在個人成長的多個環(huán)節(jié)中，大家或多或少都會接觸過論文吧，論文的類型很多，包括學年論文、畢業(yè)論文、學位論文、科技論文、成果論文等。怎么寫論文才能避免踩雷呢？下面是小編為大家整理的科技創(chuàng)新議論文作文800字，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
科技創(chuàng)新議論文作文800字1
五金倉庫管理制度
(一)、五金物料進倉
1.收貨準備
憑供應主管審批的《物資認購通知單》做好倉位和其他所需的工作。非供應部門采購的物資，須憑有供應主管簽字的對應正式發(fā)票，倉庫方可入庫。
2.質量檢查
倉庫對物料外觀和包裝進行檢查，機械專用件、閥門、潤滑油或脂等物料會同工務課驗收;化驗儀器、用品等會同品管課驗收。若驗收不合格的，倉庫協同有關部門辦理退貨手續(xù)。
3.數量核對
倉庫根據《物資認購通知單》與《送貨單》認真核對，檢查有無錯送。倉庫根據物料的'特性和用途分類安排存放位置，同時認真清點件數和登記好標識卡。確認無誤后倉庫填寫《專用進倉單》或《驗收單》。若物料進倉時檢驗不符合驗收標準或未確定價格等原因，不能即時開進倉單的，應填寫《臨時收料報告》并通知供應部或采購部門，一般與三天內處理完畢，將處理結果報告主管。
(二)、五金物料出倉
�、賯}庫憑部門主管簽名的《領料單》(按供應制度的有關權限審批的規(guī)定)按計劃發(fā)料，實發(fā)數量不能超過請領數量。零配件、化驗器具等須以舊換新。
�、诎l(fā)放五金材料時應認真核對單據清點件數，要分清同類型不同規(guī)格的材料，發(fā)貨后在《領料單》上填上實發(fā)數，同時登記在物品標簽薄上。
③內部借用物品倉管員要登記在《借用物品登記薄》上，借用人和倉庫簽名并規(guī)定歸還日期，如有損壞按有關規(guī)定賠償。若借出公司的，須由經理審批。
(三)、五金物料退倉及退貨
1.五金物料的退倉
五金物料在使用過程中發(fā)現有質量問題有經手人填寫《五金倉庫退料單》機電產品零配件由主管審批和工務課鑒定;一般用品經使用部門主管審批采購部鑒定;倉管員驗收后通知供應部或采購部作相應處理。
五金物料需要退倉的，有經辦人填寫紅字領料單，使用部門主管審批，驗收合格和清點后予以進倉。
2.五金物料的退貨
五金物料確因質量不符合生產或使用要求的，經相關部門檢驗確認不能使用的，倉庫應及時通知采購部協助辦理退貨手續(xù)，開具紅字進倉單。
(四)五金物料的報廢
1.以舊換新的五金物料，退回的應登記在《待處理物料明細賬》上，待處理物料由倉庫每月統計后填寫《待處理物料申請表》，上報主管，以待處理。
2.倉庫定期檢查庫存物品，對已變質或損壞不能退貨的要填寫《庫存物資報廢申請表》，送供應及采購部鑒定，經經理審批同意后，交財務部備案。
科技創(chuàng)新議論文作文800字2
第一章倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司能夠指定專人驗收后交倉庫)都務必先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊�？煞譃�:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品務必根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員務必嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來務必倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點狀況(包括產生盈虧狀況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。個性是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能應對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗收簽名，并將狀況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員務必定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人職責。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發(fā)生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是十分用的材料，需設計師帶給樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存狀況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等)并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4、采購員(供應商)在接單2天內務必按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員務必嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的.材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放;材料務必送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據實際狀況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有職責提出倉庫管理的合理推薦。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
科技創(chuàng)新議論文作文800字3
一、制訂目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、工作職責
倉庫全體人員執(zhí)行公司指派的任務，合理安排和管理倉庫一切事務。
倉管員負責墻紙的收娶查驗、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防損等工作。
倉庫申核員協助倉管員負責墻紙出庫、入庫的申核工作。有權監(jiān)督倉管員遵守流程規(guī)范作業(yè)。
司機負責貨物的裝卸、送貨、發(fā)貨工作及公司安排的其它工作。有義務協助倉管員對出入庫貨品進行清點、包裝、搬運等工作。
四、倉庫管理規(guī)定
1、收貨及入庫
需嚴格按照“貨品單據一致”的流程進行作業(yè)。
物流或司機將“客戶送貨單”交到倉庫后，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區(qū)內，按中轉單進行分貨。
倉庫收貨時須要求送貨方給予“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止。倉庫人員有追查和保管單據的義務。
倉庫收貨時貨品數量必須與單據一致，否則有權拒收。如有破損或少貨，查驗后有權拒付。
對檢驗合格的墻紙放到分貨區(qū)進行整理，對少貨、污染或破損的墻紙進行登記并第一時間上報公司。
當天送來的墻紙必須當天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著手處理。
倉庫對已入庫的墻紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒有特殊情況需在當天內完成。
倉庫對有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區(qū)，由辦公室安排處理。
2、貨品出庫
需嚴格按照“中轉單”、“辦公室通知單”的流程進行操作。
未經辦公室同意或總經理批示任何人不得私自決定墻紙出庫。
貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發(fā)貨單”，并核對無誤后，方可出庫。
貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。
倉庫任何人員都無權給未經公司同意的貨品出庫。
未在“出庫單”上簽字，公司任何人無權讓貨品出庫。
3、貨品退貨處理
需嚴格按照“退貨通知單”進行操作。未經通知，倉管員有權拒絕接收。
收到退貨貨品必須登記入冊，當天歸檔，并上報辦公室。
4、墻紙報廢
發(fā)現倉庫庫存貨品不良（污染或損壞）要及時做好記錄并上報辦公室。
客戶退回的報廢貨品，及時做好記錄并上報辦公室。
五、倉庫貨品管理
貨物的品質維護：貨品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨品信息，如發(fā)現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。
保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
接收貨物的單據、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據由辦公室專人分類保管好，單據原則上保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。
“送貨單”本子內頁嚴禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負責。
六、貨品的盤點
倉庫貨品盤點需由辦公室派人監(jiān)督，倉庫其它人員協助倉管員盤點。每月月底進行盤點，無特殊情況不得變更，確保財務庫存與實際庫存一致。
盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認
盤點數據財務部必須及時核對，不得借故拖延。
七、倉庫安全及衛(wèi)生管理
倉庫每天要對庫區(qū)進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到指定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉庫內嚴禁煙火。
嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：貨品擺放區(qū)、分貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、送貨區(qū)、自提區(qū)、暫放區(qū)、退貨區(qū)、報廢區(qū)、消防設施擺放區(qū)、安全通道等），其中物料擺放區(qū)擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標識。
下班后拉下電閘、關閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。
做好及時檢查物貨，如有異�；蛘甙踩[患及時處理和上報。
倉庫內需要高空作業(yè)時做好安全防范。
八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風
倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。
倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。
對于上級下達的任務要按時按質完成。
其他的工作制度和行為準則依公司規(guī)定為準則。
倉庫貨品卡管理制度為加強高速公路養(yǎng)護機械設備的安全使用管理,保證施工作業(yè)安全與施工質量，提高機械設備的完好率，特制定以下制度。
1、機械設備應按其技術性能要求正確使用，缺少安全裝置已失效的機械設備不得使用。
2、嚴禁拆除機械設備上的自動控制機構、力距限制器等安全裝置，嚴禁拆除監(jiān)測、指示、儀表、報警及警示裝置。上述裝置的調試了維修應由專業(yè)人員負責進行。
3、新機和大修后的機械設備注意做好機械走合期的使用保養(yǎng)，機械設備冬季使用，應按機械設備冬季使用保養(yǎng)的有關規(guī)定執(zhí)行。
4、機械設備操作人員必須身體健康，經過專業(yè)培訓考試合格，獲得有關部門頒發(fā)的`操作證或駕駛執(zhí)照，特殊工種操作證后，方可獨立操作機械設備，不準操作與操作證不相符的機械設備。
5、機械作業(yè)時，操作人員不得擅離工作崗位，不準將機械設備交給非本機操作人員操作，嚴禁無關人員進入機械作業(yè)區(qū)和操作室內，工作時，思想要集中，嚴禁酒后操作。
6、任何組織或個人都不得強迫操作人員違章作業(yè)。
7、機械設備進入施工現場，應查明行駛路線上的橋梁的承載能力。確保機械設備安全通行。
8、機械設備在施工作業(yè)前，施工技術人員應向操作人員做施工任務和安全技術措施交底，操作人員應熟悉作業(yè)環(huán)境與施工條件，服從現場施工管理人員的調度指揮，遵守安全規(guī)則。
9、機械設備不得靠近架空輸電線路作業(yè)。如限于現場條件、必須在線路旁作業(yè)時，應采取安全保護措施。
10、機械設備在夜間作業(yè)時，作業(yè)區(qū)內應有充足的照明設備。
11、機械設備應按《公路筑養(yǎng)護機械保修規(guī)程》的規(guī)定，按時進行保養(yǎng)，嚴禁機械設備帶病運轉或超負運轉。
12、操作人員必須嚴格執(zhí)行工作前的檢查制度，工作中的觀察制度和工作后的檢查保養(yǎng)制度。
13、操作人員應認真準確地填寫運轉記錄，交接班記錄或工作日記
14、機械設備在施工現場停放時，必須注意選擇好停放地點，關閉好駕駛室（操作室）。有駐車制動器的要拉上，坡道上停機時，要搭好掩木或石塊，夜間應有動專人看管。
15、機械設備在保養(yǎng)或修理時，要特別注意安全。禁止在機械設備運轉中冒險進行保養(yǎng)、修理、調整作業(yè)。各電氣設備的檢查維修，一般應停電作業(yè)，電源開關處掛設“禁止合閘，有人工作”的警告并設專人負責監(jiān)護。
16、在公路和城市道路上行使的車輛、機械、必須嚴格遵守交通規(guī)則和國家其他有關規(guī)定。
科技創(chuàng)新議論文作文800字4
1、民用爆破器材的倉庫應符合國家有關倉儲設計安全規(guī)范。
2、民用爆破器材的倉庫應設倉庫負責人，并配備相應的倉庫管理人員和足夠的保衛(wèi)人員。保衛(wèi)人員按公安部門規(guī)定，配備必要的'警用器具，設置固定的崗哨和流動崗哨，門衛(wèi)設立嚴格的民用爆破器材進出庫檢查制度。
3、倉庫管理人員應熟悉掌握產品安全性能，防火、防爆等知識，熟悉倉庫各項安全規(guī)定并經考試合格后持證上崗。
4、外來人員進入倉庫應經本單位保衛(wèi)部門審查批準，在了解倉庫安全管理有關規(guī)定的前提下由倉庫工作人員帶領進入，并按規(guī)定辦理出入庫登記。
5、民爆器材必須嚴格執(zhí)行“雙人保管、雙人收發(fā)、雙人領料、雙賬本、雙鎖”的“五雙”管理規(guī)定。對出入庫產品嚴格檢查驗收產品合格證，堅決杜絕付印合格證產品出入庫。
6、各類民用爆破器材宜單獨品種專庫存放，倉庫內嚴禁儲存無關物品，當受條件限制，需在同一倉庫內存放兩種以上民用爆破器材時，應按WJ9049規(guī)范要求執(zhí)行，包裝完整無損進行存放。
7、民用爆破器材存放應遵守下列規(guī)定：
7.1產品按生產批號成垛堆放，不同規(guī)格的民用爆破器材應分垛堆放。
7.2倉庫內裝運的主要通道寬度不小于1.2米，人行檢查清點通道寬度不小于0.8米，通道上嚴禁堆放任何物品，堆垛邊緣距離墻體不應小于0.3米，堆垛之間距離不應小于0.1米。
7.3堆放炸藥成品箱的堆垛高度不應大于1.8米。
7.4庫房應按規(guī)程要求執(zhí)行定置定位標準，按不得超過最大定量的規(guī)定，定出合理的擺放位置及定出高度線。
8、民用爆破器材倉庫宜根據產品特性做到防潮、防熱、防凍、防雷、防洪、防火、防鼠、防蟲、防盜、防破壞（十防）和庫內無塵土、無禁物、無滲水、無事故差劃、無銹蝕、無霉爛、無鼠咬、無蟲蛀、庫邊無雜草、庫區(qū)周圍范圍內無針葉樹或竹林、水溝無阻塞（十二無），庫內設置干濕溫度計表。
9、嚴禁在民用器材倉庫內開箱取產品，如需開箱取貨，移至防護屏障處指定地點進行，用不產生火花的安全工具開啟。
10、維修庫房時，應采取可靠的安全防范措施，小修移至指定地點進行，庫房大修應將倉庫內的產品全部搬出，清掃后方可進行。
11、嚴格按照庫房的安全定量儲存民用爆破器材，存儲量不得超過最大臨界儲量。
12、入庫人員嚴格在定員標準以內（6人），特殊工作需要請示企業(yè)主管領導批準后方可入庫。
13、要做到庫存產品賬物相符、賬票相符、賬卡相符，出入庫產品必須進行登記并做到日清月結。
14、產品出入庫必須做到審批手續(xù)齊全，準確無誤，認真填寫出入庫記錄，按先進先出的原則發(fā)放民爆器材產品。
15、對庫區(qū)的消防設備、通訊設備、報警裝置和防雷裝置定期檢查、保養(yǎng)、防護犬要定期體檢。
16、堅持每日巡查制度，發(fā)現民爆器材丟失、被盜，必須立即向公司主管領導和公安機關報告，并做好相關記錄，保護好現場。
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一、工作目的：
加強庫房物資規(guī)范管理，保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施，滿足生產需求，提供基礎保障。
二、工作范圍：
本規(guī)范適用于公司原材料倉庫（含：工具、肥料、機械等）的`管理。
三、工作職責：
1、分公司、項目部負責倉庫進、出物資的稽查管理。
2、倉管員負責倉庫進、出物資的發(fā)放登記。
四、工作基本要求：
1、庫內物品應按區(qū)域整齊擺放，合理有序、方便生產；每發(fā)生一次進、出事項，應立即按進、出單具，據實登記記賬。
2、所有物資出、入庫必須憑有效單據（入庫單、領用單），方可辦理。
3、認真把好入庫關，切實做到無入庫單手續(xù)不收；實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收；
4、認真把好出庫關，切實做到無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā)。
5、庫房要保持整潔，業(yè)務無關人員不準進入，認真做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）。
6、建立健全各類物資臺帳和報表制度：
A：入庫接貨經辦人應對照送貨單清點核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數量等是否一致，核對無誤后方可在送貨單上簽字，再交倉管員核對入庫。入庫單一式三聯，分別由領料人、倉管員和分公司（項目部）存查。
B：出庫：倉管員接分公司（項目部）通知方可辦理材料領用手續(xù)，詳實登記領料出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數量，領料人簽字確認后發(fā)貨。領料出庫單一式三聯，分別由領料人、倉管員和分公司（項目部）存查。
7、每天倉管員對庫房物資自行盤存一次，并及時匯報，以便及時補充物資。
分公司（項目部）不定期的到庫房進行稽查，對帳物不符的或材料遺失的，應提出處理意見，報總部審批。
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1、為保障酒店財產安全和庫房正常工作制定本制度。
2、倉庫負責人既是本制度的落實安全責任人，對倉庫的.防火，防盜工作負全部責任，并監(jiān)督本制度的落實，對違反安全制度和未盡安全責任而釀成的安全事故，承擔領導責任。
3、庫房門窗要牢固可靠，如有破損及時修理。
4、庫房應指定專人保管，保管員負責保管庫房鑰匙，保管員應將鑰匙隨身攜帶，不得隨便亂放，擅自轉借他人或交他人代管，替班時，要有鑰匙交接記錄，保管員離開庫房或下班時，必須鎖好門窗。
5、貨物要碼放整齊，每天上下班時，必須查看庫內情況，防止物品丟失被盜，發(fā)現問題及時報告。
6、嚴格貨物領取制度，對提貨或領取物品要嚴格按規(guī)定要求進行登記。對以舊換新，以壞換好物品，堅持“以一換一”的原則，并嚴格審批登記手續(xù)，對借出物品歸還時要嚴格清點。非工作人員嚴禁進庫，領取物品人員應在庫門外等候。
7、庫房區(qū)域不準會客和接待親友。
8、非當班工作人員及著便裝員工不得將書包，提袋等帶入工作區(qū)域。
9、庫房工作人員要廉潔奉公，嚴禁擅自挪用、偷拿、盜竊庫房內物品。
10、提貨單、登記表、鑰匙、工作交班記錄要妥善保管，不得損壞銷毀。
違反上述制度，將根據酒店規(guī)定和有關法律條文嚴肅處理。
根據公安部、文化部頒布的美術館安全保衛(wèi)工作規(guī)定和文化部頒布的美術館管理辦法，結合我館實際制訂本制度：
一、藏品庫房及周圍地區(qū)是美術館的重點安全保衛(wèi)范圍，必須確保24小時在安全保衛(wèi)狀態(tài)。
二、藏品庫房區(qū)嚴禁吸煙和明火，嚴禁存放易燃、易爆物品和化學物品。
三、消防器材要存放在明顯位置，定期進行檢查維護，人人掌握使用方法。
四、下班前藏品庫房應及時設防，設防后工作人員禁止進入。如因特殊情況須進入庫房時，需經分管領導同意，并通知保衛(wèi)人員撤防后才能進入。
五、庫房區(qū)進行維修、更換設備時，由保管部工作人員陪同下才能進行，施工時要確保安全。
六、做好庫房內通風、除濕和防蟲、防鼠工作，庫房內禁止帶入食物。
七、管理人員在搬運藏品時必須帶手套，要小心輕放。藏品出庫要存放在專用的搬運設備內。
科技創(chuàng)新議論文作文800字7
（一）總則
1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2．置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
4．物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。
6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
7．驗收中發(fā)現的問題要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
8．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
11．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12．保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經科長批準。
13．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發(fā)放
14．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
15．領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
16．調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
18．發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
19．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
20．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
21．允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
22．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
23．保管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的'虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
24．庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
倉庫物資管理制度
（一）加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務。保搟就是要把質量好的物資收進來并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的數量，及時縮短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應計劃，及時地把物資發(fā)放到需求單位。
�。ǘ┳龊脗}庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點，做好“五無”——無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。
�。ㄈ┍ＷC物資管理的安全，嚴防******，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內吸煙、燒電爐。
�。ㄋ模┪镔Y進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數量、規(guī)格、質量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)。
�。ㄎ澹┪镔Y出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料須有領料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒發(fā)材料。
�。╅_展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產，充分發(fā)揮物資的作用。
倉庫管理規(guī)定
一、總則
第一條 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務：
�。�1）根據本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
�。�2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。
�。�4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。
第四條 倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。
�。ǘ﹤}庫物資的入庫
第五條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業(yè)務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯由業(yè)務部門留底，一聯交統計，一聯由業(yè)務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據），倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（倉庫聯）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交業(yè)務部門。
第六條 企業(yè)自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。
第七條 委托加工材料和產品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。
第八條 因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。
第九條 來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。
第十條 車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領料手續(xù)。
第十一條 對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經理處理。
�。ㄈ﹤}庫物資的出庫
第十二條 公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單（倉庫聯）”，一式四份，一聯交業(yè)務部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據“商品調撥單”開具業(yè)務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。
第十三條 生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。
第十四條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。
第十五條 來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。
第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經理處理。
�。ㄋ模﹤}庫物資的保管
第十七條 倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第十八條 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
第十九條 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
第二十條 做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。
第二十一條 倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。
第二十二條 對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。
第二十三條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。
第二十四條 倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。
第二十五條 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。
第二十六條 未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。
科技創(chuàng)新議論文作文800字8
為了加強學校財物管理，提高學校財物的利用率，杜絕公物流失，特制訂如下管理制度：
1、學校財物由財產保管員統一管理。財產保管員負責全校財物登記造冊，并做到賬、表、卡統一，每月與會計核算中心財務報表“固定資產”科目余額核對。
2、學校財物實行三級管理。財產保管員統管全校財產，各處室、班級財產由處室負責人和班主任管理，具體使用人負責管理自己使用的`物品。實行分級管理，分層負責，責任到人的管理機制。
3、學校財產的修繕、維修由總務處負責。大小型修繕都要制定具體實施辦法。
4、學校食堂財物由食堂承包人統籌管理，實行獎罰責任制。
5、教職工房間的財物實行誰使用誰保管誰負責的管理原則。損壞、遺失財產要照價賠償。因工作調動，需經總務處驗收簽字，出具證明，方可辦理離校手續(xù)。
6、學校財產由總務處負責檢查，期末進行清點驗收。班級財產使用情況，列入班級管理工作考評內容。
科技創(chuàng)新議論文作文800字9
1、物品入庫
1)采購物品的入庫，由倉管員根據物品的合格證、規(guī)格型號、數量、質量、商標及有關技術資料進行驗收。
2)驗收合格的物品由倉管員和行政文員填制《入庫單》并由倉庫管理員設置材料卡，登記材料賬�！度霂靻巍芬皇饺摚宦摯娓�，一聯由倉庫管理員據以登記倉庫存貨賬，一聯財務部記賬聯。
3)倉庫管理員對驗收合格的物品進行適當的標識后辦理入庫。
4)倉庫管理員應確保：
a.物品的堆放高度不能超過2米;
b.液體物品用適宜的容器盛裝;
c.危險品必須有明顯的標識并進行隔離;
d.所有的'標識必須內容完整、清晰，并且擺放產品時標識應朝外;
e.做好標識并及時進行入庫登賬;
f.對有貯存條件要求的物品，應予以充分滿足;
g.對不合格品和降級使用的物品應做特別標識;
h.做好防潮、防曬、防雨水淋、防蟲等措施，以保證物品在保存期內不變質、不生銹，不失去使用價值。
i.使用合適的搬運工具和方法，防止搬運過程中對物品質量造成損壞。
5)經驗收后不合格的物品，倉管員應進行適當的標識或進行隔離，并及時知會有關負責人聯系供方或公司進行協商處理。
6)對于服務過程中多余的物品退庫，由倉庫管理員驗收，合格則填制紅字《領料單》辦理入庫手續(xù);不合格則進行適當的標識，由部門負責人進行處置。
2、物品的儲存管理
1)倉管員應對每一種物料進行編號(采用阿拉伯數字)，編號應登記于材料卡上。編號方法為□□□□□□：前二位數字為物資類別號，后四位數字為物資品種的順序編號(各園區(qū)根據物資的配置情況自行編號)。類別號為：
物資品種的順序編號
物資類別號(01：辦公用品類;02：保潔類;03：保安類;04：形象視覺識別類(CI);05：機電工程維修類;06：綠化類)
2)對不能按貨架擺放或有特殊存放條件的，按實際情況存放，并且材料賬和材料卡上應注明類別號及物資品種編號。
3)倉庫管理員每周應對貯存環(huán)境和貯存物品進行檢查，以防止產品損壞、變質、丟失和混淆。檢查內容包括但不限于：
a.標識是否完整、清晰;
b.物品是否損壞或變質;
c.物品是否丟失或混淆;
d.倉庫環(huán)境是否能保證物品在保存期內不變質、不生銹、不失去使用價值。
4)當發(fā)現問題時應及時進行標識或采取隔離措施，并通知有關人員處理。
5)每半年由本園區(qū)負責人、倉庫管理員、行政文員一起對庫存品至少進行一次盤點，盤點結果記錄于《庫存物品盤點盈虧表》上。
6)每年由園區(qū)管理中心對庫存品至少進行一次工作檢查。
3、物品出庫
1)當部門需要領料時，由領料人填寫《領料單》，寫明材料的名稱、數量，經園區(qū)負責人審批后，交倉管員進行發(fā)料。
2)倉管員依據"先入先出"的原則憑《領料單》發(fā)放物料，并在《領料單》上填寫實發(fā)數量和金額。
3)《領料單》一聯由行政文員據以登記物料明細帳，一聯由領料部門保存，一聯交保管登記存貨帳，一聯由財務內勤交公司會計進行物料消耗的核算。
4、多余積壓物資處理：
各園區(qū)每半年對庫存物品進行一次清理，劃分出多余積壓物資(不需用及使用期超過5個月)報園區(qū)管理中心，由園區(qū)管理中心負責進行調劑處理。
科技創(chuàng)新議論文作文800字10
1、目的
1.1為了加強庫存物品及在借物品管理、明確物品進、出庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定本制度，要求公司各部門遵照執(zhí)行。
1.2制度中所指的物品是指各部門因工作所需而儲存的各種成品材料。
1.3工作日提前十分鐘到崗，巡視倉庫，檢查倉庫周圍環(huán)境是否存在火災隱患，若有異常，應及時向上級領導報告，并及時排除隱患。
2、采購入庫管理
2.1物品采購主要分為日常備貨采購和使用部門要求緊急采購兩類。
2.1.1日常備貨采購指行政部倉庫根據物品庫存和各部門申領計劃主動備貨，補庫清單由倉庫每月10日前下，由部門負責人審核無誤后傳給倉庫一份做備檔；傳一份給采購部門執(zhí)行。
2.1.3為了降低緊急采購頻率和采購成本，每月5號前各部門必須把次月的申領計劃表發(fā)給倉庫統計，以便倉庫做補庫計劃，超過5號沒有把申領計劃表交給倉庫的部門，本月不得申領物品。
2.1.4倉庫管理員根據審核無誤的補庫清單清點采購送來物品實物數量，進行外觀驗收，同時要關注商品的貨物名稱、規(guī)格、型號、數量是否與補庫清單一致；如果是部門專用物品，應及時通知使用部門一起驗收，經使用部門驗收合格倉庫方可收貨入庫，否則拒絕入庫。
2.1.5倉庫將實物清點入庫后，應在實物庫位上貼上物品名稱，對于保質期比較短的物品（煙酒飲料、食品等）還要檢查生產日期和保質期，在錄入管家婆系統時設置到期日期，以便每月月初核查，在保質期之內督促使用部門領用。
2.1.6倉庫根據核對無誤的送貨單關聯生成入庫單并打印，入庫單由采購、倉庫簽字確認，入庫單為一式三聯，一聯倉庫，一聯采購部，一聯財務。
2.1.7倉庫負責編制、打印、報送進出存周、月報表。
2.1.8禁止虛開無實物的入庫單。
2.2緊急采購物品是指使用部門由于遇到突發(fā)情況需要使用而倉庫沒有備貨的物品。
2.2.1申購部門必須提前一周把申購表發(fā)給倉庫和采購部門，倉庫收到申購表后在一周之內完成詢價工作并把詢價資料發(fā)給使用部門。
2.2.2采購把物料送到公司后，必須通知倉庫和使用部門一起驗收，使用部門根據本部門的使用要求（數量、品牌、規(guī)格型號、品質）進行驗貨，達到要求的告知倉庫人員收貨入庫，然后倉庫直接開直撥單，采購、使用部門和倉庫簽字確認有效。物品達不到使用部門使用要求的，倉庫拒絕收貨。
附件：采購入庫流程、補庫清單傳遞流程、入庫單傳遞流程
3、領用出庫管理
3.1常用物品領用
3.1.1憑領料單領用物品，領料單有部門負責人和主管副總簽字方有效。
3.1.2各部門需做常用物品統計，遇到節(jié)假日提前三天把領料單填寫完畢，留給走流程時候一個充足的緩沖時間。
3.1.3倉庫根據有效的領料單明細（名稱、規(guī)格型號、數量）備貨出庫，倉庫簽字確認后領料流程完成，領料單為一式三聯，第一、二聯由倉庫保管，第三聯由領用部門留底備查。
3.2急用物品領料管理
3.2.1各部門遇到突發(fā)事件需要緊急采購物料的，物料送到公司后，采購必須通知倉庫和使用部門一起驗收，使用部門根據本部門的使用要求（數量、品牌、規(guī)格型號、品質）進行驗貨，達到要求的告知倉庫人員收貨，然后倉庫直接開直撥單，采購、使用部門和倉庫簽字確認，急用物品領用流程完畢。物品達不到使用部門使用要求的，倉庫拒絕收貨。
3.2.2各部門遇到突發(fā)事件需要從倉庫領取物料的，領出人可以先在領出登記本做領出登記，然后三天之內把領領單補齊，過了三天沒有把領料單補齊的，倉庫上報行政部，由行政部對責任人處以三級處罰。
3.3.3周末或節(jié)假日各部門遇到突發(fā)事件需要領取物料的，領出人去找值班經理，由值班經理去保衛(wèi)室領取倉庫鑰匙且打電話告知倉庫人員方可進去倉庫領取物料，且在領出登記本上做好登記，三天之內補齊領料單。以收假日期開始計時過了三天沒有把領料單補齊的，倉庫上報行政部，由行政部對責任人處以三級處罰。
3.2.4對于違反此制度的'部門或領出人行政處理標準：
補領料單時間超過3—5天處三級罰單；超過5—10天處二級罰單；超過10天處一級罰單
附件：
3.3工程材料領用
3.3.1由于工程部工作的特殊性，每天頻繁領出工程材料，本著不影響工程部每天的正常工作，工程部領用工程材料時由倉庫在工程材料領用登記本上做登記，領出人簽字確認。每周五由倉庫按登記記錄統一開一張出庫單，由領用人、工程部負責人、主管副總、倉庫簽字確認，工程部每周的工程材料領用流程完畢。
3.3.2工程部領用的辦公用品統一由草坪工程部文員填寫領料單領取。
3.4鞋服領用
3.4.1各部門員工領用工服需所在部門申請，經行政部同意且統一填寫領料單領取發(fā)放。
3.4.2新員工轉正后經部門申請，行政部同意，主管副總簽字同意才允許到倉庫領取新工服。
3.4.3方了便統計，服裝的領取單必須單獨填寫，不得與其他物料領取單混在一起，尺碼、領用人名字必須填寫清楚，沒有備注領用人，倉庫拒絕領取。
4、倉庫日常管理
4.1、每月月底整理一次倉庫，主要防止物品過期和受潮、受損。若發(fā)現物料有發(fā)生質變的（如過期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向上級領導匯報。
4.2、倉庫物品盡量按類別堆放在同一個區(qū)域，并編好庫位貼上標簽。
4.3、倉庫管理員要對庫存物資進行定期和不定期清查，確定各種物資的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，保證賬實相符。根據盤點結果，對低于備庫量的物資及時填寫申購單，進行補貨。庫存物資清查盤點中若發(fā)現有賬實不符的情況時，應及時查明原因，并以書面形式向部門負責人報告。
4.4對于煙酒、飲料、食品、日化用品等有嚴格保質期的物品要嚴格按照先進先出的原則出庫，在保質期內督促使用部門領出庫。
4.5年中和年終倉庫應協同財務部對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，提請部門處理。
4.6盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。
4.7庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。
5、營業(yè)點報表管理
5.1、根據店鋪送來的收貨單明細及時在遠古系統錄入入庫單。
5.2、根據店鋪送來的退貨明細及時在遠古系統錄入退貨單。
5.3、每月25號對球具店、紅酒店進行實物監(jiān)盤或抽盤，以盤點表記錄實物盤點結果，并與倉庫開出的轉貨單及銷售報表，查看結余商品數量與實盤數量是否帳實相符，若有不符，應協助店員及時查明原因。
5.4、每月月底核對營業(yè)點進銷存報表，在次月1日12點前交給財務復核。
科技創(chuàng)新議論文作文800字11
1.目的：為規(guī)范倉庫管理，促進倉庫工作穩(wěn)定展開，確保物料安全。
2.適用范圍：公司倉庫
3.內容：
3.1倉庫人員管理：
a.倉庫工作人員上班不遲到，早退。不準在倉庫內打架追逐，大聲喧嘩。
b.要有良好的服務態(tài)度，不要讓倉庫外部人員爭吵。
c.服從領導安排。
3.2外部人員管理：
1.外人進出必須登記，外部人員嚴禁進入倉庫，需要進入倉庫工作要經倉庫主管同意，并需倉管員陪同。
2.供應商送貨物按倉管員指定位置擺放，不準隨意擺放。
3.3物料管理：
1.物料進出工作人員要憑單核對物料數量、型號、規(guī)格以及訂單號，不準隨意涂改單據，涂改單據時必須要當事人簽名確認，單據要及時做帳、歸檔。
2.物料入倉后要及時整理，不準超高，超重存放，物料外包裝變形，破裂要及時更換。物料標識要清晰，明朗。
3.4倉庫安全：
1.倉管員要作好三防工作：防火、防潮、防盜。
2.每天上下班要巡查門窗，電源開關以及物料區(qū)域。通道要通暢，物料區(qū)不能有散料，點檢表必須登記清楚。
4.使用表單：『倉庫進出登記表』、 『倉庫點檢表』。
5.實施：本程序經呈經理批準后實施，修訂時亦同。
采購部管理制度
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。采購部經理對采購員及庫管員進行考核和管理。
1、采購部經理職責
1）負責組織公司所銷售產品的采購。
2）對庫房的管理工作負責。
3）做好銷售員與供方之間的聯系工作。
4）幫助銷售員作好產品的選型及推薦新產品的工作。
5）對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。
6）對本部門員工的.專業(yè)知識培訓負責。
7）對員工進行嚴格管理，根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議。
8）嚴格內部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現問題及時向公司領導提出獎懲建議。
9）負責制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。
2、庫管員職責
1）早盤查（點貨備發(fā)）、晚清帳（當日工作當日完）。
2）提供及時準確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài)，即時登報信息，直至合同完成、存檔。
3）負責庫房日常管理事務。
4）檢查庫存產品狀況。
5）按規(guī)定收發(fā)物料。
6）物料進庫儲位的籌劃與排放。
7）填寫庫房相關數字登錄到ERP。
8）配合盤點庫房產品工作的具體執(zhí)行。
9）物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。
10）對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質。
11）維護和管理搬運工具。
3、流程
1）采購流程：
A收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單。
B審批確認。
C詢價、比價。
D采購部經理審批（重大合同向公司領導請示）。
E簽訂采購合同。
F復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔。
2）付款流程：
A在ERP內錄入付款申請單。
B采購部經理審核。
C副總經理審批。
D財務部付款。
3）收貨流程：
A直發(fā)：
a.根據合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨。
b.供貨方傳真提貨單。
c.通知銷售內勤已發(fā)貨。
d.銷售部內勤傳真提貨單至最終用戶并確認。
e.采購員辦理入庫手續(xù)。
f.銷售部內勤辦理相應的出庫手續(xù)。
B轉發(fā)：
a.根據合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨。
b.供貨方傳真或郵寄提貨單。
c.通知辦公室相關人員提貨。
d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)。
e.采購員清點貨物并辦理ERP入庫手續(xù)。
4）收進項發(fā)票流程：
a.催供貨方開具發(fā)票。
b.核對開票內容。
c.錄入ERP。
d.將發(fā)票交財務部簽收。
5）出庫流程：
a.庫管員收到銷售部銷售內勤發(fā)出的ERP出庫申請。
b.庫管員備貨并復核。
c.交辦公室發(fā)貨。
d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內勤。
4、采購管理制度
1）建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。
2）建立、建全比價制度，保證采購設備的質優(yōu)價廉。
3）建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務管理表。
4）每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結，并提出本周用款計劃。
5）簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前十日通知銷售內勤。
6）所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現問題及時和供應商聯系，盡早解決。
7）采購部負責所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準確登錄ERP。
8）采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊。
9）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。
5、庫房管理制度
1）庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。
2）保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。
3）所有貨物依據銷售部門或合同號合理存放。
4）任何出入庫物品都要履行手續(xù)，見單發(fā)貨，領用登記。
5）保證貨物完整出庫、應有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）和回執(zhí)。保證貨物和備品的及時、準確出庫。
6）接到出庫申請后根據合同內容進行備貨，并由領貨人簽字方可辦理出庫。
7）出庫返回單，應由銷售內勤保管（需方簽字）。
8）對客戶所需樣品及實驗品，庫管員及時登記領用人、領用時間、退回時間。退回后應妥善保管。
9）庫管員每月第三周的周六對庫房盤點，并將盤點結果在次日報副總經理。
10）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。
科技創(chuàng)新議論文作文800字12
第一條駕駛人員必須經過專業(yè)訓練,并經有關部門考核批準,發(fā)給合格證件,方準單獨操作,嚴禁無證駕駛。實習司機除持有實習證外,必須有正式司機隨車帶教。
第二條嚴禁酒后駕駛,行駛中不準吸煙、飲食和閑談。
第三條車輛發(fā)動前,應檢查剎車、方向盤、喇叭、照明、液壓系統等裝置是否靈敏可靠,嚴禁帶病出車。
第四條起步時要查看周圍有無人員和障礙物,然后鳴號起步。行駛中如遇不良條件,應減速慢行。在廠區(qū)內行駛,時速不得超過10公里;出入廠門、車間、庫房門時速不得超過5公里;車間、庫房內時速不得超過3公里。
第五條車輛不準超載使用。叉工件時,叉件升起高度不得超過叉車規(guī)定的`最高高度的2/3,運行時叉件離地高度不得大于0.5米。
第六條車輛在運行中和尚未停穩(wěn)時,嚴禁任何人上下車和扒車、跳車。除司機室外,車輛的其它部位嚴禁乘人。
第七條工作完畢后,必須將車輛剎穩(wěn)并摘檔熄火,叉車的叉腳應放落地面。
第八條叉車必須隨車備有1211滅火機1臺。
科技創(chuàng)新議論文作文800字13
一、凡已清查建帳的固定資產，使用部門要愛護和保管好，末經主管部門允許，不得隨意搬遷或借用。
二、使用固定資產的部門，應有專人負責管理、建卡、登記，物資損壞或丟失，應查明原因，寫出書面報告，經主管部門領導批準后，方可報損補發(fā)。
三、使用部門需增加、制做固定資產時，應先寫出書面報告，說明原因，經主管部門及院領導審批后，方可統一制做或購買。不得私自購入，否則不予簽字、報銷。
四、凡新購入固定資產，要嚴格辦理出入庫手續(xù)，應先到總務倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格后，入固定資產帳、加蓋固定資產專用章后，方可到財務科報銷。
五、全院固定資產主管部門有權調動并及時辦理有關手續(xù)，開具憑證，各使用部門無權向本部門以外調動。
六、固定資產的報廢，使用部門應填寫報廢單，按固定資產價格管理權限審批后，方可報廢。無手續(xù)者，不得隨意報廢。
七、科室固定資產每年至少要清查一次，將清查情況及時與主管部門匯報，醫(yī)院每年清查一次。科室分管物資的人員要協助主管部門的管理人員認真清查匯總。
八、為使固定資產管理規(guī)范化，主管部門有權隨時抽查各部門物資的.使用與管理情況。若有賬物不符現象，及時匯報院領導按有關規(guī)定處理；
九、固定資產管理和使用應納入科室工作的重要內容，做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成財產損失者，當事人或科室必須立即寫出書面報告，說明原因，根據情節(jié)按有關規(guī)定處理，對隱情不報者，應嚴加處罰。
科技創(chuàng)新議論文作文800字14
酒樓倉庫物資管理制度
1、酒樓倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質量和數量,發(fā)現與發(fā)票數量不符,以及質量、規(guī)格不符合使用部門的`要求,應拒絕進倉,并立即向采購人員遞交物品驗收質量報告。
2、經辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制'商品、物料進倉驗收單',倉庫據以記賬。物料經驗收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。
3、各部門領用物料,必須填制'領料單'或'內部調撥憑單',經使用部門經理簽名,再交倉庫簽字方可領料。
4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。
5、倉庫應對各項物料設立'物料購、領、存貨卡',凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。
6、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制'商品物料盤盈盤虧報告表',經財務部會計和總經理批準,據以列帳,并報財務部會計和總經理各一份。
7、為配合采購人員編好采購計劃,及時反映庫存物資數額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月終編制'庫存物資余額表',于次月3日前送交總經理、財務部一份。
8、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管根據庫存情況及時向采購人員提出請購計劃,采購人員根據請購數量進行訂貨,以控制庫存數量。
9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購人員不能按時到貨,責任則由采購人員承擔。
科技創(chuàng)新議論文作文800字15
1、食堂庫房必須專人負責，為保證食品安全，庫房現時上鎖，除管理員外任何人都不得擅自入庫；
2、庫房內設置食品架，原料分類擺設，食品原料等應離地20cm，離墻10cm，離棚30cm放置；
3、嚴格執(zhí)行出入庫制度，做好出入庫記錄（臺帳記錄也要填寫）；
4、嚴禁“三無”食品及腐爛變質的食品、原料等入庫存放；
5、保持庫房衛(wèi)生清潔，物品規(guī)整，保證通風良好；
6、設置防蠅、防鼠等設施，安全有效；
7、庫房管理人員必須穿戴工作衣、帽，攜帶健康證和衛(wèi)生知識培訓合格證；
8、庫房嚴禁存放與食品無關的任何物品；
9、庫房管理工作未按上述規(guī)定操作，造成紕漏，將追究庫房管理員、負責人責任。
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