水泥廠的年度經(jīng)營計劃

　　某某水泥廠為臺灣水泥制造廠家之一，建廠生產(chǎn)已屆XX年，歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸，最低為31XX00噸，工廠員工總額442名，該廠的組織系統(tǒng)如圖所示。

　　年度工作計劃形成步驟

　　1．準備階段

　　XXXX年10月中旬，以這一年的生產(chǎn)實際與預測為基礎，而對次一年作出展望，由各部門主任向廠長提出報告。

　　2．主案階段

　　XXXX年10月下旬，由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門“年度工作計劃”，并由助理做總體整理。

　　3．審議及調(diào)整階段

　　XXXX年11月下旬由廠長召開會議，由科長級以上人員參加。

　　4．經(jīng)過一個月充分研究后，于XXXX年12月1日召集全廠干部會議公布計劃，參加人員為各部門科長、副科長、科專員及領(lǐng)班人員，并由領(lǐng)班將計劃內(nèi)容告知員工。

　　年度工作計劃內(nèi)容

　　1．XX81年度展望

　　（1）市場銷售經(jīng)營方面：國內(nèi)業(yè)界對水泥需求甚旺，銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設屬于買方市場，政府議價能力高，邊際利潤可能會有影響，但總收益可能增加。

　�。�2）公司財務狀況方面：資金充沛，財務健全，應能充分發(fā)揮靈活運轉(zhuǎn)功能。

　�。�3）國內(nèi)生產(chǎn)設備方面：由于建廠多年，機械設備逐漸陳舊，在XX81年度機械操作故障及磨損率可能較以前為高。

　�。�4）人力資源投入方面：由于XXXX年度本廠推行多項工作的管理革新，強化組織功能收效頻大，員工工作士氣旺盛，且人力素質(zhì)亦能配合生產(chǎn)需求，惟部分現(xiàn)場主管雖具備實施作業(yè)的能力，管理水平仍需以在職訓練方式加強。

　　另外，勞動安全亦是重點之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長期下來可能會傷害現(xiàn)場員工健康，而部分兼職員工休假問題亦一并討論。

　�。�5）生產(chǎn)所需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭，東部采礦區(qū)的積極開發(fā)應加緊進行。

　�。�6）其他影響生產(chǎn)活動的外在因素，如環(huán)保問題、夏季的限電問題等會導致生產(chǎn)成本趨升。

　　2．XX81年度工作方針及目標

　�。�1）積極推行目標管理，發(fā)揮總體生產(chǎn)效率，以生產(chǎn)水泥50萬噸為目標。

　�。�2）降低生產(chǎn)成本3%，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強市場競爭能力。

　�。�3）秉持“誠信負責”之廠訓，發(fā)揮“創(chuàng)造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的公司文化。

　�。ㄒ韵聻楦鞑块T工作計劃）

　　3．采運部門工作計劃

　�。�1）開采礦石并運送至廠區(qū)總計50萬噸。

　�。�2）炸藥用量較前5年平均需求減少8%以上，以減低成本負擔。

　�。�3）嘗試新式階段開采法開采礦石，節(jié)省人工費用。

　�。�4）控制運石礦車運轉(zhuǎn)時數(shù)，節(jié)省燃料油量。

　　4．制造部門工作計劃

　�。�1）石灰石軋碎量，調(diào)和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表所列示。

　　注：

　　1.一號客預計3月份：

　　2．二號客預計7月份：

　　3．轉(zhuǎn)其他停機事項在各月之間隨停機時及產(chǎn)量

　　4.（1）在3月份清楚地降出口轉(zhuǎn)換。

　�。�2）充分運用人力及發(fā)揮組織機能，雨季減少契約工30名，員工加班妥善控制以減少加班費10%。

　�。�3）生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省3%。

　　（4）控制旋窯燃料及減少停窯次數(shù)。

　�。�5）改善配料使易于燒成。

　　5．質(zhì)量管理化驗部門工作計劃

　�。�1）開質(zhì)量管理訓練班2班，計40名。

　�。�2）檢驗儀器采購，計分析儀10臺。

　�。�3）成立QCC三班。

　�。�4）專題研究：熟料燒成度對質(zhì)量影。

　　6．總務部門工作計劃

　�。�1）由會計部門擬訂“成本中心”制度，用以評核各部門工作效率，強化“減低成本”目標。并由其成果引導“利益中心”施行。

　�。�2）加強物料管理，減少庫存物料以免積壓資金。

　�。�3）改進采購，以合理價格購進適合質(zhì)量要求物料。

　　7．工務部門工作計劃

　�。�1）確立機械預防保養(yǎng)制度，制定預防保持養(yǎng)卡片如下表：

　�。�2）明訂各月份機械整修計劃。

　　（3）研究舊有配件的修理并盡可能利用可用廢料，以節(jié)省費用。

　　（4）盡可能縮短修理機械臨時故障的時間。

　　8．人事制度革新計劃

　　（1）年初，即行成立人事部門，推行人事制度合理化并綜合管理員工福利措施事項，以及處理員工申訴問題，此外與工會聯(lián)系亦為工作要目。

　�。�2）以點數(shù)法施行員工“工作評價”制度，確立合理薪金制度，此項辦法預計7月1日實施。

　�。�3）建立合理的員工獎懲制度，每月選撥優(yōu)秀員工3名公開表揚其工作優(yōu)異事跡，作為其他員工楷模。

　�。�4）已屆退休人員分批辦理退休手續(xù)，其職位招考青年新秀擔任（合于退休60歲規(guī)定者共32名。）

　　9．員工訓練工作計劃

　　（1）運用在職訓練基金，設立職調(diào)教室舉辦下列訓練。

　�、兕I(lǐng)班訓練20人：二班次

　�、陔姽�20人：四班次

　�、鄄僮鞴�100人，四班次

　�。�2）訓練內(nèi)容定為：

　　①公司文化教育

　�、趯�業(yè)知識

　�、垲A防保養(yǎng)標準操作法

　�、軜藴什僮鞣�

　　（3）對各單位主管利用各種聚會施以教育。

　　（4）遴選科長接班人參加各種職訓班次，學習新科技技能，使其返廠后學以致用及擔任廠內(nèi)訓練班講師。

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