政體制及市場影響1-6月，全區(qū)財政總收入中稅收34980萬元，占45.38%，同比提高2.48個百分點。地方財政收入中稅收23140萬元，占35.73%，同比提高2.72個百分點。雖然兩個“稅比”有所提高，但同其他縣市區(qū)相比、同市區(qū)體制調(diào)整前的我區(qū)最好歷史時期相比仍然偏低。分行業(yè)看：國稅主要來源于電力發(fā)電及電力供應(yīng)、批發(fā)零售業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、電子制品業(yè)，分別占總稅收的45.45%、18.95%、6.15%、6.09%。其他煤炭及有色金屬采選、化學原料及化學制品業(yè)等受價格影響，稅收占比不到25%。地稅主要來源于租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、居民服務(wù)修理和其他服務(wù)也，分別占總稅收的39.96%、23.85%、10.95%，來源于批發(fā)和零售、交通運輸、住宿和餐飲、采礦、制造建筑業(yè)的稅收不到30%，收入結(jié)構(gòu)亟需優(yōu)化。
(三)收支矛盾十分突出。由于財政體制問題，我區(qū)財力省市集中較多，實際可用財力較少。支出方面，事業(yè)人員績效工資改革、規(guī)范公務(wù)員津貼補貼等新增支出近1.0億元，財力和支出增長不協(xié)調(diào)，再加上往年財政赤字已達數(shù)億元，致使財政收支平衡壓力不斷加大，收支矛盾異常突出。
五、下半年工作的安排
(一)積極服務(wù)企業(yè)，著力培植財源。通過財政專項資金補助、貸款貼息等多項措施，支持財源建設(shè)，把促進科技進步和提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式重要推動力，培植財源新增長點。全力幫助企業(yè)解決好建設(shè)過程中的'各項矛盾和難題，確保投產(chǎn)達效，盡早產(chǎn)生稅收。
(二)加強稅源監(jiān)控，強化收入征管。稅務(wù)部門要著力抓好稅源分析、監(jiān)控和管理工作。圍繞全年財政收入總目標，每月細化落實國、地稅稅收任務(wù)，加大征管力度，力爭財稅收入有計劃按進度均衡入庫。加強區(qū)內(nèi)的重點稅源企業(yè)、工程項目的跟蹤和監(jiān)控，確保工程稅收按工程進度及時足額征收到位。認真抓好各項行業(yè)管理辦法的落實，進一步規(guī)范重點行業(yè)的稅收管理，有效地防止稅收流失。對稅收進行全面清理，進一步規(guī)范稅收征管。扎實開展稅收專項檢查，做到以查促管、以查促收，著力打擊偷逃稅行為。加強土地出讓收入、國有資產(chǎn)有償使用收入、水資源費、育林基金等非稅收入和政府性基金收入的征管。
(三)強化資金調(diào)度，大力爭資立項。以完成年初爭資立項任務(wù)為目標，認真分析當前財政形勢，研究國家產(chǎn)業(yè)政策、資金投向和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，把握爭資方向和重點，有的放矢地深入推進爭資立項工作。加強與區(qū)直有關(guān)部門信息溝通和項目對接。清理財政往來資金，盤活沉淀資金，強化結(jié)余資金管理，實現(xiàn)財政資金統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)籌使用。
(四)從嚴控制支出，強化預(yù)算執(zhí)行。完善預(yù)算執(zhí)行管理制度，從嚴控制預(yù)算調(diào)整和追加，提高預(yù)算執(zhí)行效率。健全財政績效評價制度，提高財政資金使用效益。落實中央“八項規(guī)定”“六項禁令”，興勤儉節(jié)約之風，嚴格控制機關(guān)事業(yè)單位“三公”支出，從嚴控制一次性、臨時性超預(yù)算追加支出，重點保障民生支出。依法推進財政信息公開，擴大財政收支透明度，提高財政資金使用的安全性和有效性。強化政府債務(wù)風險監(jiān)控管理，妥善處理存量債務(wù)，保障全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)健康發(fā)展。
(五)關(guān)注上級政策，深化財稅改革�！渡罨敹愔贫雀母锟傮w方案》已通過中央政治局審議。要積極研究方案內(nèi)容，重點關(guān)注上級財政部門有關(guān)財稅改革動向，結(jié)合我區(qū)實際深入推進財稅改革，建立全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，完善政府間轉(zhuǎn)移支付制度，加強預(yù)算執(zhí)行管理，規(guī)范政府債務(wù)管理，規(guī)范稅收優(yōu)惠政策以及完善稅收制度等。
篇二：
主任、各位副主任、秘書長,各位委員:
受市人民政府委托,我向市人大常委會報告莆田市20xx年上半年預(yù)算執(zhí)行情況,請予審議。
一、上半年預(yù)算收支執(zhí)行情況
(一)公共財政預(yù)算收支情況
上半年，全市公共財政預(yù)算收入99.74億元，完成預(yù)算的55.4%，超過序時5.4個百分點，同比增收15.56億元，增長18.5%，增幅居全省九市第一位。其中：地方級收入62億元，完成預(yù)算的55.4%，超過序時5.4個百分點，同比增收10.26億元，增長19.8%，增幅居全省九市第二位。全市公共財政預(yù)算支出完成71.66億元，完成預(yù)算的54%;同比增支13.07億元，增長22.3%，增幅居全省九市第二位。
市本級公共財政收入完成11.51億元，完成全年收入任務(wù)的56.2%，超過序時6.2個百分點，同比增收5614萬元，增長5.1%。市本級公共財政預(yù)算支出完成11.92億元，完成預(yù)算的56.2%，同比增支2.3億元，增長23.9%。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
上半年，全市政府性基金預(yù)算收入完成45.51億元，完成預(yù)算的40.6%，同比減收1.19億元，下降2.6%。其中，全市土地基金收入42.61億元，完成預(yù)算的39.8%，同比減收1.47億元，下降3.3%。全市政府性基金支出完成48.7億元，同比增支5.15億元，增長11.8%。其中，全市土地基金支出46.18億元，同比增支4.82億元，增長11.7%。
市本級政府性基金收入完成37.24億元，完成預(yù)算的44.6%，同比增收6.03億元，增長19.3%。其中，市本級土地基金收入35.33億元，完成預(yù)算的44.2%，同比增收5.15億元，增長17.1%。市本級政府性基金支出35.47億元，同比增支7.93億元，增長28.8%。其中，市本級土地基金支出34.37億元，同比增支7.72億元，增長28.9%。
(三)社�；痤A(yù)算執(zhí)行情況
上半年，市本級社�；痤A(yù)算收入4.66億元，完成預(yù)算的58.3%，同比減收897萬元，下降1.9%(2010年9月1日起，全市的基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金和生育保險基金納入市本級預(yù)算管理，市本級的收支數(shù)為全市收支數(shù))。市本級社保基金支出4.84億元，完成預(yù)算的60.6%，同比增支7394萬元，增長18.0%。
二、預(yù)算執(zhí)行的主要特點
(一)財政收入保持平穩(wěn)增長，圓滿實現(xiàn)“雙過半”
分級次看，財政總收入、地方級收入和中央級收入均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，分別增長18.5%、19.8%、16.4%;并全面實現(xiàn)“雙過半”，分別超過序時5.4個、5.4個和5.5個百分點，級次間增長的協(xié)同性不斷改善。
分縣區(qū)看，各縣區(qū)均全面超序時完成收入任務(wù)進度。其中，北岸、城廂和荔城分別超序時8.3個、7.9個和7.8個百分點，超收較多的分別是：荔城區(qū)超收2.9億元、城廂區(qū)超收2.2億元、仙游縣超收1.4億元、市本級超收1.3億元。
(二)財政收入質(zhì)量不斷提高，結(jié)構(gòu)有所改善
上半年，全市財政總收入占GDP的比重為14.8%，比上年提高了3.4個百分點;全市地方級收入占財政總收入的比重為62.2%，比上年同期提高0.7個百分點;全市收入稅性比重為85.9%，比一季度提升1.2個百分點。
(三)稅收增收貢獻下降，非稅收入相對增長較快
上半年，全市稅收收入85.63億元，增長16.9%，增幅低于財政總收入1.6個百分點。其中：增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等主稅種收入增長15.4%，增幅分別低于稅性總收入、財政總收入增幅1.5個百分點和3.1個百分點。主要是，一方面，從20xx年8月1日起對小微企業(yè)暫免征收營業(yè)稅和增值稅，另一方面，近期房地產(chǎn)市場總體較為低迷，營業(yè)稅僅增長9.9%，比上年同期回落5.6個百分點。小稅種增幅明顯回落，主要是消化去年工貿(mào)企業(yè)“即征即獎”政策形成收入高基數(shù)，房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅分別增長-0.5%和2.3%，比上年同期分別回落56.7個和50個百分點。全市非稅收入增收3.2億元，增長29.1%，主要是行政事業(yè)性收費、國有資源有償使用收入和專項收入分別增收1.76億元、0.88億元和0.48億元。
(四)公共財政支出穩(wěn)定增長，重點支出保障有力
在支出中，市財政始終堅持從大局出發(fā)，進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有保有壓，堅決貫徹中央的“八項規(guī)定”，嚴控和壓縮“三公經(jīng)費”和會議費等一般性支出，突出市委市政府確定的生產(chǎn)性項目、重大基礎(chǔ)設(shè)施項目，突出實體經(jīng)濟的培植，加大對教育、科技、社保、醫(yī)保和農(nóng)林水等方面投入，加大對工業(yè)企業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的支持力度，集中財力辦大事，將有限的財力投向產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)建設(shè)和保障民生等重點支出。從主要支出項目看，全市用于民生方面的支出52.8億元，增長24.5%，高于全市公共財政支出2.2個百分點;占全市公共財政支出的73.7%，較去年同期提高1.3個百分點。其中：教育支出220519萬元，增長22.1%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出100894萬元，增長29.7%;農(nóng)林水支出58587萬元，增長14.4%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出28448萬元，增長20.7%;節(jié)能環(huán)保支出9548萬元，增長82.5%。與此同時，全市一般公共服務(wù)支出增長17.1%，低于全市平均支出水平5.2個百分點。
三、上半年財政主要工作情況
(一)狠抓增收節(jié)支，強化預(yù)算執(zhí)行
依法管征促增收。圍繞收入目標，強化稅源調(diào)研、分析和測算，全面研判財稅形勢，科學謀劃收支盤子。及時分解落實任務(wù)，逐旬、逐月緊盯收入進度，實時跟蹤收入增減變化動態(tài)。強化部門溝通配合，依法加強收入征管，努力挖掘增收潛力，確保應(yīng)收盡收。上半年，全市財政總收入增幅高出全省平均增幅6.3個百分點，地方級收入增幅高出7.2個百分點;全市財政總收入增幅第一季度和上半年均居全省九市第一位，地方級收入增幅從2月份起連續(xù)五個月保持在全省九市前2位;財政總收入和地方級收入分別占全省九地市的比重達5.4%和5.6%，同比分別提高了0.3個百分點和0.4個百分點。
嚴格管理抓節(jié)支。認真落實八項規(guī)定，強化預(yù)算約束，在連續(xù)幾年壓縮市本級一般性支出的基礎(chǔ)上，20xx年市本級公用經(jīng)費再壓縮5%。從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，印發(fā)了《莆田市人民政府辦公室關(guān)于加強“三公”經(jīng)費管理工作的通知》，20xx年市本級“三公”經(jīng)費預(yù)算比20xx年再壓縮1330萬元，下降13%;嚴格控制因公出國(境)團組數(shù)量和規(guī)模，除了部分有常規(guī)性出訪任務(wù)的單位外，其他單位不安排出國(境)支出預(yù)算，待在年度中逐批審批下達;前瞻性地管控公車，年初就提出市直部門停購一般公務(wù)用車，為公車改革提前做好準備，上半年我市市直行政事業(yè)單位一般公務(wù)用車實現(xiàn)“零審批”，預(yù)計可節(jié)約資金500萬元;實行“定點保險、定點維修、定點加油”，控制公車運行費用。出臺因公出國經(jīng)費和會議費管理辦法，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待和差旅費管理規(guī)定，修訂行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和辦公家具預(yù)算規(guī)定和標準，扎實推進公務(wù)卡制度改革，差旅費、公務(wù)接待費等必須使用公務(wù)卡結(jié)算。開展“三公經(jīng)費”預(yù)決算公開工作，提高財政透明度。上半年，全市“三公經(jīng)費”支出5484萬元，同比下降40.5%。其中：因公出國(境)支出124.6萬元，下降48.5%，公務(wù)用車購置及運行維護費支出4311.5萬元，下降15.8%，公務(wù)接待費支出1048萬元，下降72.8%。
(二)助力實體經(jīng)濟，夯實財源基礎(chǔ)
支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。安排各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5.9億元，加大對臨港產(chǎn)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)、海洋牧場、電商轉(zhuǎn)型、醫(yī)療服務(wù)等“六大突圍”產(chǎn)業(yè)的鼓勵獎勵和扶持，充分發(fā)揮財政資金的帶動作用，通過財政貼息、風險補償、信貸獎勵等措施，釋放民間投資潛力，促進新興產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展，努力培育上規(guī)模、上檔次的新興優(yōu)質(zhì)財源，持續(xù)提高財政收入增長的質(zhì)量和效益。其中：安排并整合現(xiàn)有涉海資金共5000萬元，重點扶持生態(tài)海洋牧場建設(shè)和現(xiàn)代漁業(yè)建設(shè)，建設(shè)海洋強市;安排物流業(yè)、電子商務(wù)發(fā)展基金各1000萬元，支持電商物流建設(shè)，加快培育電商產(chǎn)業(yè);安排科技計劃項目及企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金5096萬元，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力;安排外貿(mào)扶持資金4000多萬元，為我市外貿(mào)穩(wěn)定增長提供有力支撐。
減輕企業(yè)負擔。堅決落實國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，繼續(xù)實施營改增、小微企業(yè)所得稅及其他稅收獎勵優(yōu)惠政策，上半年為企業(yè)減負超過1億元;落實中小企業(yè)貸款貼息、融資擔保、應(yīng)急墊資、特色產(chǎn)業(yè)扶持等政策;撥付6600萬元，對企業(yè)擴產(chǎn)用電、增產(chǎn)多銷、技術(shù)改造等予以獎勵，改善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。
維護金融穩(wěn)定。為防范和化解企業(yè)債務(wù)風險，減輕企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力，籌集3.6億元(其中：市財政出資2億元)，設(shè)立企業(yè)應(yīng)急保障周轉(zhuǎn)金，自4月份啟動以來已解決43筆共6.5億元還貸周轉(zhuǎn)資金，為因短期資金周轉(zhuǎn)困難不能按時還貸的企業(yè)提供轉(zhuǎn)貸服務(wù)，防止企業(yè)資金鏈斷裂風險;籌集貸款風險增信資金4300萬元，開展“萬家小微企業(yè)成長貸”，為外貿(mào)中小微企業(yè)搭建“助保貸”融資平臺，為企業(yè)融資增信，增加企業(yè)貸款;積極向市政府建議成立市擔保公司，籌集注入資本金2億元(其中：市財政出資8000萬元)，為企業(yè)貸款牽線搭橋。
(三)強化資金統(tǒng)籌，支持重點項目
統(tǒng)籌調(diào)撥各類項目建設(shè)資金51.4億元，確保重點項目開工建設(shè)和投產(chǎn)。其中：投入5.2億元,推進鐵路、高速公路、聯(lián)十一線、濱海大道等重大路網(wǎng)、交通基礎(chǔ)設(shè)施項目，盡早實現(xiàn)開工或加快工程進度，形成實物投資量; 安排水利項目專項資金4.3億元，重點用于木蘭溪防洪工程、烏溪水庫工程、金鐘水利樞紐引水配套工程、東圳分層取水工程、東圳水庫除險加固、媽祖城供水工程和內(nèi)河整治等民生水利項目建設(shè);籌措畜禽養(yǎng)殖整治和飲用水源保護生態(tài)補償專項資金8100萬元，開展生態(tài)保護和污染整治等水環(huán)境保護建設(shè)工作;安排4323萬元，加快城市污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)和改造。
(四)著力改善民生，提高保障水平
提高公共服務(wù)水平。教育方面，上半年，市財政共籌集1.6億元，擴容建設(shè)11所城區(qū)和中心集鎮(zhèn)中小學，推進中小學校舍安全工程、“班班通”建設(shè);投入1.3億元，繼續(xù)實施義務(wù)教育“四免一補”;繼續(xù)提高市本財政對高等教育院校的生均撥款水平，今年僅高校生均撥款預(yù)算就達1.8億元，在全省同類院校中位居前列。醫(yī)療衛(wèi)生方面，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療實行并軌統(tǒng)一，籌資標準由20xx年的每人每年340元提高到今年的390元，政府補助標準由280元提高到320元;上半年已撥付新農(nóng)合補助資金5.4億元。
提升社會保障水平。農(nóng)村低保保障標準提高到每人每年4200元，比省定的2100元翻了一番，財政補助水平提高到每人每月170元，比省定標準126元高出44元;城市低保保障標準從去年的每人每年5040元(四區(qū))、4464元(一縣)分別提高到5616元、5040元，財政補助水平從去年的每人每月240元、220元分別提高到258元，231元;全市8.9萬名農(nóng)村低保對象和1萬名城市低保對象的正常生活得到有效保障。城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險并軌統(tǒng)一，全市37萬名60周歲以上老人基礎(chǔ)養(yǎng)老金從每人每月55元提高到70元。
增強社會綜合治理能力。夯實基層組織建設(shè)，村級組織運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費按人口規(guī)模，分別從原來的3、4、5萬元/村.年，提高到8、9、10萬元/村.年，每年財政增加投入4850萬元。安排老少邊島相對落后地區(qū)發(fā)展專項資金2000萬元，重點用于50個老少邊島相對落后地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入3500萬元，安裝探頭2001個，建設(shè)網(wǎng)格化平臺300個，逐步實現(xiàn)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)在重要部位和場所全覆蓋，社會管理更加精細化;籌集1.3億元，保障反恐、維穩(wěn)工作支出，確保社會大局安定穩(wěn)定。
(五)嚴肅財經(jīng)紀律，加強財政監(jiān)管
將嚴肅財經(jīng)紀律作為反腐倡廉的重點，強化資金使用監(jiān)管。升級改造專項資金監(jiān)管平臺，進一步橫向拓展監(jiān)管范圍，今年新納入專項資金7個，增加后監(jiān)管資金項目已達32項，累計38億元，已撥付到位35億元,撥付率達92%。進一步創(chuàng)新績效監(jiān)控模式，嘗試信息化監(jiān)控，提高財政資金績效管理覆蓋率，加強評價結(jié)果運用，合理分配專項資金。
(六)深化改革創(chuàng)新，提升管理效益
推進政府采購改革。針對政府采購效率偏低、價格偏高問題，本著節(jié)約資金、提速提效的工作理念，對政府采購工作進行了全面創(chuàng)新和提升。一是建立健全本級政府采購管理制度體系，從制度層面防止政府采購體制外運行。設(shè)立政府采購資金專戶，財政性采購資金全部由國庫集中統(tǒng)一支付，嚴把政府采購內(nèi)部制約最后一道關(guān)。二是減少采購環(huán)節(jié)，優(yōu)化采購流程，提高采購效率。在全國首創(chuàng)“電子化大賣場”，創(chuàng)新性引入電商平臺作為政府采購供應(yīng)商，當天下單，最快3天內(nèi)到貨，壓縮采購時間。截止6月25日，“電子化大賣場”試運行20天共完成訂單91批次，合計采購金額195.7萬元。創(chuàng)新批量集中采購試點，實現(xiàn)“以量壓價”，降低采購成本，已初見成效。如，今年1月份集中批量采購6000套辦公軟件，預(yù)算金額360萬元，中標金額143萬元，節(jié)約資金217萬元，節(jié)約率高達60.2%。三是公開權(quán)力運行，促進政府采購陽光化。在政府采購管理系統(tǒng)中嵌入流程監(jiān)察圖，實現(xiàn)全過程網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)控，財政支出細化到每一個環(huán)節(jié)，保證采購結(jié)果客觀、公正和公平。
強化政府債務(wù)管理基礎(chǔ)。首次編制20xx年政府性債務(wù)收支計劃，建立以債務(wù)率、償債率、逾期債務(wù)率等為債務(wù)風險預(yù)警指標的預(yù)警體系，設(shè)立償債準備金;建立完善地方政府性債務(wù)管理信息系統(tǒng)和統(tǒng)計報告制度，逐步實現(xiàn)對地方政府及其融資平臺公司債務(wù)的動態(tài)監(jiān)控，密切關(guān)注債務(wù)運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。加強對政府投資項目BT、BOT和其他形式融資建設(shè)的管理，規(guī)范政府舉債融資機制，有效防范政府債務(wù)風險。
推進流程優(yōu)化。結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動，深入預(yù)算單位、服務(wù)窗口，走進工作一線，與服務(wù)對象和普通群眾互換角色、換位體驗，了解資金申報、審核、支付等操作流程，結(jié)合實際，進一步簡化指標、計劃下達和支付程序，縮短時限。市直國庫集中支付審核環(huán)節(jié)由“四審”改為“三審”，時限由原來的6天左右壓縮到3天;在去年取消26項行政審批的基礎(chǔ)上，今年再次將“會計代理機構(gòu)執(zhí)業(yè)資格”和“會計從業(yè)資格”的審批權(quán)限下放給縣區(qū)，確保聯(lián)系群眾“最后一公里”的資金撥付和審批提速提效。
在看到成績的同時，我們也必須清醒認識到財政經(jīng)濟運行中的困難和問題。一是財政增收結(jié)構(gòu)較為單一。企業(yè)面臨的資金緊張、融資困難且成本高、經(jīng)營成本上升等問題仍在延續(xù)，產(chǎn)能過剩和市場需求下滑交互影響，工業(yè)企業(yè)減、停產(chǎn)現(xiàn)象依然嚴重，生產(chǎn)性稅收對財政增收的支撐有限，財政收入持續(xù)增長的基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固。調(diào)庫等一次性增收因素較大，上半年實現(xiàn)調(diào)庫收入9億元，比上年同期增加5億元。二是土地基金短收，影響了全市重點項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的保障力度，資金調(diào)度更加緊張。三是專項資金的分配、使用、管理仍不夠規(guī)范，資金使用效益有待提高等等。
下半年，我們將認真貫徹市委市政府決策部署，主要推進以下重點工作：一是加大財源培植力度，促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長。牢固樹立港口覺醒和臨港崛起意識，充分發(fā)揮區(qū)位、港口、鐵路等優(yōu)勢，加強產(chǎn)業(yè)對接合作，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)扶持機制，逐步統(tǒng)籌整合各類產(chǎn)業(yè)扶持資金，集中財力保障重點產(chǎn)業(yè)、重大園區(qū)和龍頭企業(yè)，以產(chǎn)業(yè)集群的崛起推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，撬動市場和企業(yè)的內(nèi)生動力。通過公共預(yù)算、土地基金、銀行融資等渠道，多元籌資保障重點項目建設(shè)，積極做好重大項目財稅配套服務(wù)，推動已簽約落地項目盡快投產(chǎn)達產(chǎn)。二是加強收入管理，更加注重財政收入增長的質(zhì)量。密切關(guān)注經(jīng)濟運行態(tài)勢，深入分析影響稅收收入增減的經(jīng)濟、政策及征管因素，加強稅源的跟蹤和分析;及時跟蹤各部門組織收入情況，準確掌握稅源潛力所在。在確保完成年度預(yù)算目標的同時，更加注重財政收入增長的質(zhì)量。不折不扣落實各項惠企惠民稅費政策，加大政策宣傳力度，營造良好的發(fā)展環(huán)境。三是強化財政支出管理，著力提升支出的質(zhì)量和效益。主動做好資金撥付的各項服務(wù)工作，及時審核、下達項目用款額度，及時跟蹤后續(xù)執(zhí)行進展情況，減少資金滯留。加強結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，加強資金統(tǒng)籌力度;加大專項資金整合和集聚力度，集中有限財力保障市委市政府中心工作和重點任務(wù)的資金需求。進一步嚴格會計制度，為公共資金裝上“安全鎖”、“防盜門”，對弄虛作假、套取財政資金等觸及財經(jīng)紀律“高壓線”的問題，堅決整治，重拳打擊。四是深化財稅改革，釋放制度紅利。著力推進政府購買服務(wù)試點改革，繼續(xù)盤活財政存量資金，扎實穩(wěn)妥推進預(yù)算公開，進一步完善市與縣區(qū)財政體制，逐步規(guī)范與縣區(qū)的事權(quán)和支出責任劃分，積極推進國有資本經(jīng)營預(yù)算管理制度，為20xx年實施全口徑預(yù)算管理做好準備。堅決貫徹中央八項規(guī)定要求，落實因公臨時出國經(jīng)費管理以及培訓、會議、差旅等管理制度，嚴格規(guī)范公務(wù)支出，切實提高制度的剛性執(zhí)行力，建立厲行節(jié)約長效機制。同時，密切跟蹤中央財稅體制改革動向，強化政策調(diào)研，抓緊前期準備，做好下一步改革的銜接，發(fā)揮財稅改革體制作為整體改革突破口和基礎(chǔ)支撐作用。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，面對當前復(fù)雜的經(jīng)濟財政形勢，我們將在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大常委會的指導(dǎo)和監(jiān)督，持續(xù)提升科學理財水平，深入推進財稅改革，厲行節(jié)約、保障重點，認真做好各項工作，堅決完成全年任務(wù)，為莆田跨越發(fā)展、宜居港城的宏偉目標作出積極貢獻。
以上報告，請予審議。