信息化管理管理制度

2024-06-17 制度

　　在現(xiàn)實社會中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的信息化管理管理制度，歡迎閱讀與收藏。

信息化管理管理制度1

　　企業(yè)信息化管理制度

　　第一章：總則

　　第一條

　　為了使企業(yè)在管理上跟上時代的發(fā)展，適應(yīng)信息社會及網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)下的市場競爭環(huán)境，運用先進(jìn)的管理手段提高工廠的工作及管理效率，務(wù)必借助于網(wǎng)絡(luò)及計算機(jī)等現(xiàn)代化的環(huán)境及工具，這就要求企業(yè)本身要注重信息化的發(fā)展，而信息化的健康發(fā)展就務(wù)必有一個好的管理制度來保障，籍以創(chuàng)造及鞏固企業(yè)好的信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，因此，特制定《X公司信息化工作管理制度》。

　　第二條

　　信息化工程是一個長期的系統(tǒng)管理工程，務(wù)必做好系統(tǒng)測試、運行及維護(hù)工作，系統(tǒng)持續(xù)改善。

　　第二章：信息化工作管理

　　第三條

　　嚴(yán)格按工廠發(fā)展規(guī)劃及年度信息化發(fā)展計劃開展工作。

　　4、按工廠年度宣傳計劃，協(xié)助宣傳部門搞好企業(yè)信息化宣傳材料的準(zhǔn)備工作，針對不同層次做到由淺入深，趣味多變。

　　5、按工廠年度教育培訓(xùn)計劃，協(xié)助教育部門搞好教材、教師、教學(xué)環(huán)境的準(zhǔn)備工作。

　　6、搞好企業(yè)信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級政府及組織持續(xù)良好的關(guān)系，盡力爭取經(jīng)濟(jì)政策上的支持。

　　7、搞好企業(yè)各應(yīng)用系統(tǒng)的`選型、采購工作，其中軟件的選型要從企業(yè)實際需求出發(fā)，多比較，強調(diào)軟件原廠商及實施商的技術(shù)實力與發(fā)展軟件產(chǎn)品的適應(yīng)性，追求軟件的性價比。實施時，與軟件原廠商、實施商、技術(shù)依托單位持續(xù)密切聯(lián)系，多交流思想認(rèn)識，克服各種阻力。另外發(fā)揮各業(yè)務(wù)部門的主觀能動性，以業(yè)務(wù)部門為主，樹立服務(wù)的思想。硬件的采購到貨比三家，追求性價比、實用性、安全性及擴(kuò)充性等等。我訂有效合同，搞好驗收等把關(guān)工作。

　　8、系統(tǒng)的軟、硬件維護(hù)、管理及調(diào)配由信息中心組織實施，歸口管理，維護(hù)工作做到系統(tǒng)的正常運行，管理工作做到賬物一致，調(diào)配工作做到按需分配，充分發(fā)揮系統(tǒng)軟、硬件的效率。

　　9、辦好企業(yè)網(wǎng)站，維護(hù)企業(yè)網(wǎng)頁，同時對與internet的連接把好安全關(guān)（防火墻）。

　　10．搞好企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)的防毒作用，網(wǎng)絡(luò)用機(jī)嚴(yán)禁私接光軟驅(qū)，私自安裝軟件，尤其是游戲軟件。

　　11．嚴(yán)禁拆換網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的零部件。

　　12．把好企業(yè)上internet關(guān)，各部門確因工作需上網(wǎng)查詢、發(fā)布信息、收發(fā)電子郵件，填寫申請書，需經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)或信息中心主任批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

　　13．信息中心搞好網(wǎng)絡(luò)管理工作，企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)務(wù)必把好用戶及密碼的關(guān)，合理分配IP地址，搞好虛網(wǎng)劃分及管理。

　　14．各部門對硬件設(shè)備的使用，務(wù)必務(wù)必按相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行，嚴(yán)禁帶電撥插計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，不得私拉網(wǎng)線，軟件的使用嚴(yán)格按操作指南進(jìn)行，不得任意刪改系統(tǒng)文件及別人的文件。

　　15．各單位計算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理應(yīng)實行單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，并指定人員真心專管，制訂相應(yīng)的管理制度，對涉密的計算機(jī)要經(jīng)嚴(yán)格審查，并由經(jīng)崗位保密培訓(xùn)的人員專門負(fù)責(zé)，其計算機(jī)要設(shè)置口令。

　　16．網(wǎng)絡(luò)及其他單元系統(tǒng)用機(jī)的軟件安裝及維護(hù)務(wù)必由信息中心相關(guān)管理人員確認(rèn)以后進(jìn)行。

　　17．信息系統(tǒng)的開發(fā)由信息中心進(jìn)行，盡量減少信息化孤島，開發(fā)的平臺應(yīng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實際來定，避免孤立行事，將開發(fā)納入信息化發(fā)展正常渠道，對于有難度的開發(fā)由信息中心確認(rèn)后可派專人進(jìn)行。

　　18．信息中心人員應(yīng)指導(dǎo)、教授業(yè)務(wù)部門人員有關(guān)系統(tǒng)的應(yīng)用，保證業(yè)務(wù)部門人員能正確使用系統(tǒng)。

　　19．IT人員搞好自己理論學(xué)習(xí)工作，平常有時間多看書，多交流，作好學(xué)習(xí)總結(jié)。

　　20．信息中心搞好全廠計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備（軟、硬件）的調(diào)研、選型、采購、實施、管理、維護(hù)（修）、調(diào)配等工作。

　　21．信息處理中心負(fù)責(zé)解答業(yè)務(wù)部門在使用網(wǎng)絡(luò)及計算機(jī)過程中碰到的任何問題并協(xié)助處理好問題，搞好工廠宣講工作，提高企業(yè)員工對工廠的認(rèn)識。

　　22．定期進(jìn)行設(shè)備的清查工作，尤其是設(shè)備調(diào)配之后，保證配置的完整性并作好封記，更新管理賬目。

　　23．計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備采購嚴(yán)格按需求或計劃進(jìn)行，驗收時嚴(yán)格按合同設(shè)備配置清單執(zhí)行，認(rèn)真作好驗收記錄，對不合格品負(fù)責(zé)退換。

　　24．信息中心負(fù)責(zé)設(shè)備的入庫或轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)工作，任何采購件務(wù)必轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)或入庫，只有這樣后才能持相關(guān)票據(jù)到財務(wù)處報賬，任何領(lǐng)用品務(wù)必開增值稅發(fā)票，增增稅發(fā)票及入庫單辦理賬務(wù)。

　　第三章：內(nèi)部電腦安全管理

　　隨著企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏的加快和辦公現(xiàn)代化，我廠使用電腦的車間、處室越來越多，現(xiàn)有電腦安裝部位普遍存在防范措施薄弱，安全隱患突出。而近期以來，地區(qū)高校內(nèi)部和有關(guān)電腦經(jīng)營公司均相繼發(fā)生電腦被竊案件，給國家和群眾財產(chǎn)造成了很大的損失。從案件性質(zhì)分析，電腦已經(jīng)成為犯罪分子重點侵襲的目標(biāo)。因此，為安全使用電腦，防止各類案件的發(fā)生，結(jié)合工廠狀況，特重申加強內(nèi)部電腦安全管理的通知如下：

　　一、凡配有電腦部門的領(lǐng)導(dǎo)要從思想上重視電腦部位的安全管理，務(wù)必建立健全必要的安全管理制度，認(rèn)真落實安全防范措施，并負(fù)責(zé)對使用和管理電腦人員的教育管理工作。

　　二、電腦管理和使用人員務(wù)必持續(xù)高度的警惕性，嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度，完善電腦臺帳，電腦軟件未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自帶出和外借，自覺做好保密、防盜和防病毒工作，更不得用電腦從事任何違法活動。

　　三、電腦室內(nèi)務(wù)必加強對火種、電源的管理，不得擅自動明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源務(wù)必保證安全，人員離開后應(yīng)切斷電源。

　　四、電腦部位的安全防護(hù)措施務(wù)必完善，應(yīng)做到人員離開后能夠關(guān)窗鎖門。

　　五、嚴(yán)格外來人員管理，未經(jīng)同意不得擅自進(jìn)入電腦室或操作電腦。

　　六、此通知下發(fā)后，各部門要對電腦部位進(jìn)行認(rèn)真檢查，重點檢查安全管理制度是否健全，管理人員是否落實，防范措施是否完善，對存在的隱患要立即進(jìn)行整改，杜絕各類案件的發(fā)生。

信息化管理管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為加強公司信息化建設(shè)，規(guī)范信息化管理，降低管理成本，提高工作效率和管理水平，結(jié)合公司實際和發(fā)展戰(zhàn)略，以信息化帶動管理現(xiàn)代化，提升公司管理水平，特制定此制度。

　　第二條本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和安全等管理工作，指導(dǎo)公司的網(wǎng)絡(luò)使用管理和維護(hù)工作，規(guī)范設(shè)備和耗材采購配置引進(jìn)流程，為公司的信息化系統(tǒng)健全完善和數(shù)據(jù)安全工作提供切實有效的方案。

　　第三條公司信息化管理實行統(tǒng)一管理、分項負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理機(jī)制。

　　第二章管理分工及職責(zé)

　　第四條綜合部是公司信息化管理常設(shè)機(jī)構(gòu)，職責(zé)是：

　　（一）負(fù)責(zé)組織擬定公司信息化管理規(guī)章制度和管理流程；

　�。ǘ┏修k公司信息化設(shè)備的采購、調(diào)配與回收；

　�。ㄈ┙M織信息化設(shè)備的安裝、調(diào)試及技術(shù)支持；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)公司辦公自動化系統(tǒng)（0A系統(tǒng)）建設(shè)、運營、維護(hù)和信息資源管理工作；

　　（五）統(tǒng)籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓(xùn)；

　�。┴�(fù)責(zé)公司硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)維修工作。

　　第五條各部門的職責(zé)是：

　　（一）保證公司信息化工作任務(wù)在本部門的執(zhí)行；

　　（二）上報本部門年度信息化需求；

　�。ㄈ┴�(fù)責(zé)本部門所使用的信息化設(shè)施日常維護(hù)和保管工作。

　　第六條公司各使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門信息化管理工作。

　　第七條信息化人員管理：

　�。ㄒ唬⿲π畔⒓夹g(shù)管理機(jī)構(gòu)實行定崗、定編、定責(zé)，明確各崗位的人員素質(zhì)要求；

　�。ǘ┙⒅匾獚徫坏碾p人負(fù)責(zé)制，并加強對單人單崗的監(jiān)控；

　�。ㄈ┙⑼晟频谋Ｃ苤贫龋匾獚徫粦�(yīng)簽訂保密協(xié)議書；

　�。ㄋ模┙⑿畔⒓夹g(shù)人員定期培訓(xùn)和考核制度。

　　第三章信息化系統(tǒng)管理

　　第八條服務(wù)器管理

　�。ㄒ唬┕舅行畔⒒到y(tǒng)涉及到的服務(wù)器主機(jī)應(yīng)按照國家服務(wù)器設(shè)備的管理標(biāo)準(zhǔn)，保障服務(wù)器主機(jī)在合適的環(huán)境中運行。

　�。ǘ┬畔⒒芾韱T對服務(wù)器主機(jī)的運行進(jìn)行監(jiān)控，依據(jù)服務(wù)器資源的占用情況，及時對服務(wù)器進(jìn)行調(diào)整。在必要的情況下，信息化管理員對服務(wù)器主機(jī)的操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件進(jìn)行升級，安裝補丁程序。

　　第九條計算機(jī)管理

　　（一）綜合部負(fù)責(zé)公司各類計算機(jī)、工作站及相關(guān)設(shè)備的維護(hù)、升級管理。

　　（二）綜合部每年初應(yīng)根據(jù)需求，對存在故障無法解決、設(shè)備老化、市場無配件更換的老舊計算機(jī)設(shè)備進(jìn)行集中統(tǒng)計并上報備案。

　　（三）在未經(jīng)綜合部許可的情況下，各計算機(jī)使用人不得隨意更換、拆卸計算機(jī)內(nèi)的零部件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

　�。ㄋ模┯嬎銠C(jī)設(shè)備出現(xiàn)故障，相關(guān)知情人員必須及時報告綜合部，由綜合部安排人員進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)處理并修復(fù)，對不能進(jìn)行現(xiàn)場處理并修復(fù)的設(shè)備，由技術(shù)人員明確故障原因，出具鑒定結(jié)果，送相關(guān)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修處理。

　　第十條網(wǎng)絡(luò)管理

　�。ㄒ唬┚C合部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)與管理。公司網(wǎng)絡(luò)線路和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均要由綜合部統(tǒng)一組織安裝、管理、維護(hù)。

　　（二）公司所有網(wǎng)絡(luò)使用者應(yīng)對公司網(wǎng)絡(luò)的安全、完好負(fù)責(zé)。未經(jīng)允許其他人員不得擅自更換線路和設(shè)備，不得擅自拆卸網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、改變設(shè)備配置。

　�。ㄈ┬畔⒒芾韱T應(yīng)定期對網(wǎng)絡(luò)線路和設(shè)備的運行情況進(jìn)行檢查。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中斷故障、網(wǎng)絡(luò)傳輸速度異常、設(shè)備或線路出現(xiàn)問題時，要及時上報公司綜合部，由專人負(fù)責(zé)解決。

　�。ㄋ模┤魏伪竟救藛T不得向其他外部人員泄漏公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)布局、布線系統(tǒng)及軟件結(jié)構(gòu)、代碼、軟件注冊碼或序列號等有關(guān)網(wǎng)絡(luò)方面的任何機(jī)密。

　　第四章辦公系統(tǒng)平臺管理

　　第十一條組織管理與職責(zé)

　　一、綜合部負(fù)責(zé)OA服務(wù)器的管理維護(hù)和日常運行。主要職責(zé)包括：

　　1、負(fù)責(zé)管理OA軟件的開發(fā)升級管理；

　　2、制定、落實OA有關(guān)規(guī)章制度；

　　3、組織公司各部門及員工的培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)工作；

　　4、負(fù)責(zé)服務(wù)器、操作系統(tǒng)和硬件的維護(hù)，確保服務(wù)器安全運行；

　　5、保障公司各部門和各用戶與服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)的正常連通；

　　6、負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)用戶注冊管理，包括現(xiàn)有用戶、新增用戶的開通和使用權(quán)限及對需注銷的人員及時辦理注銷。注銷前應(yīng)備份用戶OA內(nèi)的文件；

　　7、負(fù)責(zé)日常運行的技術(shù)維護(hù)、系統(tǒng)功能的不斷完善；

　　二、其他部門主要職責(zé)為：

　　1、負(fù)責(zé)制定本部門OA相應(yīng)管理制度；

　　2、負(fù)責(zé)本部門OA的日常維護(hù)、人員培訓(xùn)等技術(shù)支持工作；

　　3、負(fù)責(zé)本部門參與OA人員權(quán)限變更時，及時提供給公司行政部申請調(diào)整。

　　4、負(fù)責(zé)根據(jù)本部門工作需要，提出優(yōu)化需求。

　　第十二條OA的使用

　　一、公司各部門的公文原則上統(tǒng)一采OA傳送，對于未經(jīng)OA傳送的文件，原則上不予書面審批。

　　二、如因出差而無法及時處理待辦事項的，可通過短信、郵件方式等方式先行辦理，出差任務(wù)完成回到公司后需及時將待辦事項辦理完成。

　　三、文件發(fā)送后，發(fā)送文件的人員要對發(fā)送的文件情況要進(jìn)行檢查、催辦、督辦，確認(rèn)發(fā)出的文件已落實到位。

　　四、嚴(yán)禁利用OA做與工作無關(guān)的事情。

　　五、未經(jīng)許可，嚴(yán)禁管理員利用管理員權(quán)限私自查看他人文件。

　　第十三條登陸規(guī)范

　　一、系統(tǒng)正式運行后，系統(tǒng)所有用戶原則上必須在每個工作日保持在線狀態(tài)，以保證公文的正常流轉(zhuǎn)和信息的及時傳送。

　　二、多人共用一臺計算機(jī)，如暫停使用時需及時注銷或退出管理協(xié)同模塊，以免他人介入工作環(huán)境。

　　三、登陸OA用戶口令應(yīng)經(jīng)常更改并保守秘密，以防他人有意或無意打開系統(tǒng)獲取信息。

　　四、涉及公司秘密以及其它密級文件不在管理協(xié)同模塊上進(jìn)行工作流轉(zhuǎn)。

　　第十四條應(yīng)急處理

　　一、對公司制度、報告、公文、檔案等有價值的內(nèi)容、信息，在發(fā)布的同時，發(fā)布人還應(yīng)進(jìn)行備份，以避免信息丟失；

　　二、需要進(jìn)行歸檔管理的.資料、信息由綜合部指定相關(guān)人員進(jìn)行備份；

　　三、系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致公文與信息無法在系統(tǒng)中進(jìn)行正常流轉(zhuǎn)的，應(yīng)及時通知系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員應(yīng)盡快組織相關(guān)單位查明原因，排除故障，并在2個工作日內(nèi)作出相應(yīng)。

　　若24小時內(nèi)仍未排除故障，可報請公司總經(jīng)理同意，采用紙質(zhì)文件進(jìn)行處理。

　　第五章信息網(wǎng)絡(luò)安全管理

　　第十五條公司網(wǎng)絡(luò)使用人員要加強自身修養(yǎng)，遵守職業(yè)道德和工作紀(jì)律，要從主觀上避免可能造成信息泄露的行為，提高安全意識。

　　第十六條網(wǎng)絡(luò)操作人員要熟練掌握網(wǎng)絡(luò)管理操作，根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)相關(guān)制度與手冊，保證信息化網(wǎng)絡(luò)暢通。相關(guān)操作人員要遵守工作紀(jì)律，嚴(yán)格按工作權(quán)限進(jìn)行操作，嚴(yán)禁利用計算機(jī)技術(shù)超越權(quán)限訪問或私自修改他人信息。

　　第十七條各部門（單位）計算機(jī)操作人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測。發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即采取措施進(jìn)行病毒清理，新發(fā)現(xiàn)的病毒類型和重大安全事故應(yīng)及時上報。

　　第十八條信息化管理員要堅持原則，遵守國家保密法和信息工作紀(jì)律，認(rèn)真履行工行職責(zé)，確保不泄密。對于掌握公司核心秘鑰和超級權(quán)限的管理人員，要定期對其秘鑰和權(quán)限進(jìn)行備案和測試，確保秘鑰及權(quán)限的安全。

　　第十九條如公司員工的崗位變動、離職等情況，要提前上報綜合部備案，收回其掌握的秘鑰和權(quán)限，重新修改后方可下發(fā)。

　　第二十條數(shù)據(jù)安全

　　各部門（單位）對計算機(jī)數(shù)據(jù)及存儲數(shù)據(jù)的載體必須進(jìn)行安全、妥善地管理。OA辦公系統(tǒng)、用友NC財務(wù)管理軟件等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，必須定期、定時進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的備份和數(shù)據(jù)下載，予以保存。綜合部負(fù)責(zé)組織各類信息系統(tǒng)的備份工作，保證系統(tǒng)故障后能及時恢復(fù)。

　　第六章機(jī)房管理

　　第二十一條凡涉及部署信息化機(jī)房和設(shè)備的部門須建立健全必要的安全防范管理制度，認(rèn)真落實安全防范措施，并負(fù)責(zé)對使用和管理信息化機(jī)房和設(shè)備的人員進(jìn)行教育管理。

　　第二十二條嚴(yán)禁非機(jī)房工作人員進(jìn)入機(jī)房，特殊情況需信息化管理員或相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并認(rèn)真填寫登記表后方可進(jìn)入。

　　外來人員未經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人同意嚴(yán)禁擅自進(jìn)入信息化機(jī)房并操作相關(guān)設(shè)備。

　　第二十三條加強信息化機(jī)房室內(nèi)火種、電源的管理，不得擅自動明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全。信息化機(jī)房的安全防護(hù)措施必須參照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)予以配備完善，人員正常操作后應(yīng)及時離開，并確保門禁系統(tǒng)安全。

　　第二十四條信息化管理員應(yīng)每日檢查計算機(jī)房集中監(jiān)控系統(tǒng)運行情況，保證計算機(jī)房溫度、濕度等環(huán)境符合信息設(shè)備正常運行的要求。定期檢查硬件線路，排查線路隱患并予以及時處理。

　　第二十五條建立機(jī)房設(shè)備調(diào)試登記機(jī)制，對本地局域網(wǎng)絡(luò)、廣域網(wǎng)的調(diào)試，建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時相關(guān)人員不可對中繼、光纖、網(wǎng)線及各種網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行任何調(diào)試；若有故障應(yīng)對所發(fā)生的故障、處理過程和結(jié)果等做好詳細(xì)登記。

　　第七章涉密信息及密碼管理

　　第二十六條公司各類信息化設(shè)備和系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)公司保密管理制度要求，做好保密工作。

　　第二十七條公司OA、各部門等核心信息化管理系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安裝有涉密軟件的計算機(jī)終端設(shè)備、移動終端設(shè)備，必須設(shè)置符合要求的賬號和密碼，并由綜合部統(tǒng)一管理。

　　第八章附則

　　第二十八條本制度由公司綜合部制定和解釋。

　　第二十九條本制度自印發(fā)之日起施行。

信息化管理管理制度3

　　一、用戶管理制度：

　　1、只有院長有權(quán)向信息管理部索取員工的賬號和密碼。

　　2、醫(yī)院員工對本人賬號和密碼必須遵守以下規(guī)定：

　�。�1）新員工憑人事科報到單，到信息管理部配置賬號和密碼；員工離院時：到信息管理部注銷賬號和密碼；人事科憑信息管理部“已注消賬號和密碼”的依據(jù)同意員工調(diào)出或離院；財務(wù)科憑信息管理部“已注消賬號和密碼”的依據(jù)結(jié)付相關(guān)費用。

　�。�2）員工不得將本人的賬號和密碼告訴其他人或?qū)懺谌魏纹渌丝傻玫降臅尜Y料上，并每隔60天定期修改密碼，對有疑問的密碼應(yīng)及時修改。

　　（3）任何人員不得使用他人的'賬號和密碼，也不得將工作范圍內(nèi)可接觸到的數(shù)據(jù)告訴其他任何未經(jīng)授權(quán)的人員，并在離開終端時及時退出計算機(jī)系統(tǒng)。

　　（4）密碼應(yīng)至少為六位，可以是字母與數(shù)字的組合。

　　二、系統(tǒng)操作分級管理制度

　　1、本院系統(tǒng)管理首先確定為管理對象重要級別。從1-3級別區(qū)分，以一級為最高等級。不同的級別制定相應(yīng)的密碼權(quán)限安全管理方案。

　　2、一級設(shè)備為主數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。這些設(shè)備的密碼保存人為信息管理部主任與服務(wù)器管理員。所能操作人員僅限于服務(wù)器最高權(quán)限的管理員。采取統(tǒng)一入口管理。在一些重大操作，必須有文字記錄。

　　3、二級設(shè)備主要是普通服務(wù)器、接入交換機(jī)和數(shù)據(jù)庫密碼。密碼保存人為信息管理部主任與信息管理部工作人員。對于一些重大操作，必須有文字記錄。

　　4、三級設(shè)備為安裝在各使用部門的電腦，密碼由相關(guān)科室設(shè)備負(fù)責(zé)人自行保管。

　　5、對于設(shè)備具體分級細(xì)則，在遵循以上原則的情況下，細(xì)節(jié)由信息管理部內(nèi)部協(xié)商判斷而制定。

　　6、對于密碼，數(shù)據(jù)泄露，造成業(yè)務(wù)中斷，或相關(guān)私密數(shù)據(jù)泄露。將臨時通過技術(shù)手段保護(hù)與監(jiān)控相應(yīng)設(shè)備。待問題解決后。整理所有相關(guān)數(shù)據(jù)整理后上報醫(yī)院存檔。

信息化管理管理制度4

　　信息化建設(shè)管理制度是指企業(yè)為有效管理和推進(jìn)信息化進(jìn)程，確保信息化項目的順利實施和持續(xù)優(yōu)化，所制定的一系列規(guī)則、流程和責(zé)任分配。它涵蓋了信息化規(guī)劃、項目管理、系統(tǒng)運維、數(shù)據(jù)治理、信息安全和員工培訓(xùn)等多個方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 信息化規(guī)劃：明確企業(yè)信息化的目標(biāo)、策略和實施路徑，以支撐業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　2. 項目管理：規(guī)范信息化項目的立項、審批、執(zhí)行、驗收和評估流程。

　　3. 系統(tǒng)運維：建立系統(tǒng)的日常維護(hù)、故障處理和性能監(jiān)控機(jī)制。

　　4. 數(shù)據(jù)治理：確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量、安全和合規(guī)性，推動數(shù)據(jù)資產(chǎn)的開發(fā)利用。

　　5. 信息安全：預(yù)防和應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)安全威脅，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

　　6. 員工培訓(xùn)：提升員工的.信息技術(shù)素養(yǎng)和應(yīng)用能力，促進(jìn)信息化知識的普及。

信息化管理管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為加強信息化系統(tǒng)的保密管理，保護(hù)國家和社會機(jī)密的安全，確保信息系統(tǒng)運行的穩(wěn)定和數(shù)據(jù)的完整性、可用性、保密性，維護(hù)國家利益和用戶權(quán)益，制定本制度。

　　第二條本制度適用于所有使用和管理信息化系統(tǒng)的單位和個人。

　　第三條信息化保密管理原則:

　　1. 不泄露機(jī)密：任何個人和單位不得泄露或故意泄露儲存在信息化系統(tǒng)中的機(jī)密信息。

　　2. 緊急管理：當(dāng)信息化系統(tǒng)遭受攻擊或破壞時，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)立即采取行動進(jìn)行緊急管理，防止進(jìn)一步的損失。

　　3. 完整性保護(hù)：保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性，防止數(shù)據(jù)被篡改、刪除或損壞。

　　4. 可用性保證：確保信息系統(tǒng)的正常運行，提供良好的服務(wù)，并在保密要求允許的情況下，提供必要的可用性保證。

　　5. 訪問控制：應(yīng)該為信息系統(tǒng)設(shè)置嚴(yán)格的訪問控制機(jī)制，確保僅授權(quán)人員能夠訪問和操作系統(tǒng)。

　　第四條信息化保密管理的組織架構(gòu)：

　　1. 建立信息化保密管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)信息化保密管理的規(guī)劃和實施。

　　2. 指定信息化保密管理的責(zé)任人，負(fù)責(zé)信息化保密管理的日常工作。

　　3. 建立信息化保密管理小組，負(fù)責(zé)制定具體的保密措施，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

　　第五條信息化保密管理的工作內(nèi)容：

　　1. 制定和完善信息化保密管理制度和規(guī)章制度。

　　2. 開展信息化保密培訓(xùn)和教育，提高員工的保密意識和技能。

　　3. 建立信息設(shè)備的物理和邏輯安全措施，防止信息泄露和攻擊。

　　4. 強化對系統(tǒng)用戶的訪問控制，確保信息的合法性和保密性。

　　5. 建立信息安全漏洞的快速補漏機(jī)制，及時修復(fù)系統(tǒng)中的漏洞。

　　第六條對信息化保密管理的違規(guī)行為將依法追究法律責(zé)任。

　　第二章信息安全管理

　　第七條信息安全管理的目標(biāo)是保護(hù)信息的機(jī)密性、完整性和可用性，防止信息泄漏、篡改和丟失。

　　第八條信息安全管理的方法包括：

　　1. 建立信息安全管理體系，明確信息安全的責(zé)任和要求。

　　2. 劃定信息安全風(fēng)險范圍，進(jìn)行信息安全風(fēng)險評估。

　　3. 加強系統(tǒng)的物理安全措施，為信息系統(tǒng)提供安全的'運行環(huán)境。

　　4. 對信息系統(tǒng)進(jìn)行加密處理，保護(hù)系統(tǒng)中傳輸和儲存的敏感信息。

　　5. 建立安全審計機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)和解決信息安全問題。

　　第九條信息安全管理的責(zé)任和權(quán)限：

　　1. 具體崗位應(yīng)設(shè)立信息安全管理人員，負(fù)責(zé)信息安全相關(guān)的工作內(nèi)容。

　　2. 信息安全管理人員有權(quán)對系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對違規(guī)行為及時進(jìn)行處理。

　　3. 信息安全管理人員有責(zé)任向上級進(jìn)行信息安全管理工作的報告和匯總。

　　第十條信息安全管理的措施：

　　1. 建立信息安全管理制度和規(guī)章制度，明確工作流程和責(zé)任權(quán)限。

　　2. 定期開展信息安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識和技能。

　　3. 加強對系統(tǒng)用戶的訪問控制，確保只有授權(quán)人員才能訪問和操作系統(tǒng)。

　　4. 建立安全審計制度，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全漏洞和問題。

　　5. 提供信息安全事故的應(yīng)急預(yù)案，保證信息安全事件的快速處置。

　　第十一條信息安全管理的檢查和評估：

　　1. 對信息安全管理的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和評估。

　　2. 發(fā)現(xiàn)問題和不足，立即進(jìn)行整改和改進(jìn)。

　　3. 對信息安全管理工作進(jìn)行定期總結(jié)和分享，提供工作經(jīng)驗。

　　第三章保密管理

　　第十二條保密管理的目標(biāo)是保護(hù)國家和社會機(jī)密的安全，防止機(jī)密信息的泄露和損壞。

　　第十三條保密管理的原則：

　　1. 保密責(zé)任：任何個人和單位都有保守國家和社會機(jī)密的責(zé)任。

　　2. 保密知情權(quán)：任何涉密人員必須明確知曉自己需要保密的信息和責(zé)任。

　　3. 保密措施：保密信息必須受到適當(dāng)?shù)谋Ｃ艽胧┑谋Ｗo(hù)。

　　4. 保密檢查：不定期對保密工作進(jìn)行檢查和評估。

　　第十四條保密管理的責(zé)任和權(quán)限：

　　1. 設(shè)立保密管理部門，負(fù)責(zé)制定和完善保密管理制度和規(guī)章制度。

　　2. 指定保密管理責(zé)任人，負(fù)責(zé)保密工作的組織和協(xié)調(diào)。

　　3. 設(shè)立保密工作小組，負(fù)責(zé)具體的保密措施和工作的實施。

　　第十五條保密管理的措施：

　　1. 制定和完善保密管理制度和規(guī)章制度，明確工作流程和責(zé)任權(quán)限。

　　2. 對涉密人員進(jìn)行保密知識和技能培訓(xùn)，提高保密意識和能力。

　　3. 加強對保密設(shè)備的安全管理，防止設(shè)備被篡改和竊取。

　　4. 設(shè)立保密檔案管理制度，對檔案進(jìn)行分類、歸檔和保管。

　　5. 加強對保密活動的監(jiān)督和檢查，防止泄密和違規(guī)行為。

　　第十六條保密管理的檢查和評估：

　　1. 對保密管理的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和評估。

　　2. 發(fā)現(xiàn)問題和不足，立即進(jìn)行整改和改進(jìn)。

　　3. 對保密管理工作進(jìn)行總結(jié)和分享，提供工作經(jīng)驗。

　　第四章網(wǎng)絡(luò)安全管理

　　第十七條網(wǎng)絡(luò)安全管理的目標(biāo)是保護(hù)網(wǎng)絡(luò)信息的安全，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露，確保網(wǎng)絡(luò)的正常運行。

　　第十八條網(wǎng)絡(luò)安全管理的原則：

　　1. 全面管理：對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行全面的安全管理，確保每個環(huán)節(jié)都沒有漏洞。

　　2. 持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全的新特點和技術(shù)，不斷改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全策略和措施。

　　3. 備份和恢復(fù)：定期備份網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)丟失時能夠及時恢復(fù)。

　　4. 緊急處理：當(dāng)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件時，能迅速采取相應(yīng)的緊急處理措施。

　　第十九條網(wǎng)絡(luò)安全管理的責(zé)任和權(quán)限：

　　1. 設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全管理部門，負(fù)責(zé)制定和完善網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和規(guī)章制度。

　　2. 指定網(wǎng)絡(luò)安全管理責(zé)任人，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全工作的組織和協(xié)調(diào)。

　　3. 設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全小組，負(fù)責(zé)具體的網(wǎng)絡(luò)安全措施和工作的實施。

　　第二十條網(wǎng)絡(luò)安全管理的措施：

　　1. 設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和規(guī)章制度，明確工作流程和責(zé)任權(quán)限。

　　2. 對網(wǎng)絡(luò)安全人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全知識和技能培訓(xùn)，提高網(wǎng)絡(luò)安全意識和能力。

　　3. 設(shè)置防火墻和入侵檢測系統(tǒng)，防止非法的訪問和攻擊。

　　4. 建立網(wǎng)絡(luò)安全事件的報警和處理機(jī)制，能及時發(fā)現(xiàn)和處理網(wǎng)絡(luò)安全事件。

　　5. 定期對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行漏洞掃描和安全評估，發(fā)現(xiàn)問題及時修復(fù)。第二十一條網(wǎng)絡(luò)安全管理的檢查和評估：

　　1. 對網(wǎng)絡(luò)安全管理的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和評估。

　　2. 發(fā)現(xiàn)問題和不足，立即進(jìn)行整改和改進(jìn)。

　　3. 對網(wǎng)絡(luò)安全管理工作進(jìn)行總結(jié)和分享，提供工作經(jīng)驗。

　　第五章數(shù)據(jù)保護(hù)

　　第二十二條數(shù)據(jù)保護(hù)的目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)的完整性、可用性和保密性，防止數(shù)據(jù)的泄露、篡改和丟失。

　　第二十三條數(shù)據(jù)保護(hù)的原則：

　　1. 數(shù)據(jù)的真實性：確保數(shù)據(jù)的真實性，防止數(shù)據(jù)被篡改和虛假。

　　2. 數(shù)據(jù)的完整性：保證數(shù)據(jù)的完整性，防止數(shù)據(jù)被刪除和損壞。

　　3. 數(shù)據(jù)的保密性：確保數(shù)據(jù)的保密性，防止數(shù)據(jù)的泄露和非法獲取。

　　4. 數(shù)據(jù)的可用性：保證數(shù)據(jù)的可用性，確保數(shù)據(jù)能夠被正確的訪問和使用。

　　第二十四條數(shù)據(jù)保護(hù)的責(zé)任和權(quán)限：

　　1. 設(shè)立數(shù)據(jù)保護(hù)管理部門，負(fù)責(zé)制定和完善數(shù)據(jù)保護(hù)管理制度和規(guī)章制度。

　　2. 指定數(shù)據(jù)保護(hù)管理責(zé)任人，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)保護(hù)工作的組織和協(xié)調(diào)。

　　3. 設(shè)立數(shù)據(jù)保護(hù)小組，負(fù)責(zé)具體的數(shù)據(jù)保護(hù)措施和工作的實施。

　　第二十五條數(shù)據(jù)保護(hù)的措施：

　　1. 制定和完善數(shù)據(jù)保護(hù)管理制度和規(guī)章制度，明確工作流程和責(zé)任權(quán)限。

　　2. 對數(shù)據(jù)保護(hù)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)保護(hù)知識和技能培訓(xùn)，提高數(shù)據(jù)保護(hù)意識和能力。

　　3. 加強對數(shù)據(jù)庫和服務(wù)器的訪問控制，確保只有授權(quán)人員才能訪問和操作數(shù)據(jù)。

　　4. 建立數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制，保證數(shù)據(jù)丟失時能夠及時恢復(fù)。

　　5. 建立數(shù)據(jù)安全審計機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)據(jù)安全問題。

　　第二十六條數(shù)據(jù)保護(hù)的檢查和評估：

　　1. 對數(shù)據(jù)保護(hù)管理的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和評估。

　　2. 發(fā)現(xiàn)問題和不足，立即進(jìn)行整改和改進(jìn)。

　　3. 對數(shù)據(jù)保護(hù)管理工作進(jìn)行總結(jié)和分享，提供工作經(jīng)驗。

　　第六章外部合作和合同管理

　　第二十七條外部合作和合同管理的目標(biāo)是確保外部合作和合同的安全和合法性，防止信息泄露、侵權(quán)和糾紛。

　　第二十八條外部合作和合同管理的原則：

　　1. 合同的公平性：確保外部合作和合同的公平，保護(hù)自身的合法權(quán)益。

　　2. 合同的保密性：對涉及保密信息的外部合作和合同要進(jìn)行保密協(xié)議。

　　3. 合同的風(fēng)險評估：對涉及風(fēng)險較高的外部合作和合同要進(jìn)行風(fēng)險評估。

　　第二十九條外部合作和合同管理的責(zé)任和權(quán)限：

　　1. 設(shè)立外部合作和合同管理部門，負(fù)責(zé)制定和完善管理制度和規(guī)章制度。

　　2. 指定外部合作和合同管理責(zé)任人，負(fù)責(zé)工作的組織和協(xié)調(diào)。

　　3. 設(shè)立外部合作和合同管理小組，負(fù)責(zé)具體的措施和工作的實施。

　　第三十條外部合作和合同管理的措施： 1. 制定和完善外部合作和合同管理制度和規(guī)章制度，明確工作流程和責(zé)任權(quán)限。

　　2. 對外部合作和合同的風(fēng)險進(jìn)行評估和控制，保證自身的合法權(quán)益。

　　3. 加強對外部合作和合同的保密措施，防止合同中的機(jī)密信息的泄露。

　　4. 對外部合作和合同的履約情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保履約的合法性和及時性。

　　第三十一條外部合作和合同管理的檢查和評估：

　　1. 對外部合作和合同管理的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和評估。

　　2. 發(fā)現(xiàn)問題和不足，立即進(jìn)行整改和改進(jìn)。

　　3. 對外部合作和合同管理工作進(jìn)行總結(jié)和分享，提供工作經(jīng)驗。

　　第七章處罰和補救

　　第三十二條對信息化保密違規(guī)行為的處理：

　　1. 輕微違規(guī)行為，給予口頭警告或書面通報。

　　2. 嚴(yán)重違規(guī)行為，立即停止使用信息化系統(tǒng)，并啟動相應(yīng)的調(diào)查程序。

　　3. 涉及犯罪的違規(guī)行為，移交有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理。

　　第三十三條對信息化系統(tǒng)的保密漏洞和安全事件進(jìn)行及時的補救：

　　1. 發(fā)現(xiàn)保密漏洞，立即采取措施進(jìn)行補救，防止漏洞被利用。

　　2. 發(fā)生安全事件，立即進(jìn)行緊急處理，防止進(jìn)一步的損失。

　　3. 對保密漏洞和安全事件進(jìn)行徹底的分析和總結(jié)，完善系統(tǒng)的安全性。

　　第八章附則

　　第三十四條本制度的解釋權(quán)屬于本單位的信息化保密管理機(jī)構(gòu)。

　　第三十五條本制度自頒布之日起執(zhí)行，可根據(jù)需要進(jìn)行修改和補充。

　　第三十六條本制度的若干問題尚未解決的，參照有關(guān)法律和規(guī)定辦理。

　　以上為信息化保密管理制度的范文，供參考。實際應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行制定。

信息化管理管理制度6

　　信息化系統(tǒng)管理制度的重要性在于：

　　1.提升效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，提高工作效率，降低人為錯誤。

　　2. 保障安全：防止信息泄露，保護(hù)企業(yè)核心資產(chǎn)。

　　3.統(tǒng)一管理：規(guī)范信息資源，便于集中管理和優(yōu)化配置。

　　4.遵循法規(guī)：確保企業(yè)行為合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險。

　　5.支持決策：提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，支持管理層決策。

信息化管理管理制度7

　　第一條為了促進(jìn)我市信息化建設(shè)，加快城市信息化進(jìn)程，發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)，加強對信息化建設(shè)的規(guī)劃和管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本市實際，制定本辦法。

　　第二條凡在本市區(qū)域內(nèi)從事編制信息化建設(shè)規(guī)劃，制定信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，建設(shè)信息網(wǎng)絡(luò)（有線、無線）及信息應(yīng)用系統(tǒng)，開發(fā)和利用信息資源等活動，均適用本暫行辦法。

　　第三條信息化建設(shè)遵循統(tǒng)籌規(guī)劃、互聯(lián)互通、資源共享和安全保密的原則。信息化建設(shè)應(yīng)納入我市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，注重社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，防止盲目投資和重復(fù)建設(shè)。

　　第二章信息化管理機(jī)構(gòu)

　　第四條xx市信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組是我市信息化建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在xx市信息產(chǎn)業(yè)局）。xx市信息產(chǎn)業(yè)局是本市信息化建設(shè)行政主管部門，負(fù)責(zé)本市信息化建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

　　第三章信息化建設(shè)規(guī)劃

　　第五條xx市信息化建設(shè)總體規(guī)劃由市信息產(chǎn)業(yè)局負(fù)責(zé)擬訂，報經(jīng)市政府批準(zhǔn)后實施。

　　第六條編制市信息化建設(shè)總體規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)廣泛征求各有關(guān)部門和社會各界的意見，并經(jīng)專家論證；應(yīng)當(dāng)符合國家、省、xx市信息化建設(shè)規(guī)劃和我市國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展計劃的要求。

　　第七條市信息化建設(shè)經(jīng)費納入市年度財政預(yù)算，以確保市信息化建設(shè)進(jìn)程按計劃實施。

　　各鎮(zhèn)、市直各部門也應(yīng)將信息化建設(shè)經(jīng)費納入本級經(jīng)費預(yù)算。

　　第八條各鎮(zhèn)、各部門單位要根據(jù)全市信息化建設(shè)總體規(guī)劃的要求，制定本鎮(zhèn)、本部門的信息化建設(shè)規(guī)劃，并報市信息產(chǎn)業(yè)局審核備案。

　　第四章信息產(chǎn)業(yè)

　　第九條本暫行辦法所稱信息產(chǎn)業(yè)，是指電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、軟件業(yè)、系統(tǒng)集成業(yè)、通信業(yè)（有線、無線）及相關(guān)的信息服務(wù)業(yè)。

　　第十條全市信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展計劃由市信息產(chǎn)業(yè)局會同市經(jīng)貿(mào)局、市科技局進(jìn)行編制，指導(dǎo)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　第十一條鼓勵境內(nèi)外企業(yè)、其他經(jīng)濟(jì)組織和個人按國家、省有關(guān)規(guī)定到我市投資信息產(chǎn)業(yè)，運用先進(jìn)的信息技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)先進(jìn)的信息產(chǎn)品。

　　第十二條從事電子信息產(chǎn)品、軟件、集成電路以及其它信息產(chǎn)品的開發(fā)、研發(fā)、制造的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)及地方規(guī)定的強制性標(biāo)準(zhǔn)。沒有強制性標(biāo)準(zhǔn)的，鼓勵采用國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。

　　第五章信息工程

　　第十三條本暫行辦法所稱信息工程，是指投資主體以計算機(jī)、通信、廣播電視以及其它現(xiàn)代化信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò)、信息應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、信息資源開發(fā)等工程。

　　第十四條凡使用市財政性資金建設(shè)的信息工程項目，均須經(jīng)市信息產(chǎn)業(yè)局審查同意后方可實施，非市財政性資金建設(shè)的公共信息工程項目，建設(shè)單位應(yīng)將有關(guān)可行性研究報告、設(shè)計、施工及質(zhì)量監(jiān)理方案報市信息產(chǎn)業(yè)局備案。

　　第十五條信息工程設(shè)計，施工單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)及地方規(guī)定的強制性標(biāo)準(zhǔn)。沒有標(biāo)準(zhǔn)的，鼓勵采用國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。

　　市信息產(chǎn)業(yè)局會同市質(zhì)量監(jiān)督主管部門共同編制信息工程標(biāo)準(zhǔn)目錄及索引，并向社會公布。

　　第十六條凡符合國家財政部印發(fā)的《政府采購管理暫行辦法》規(guī)定的.信息工程，統(tǒng)一由市政府采購中心會同市信息產(chǎn)業(yè)局進(jìn)行公開招標(biāo)、投標(biāo)，擇優(yōu)確定開發(fā)建設(shè)單位。并由市信息產(chǎn)業(yè)局會同其他行業(yè)主管部門對信息工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。要逐步完善信息工程招投標(biāo)制度、監(jiān)理制度和竣工驗收制度。

　　第六章信息資源

　　第十七條按照國家和省的要求，建設(shè)和整合全市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)。各級政府及有關(guān)部門依托統(tǒng)一的電子政務(wù)平臺，實現(xiàn)各鎮(zhèn)、市直各部門應(yīng)用系統(tǒng)的信息交換和互聯(lián)互通。

　　第十八條加強政府信息資源的開發(fā)和利用。要打破政府職能部門對可供利用信息資源的壟斷和封鎖，建設(shè)跨部門的，具有基礎(chǔ)性、公益性的數(shù)據(jù)信息庫和辦公信息資源庫，實現(xiàn)資源共享。

　　政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分工、辦事程序、辦事條件及依據(jù)等一切可以公開的政府信息資源，均通過政務(wù)公眾網(wǎng)站向社會公布。

　　第十九條各鎮(zhèn)、各部門對外公開的信息，允許社會組織和公民個人無償?shù)夭樵兓蛩魅　４_需收費的，按市物價部門的規(guī)定執(zhí)行。公共信息網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)營單位和利用公共信息網(wǎng)絡(luò)從事經(jīng)營活動的單位，要嚴(yán)格遵照國家的有關(guān)規(guī)定。

　　第二十條公共信息網(wǎng)的經(jīng)營單位和應(yīng)用單位要建立和完善網(wǎng)絡(luò)運行安全保障制度，并接受公安部門的檢查和監(jiān)督。任何單位和個人不得利用國際互聯(lián)網(wǎng)制作、復(fù)制、查閱和傳播國家所禁止的信息，不得從事危害計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全的活動。

　　第二十一條信息的提供者和者，通過公共信息網(wǎng)絡(luò)信息的，要對信息的真實性和合法性負(fù)責(zé)。

　　合法的信息受國家法律保護(hù)。未經(jīng)信息所有者許可或授權(quán)，任何單位和個人不得擅自刪除、修改信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中儲存的信息。

　　第二十二條xx市信息產(chǎn)業(yè)局負(fù)責(zé)本市三級域名系統(tǒng)的有關(guān)管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本市范圍內(nèi)各級域名的注冊使用情況；各鎮(zhèn)政府、市直有關(guān)單位、市屬企事業(yè)單位、社會團(tuán)體在GOV、ORG、NET下申請三級域名注冊，必須報市信息產(chǎn)業(yè)局審核同意后，再報xx市信息產(chǎn)業(yè)局批準(zhǔn)方可向CNNIC（中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心）辦理申請注冊手續(xù)。

　　第七章信息網(wǎng)絡(luò)管道管理

　　第二十三條本暫行辦法所稱信息網(wǎng)絡(luò)管道，是指各類信息傳輸網(wǎng)絡(luò)專用管道和市政綜合性網(wǎng)絡(luò)管道專用管孔，由管道、管道出入口、建筑物的引入管道和上引管道等組成。

　　第二十四條市信息產(chǎn)業(yè)局要會同有關(guān)部門編制全市信息網(wǎng)絡(luò)管道規(guī)劃，并納入市信息化建設(shè)規(guī)劃。要加強對信息網(wǎng)絡(luò)管道的規(guī)范管理。

　　第二十五條信息網(wǎng)絡(luò)管道建設(shè)工程應(yīng)堅持先立項，后勘察設(shè)計，再施工、驗收的原則。工程的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工建設(shè)等各階段的管理必須嚴(yán)格執(zhí)行建筑工程、城市道路工程和通信工程建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。為抓好全市的信息網(wǎng)絡(luò)管道聯(lián)合共建工作，信息網(wǎng)絡(luò)管道建設(shè)工程在辦理立項和規(guī)劃手續(xù)前，必須報市信息產(chǎn)業(yè)局審查備案。未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，不得施工。

　　第八章無線電管理

　　第二十六條市無線電管理按照國家和廣東省的有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

　　第九章法律責(zé)任

　　第二十七條違反本暫行辦法第十條規(guī)定，擅自變更信息化建設(shè)總體規(guī)劃或不按總規(guī)劃內(nèi)容制定專項規(guī)劃，由市信息產(chǎn)業(yè)局責(zé)令其改正，并對責(zé)任單位及其主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報批評；情節(jié)嚴(yán)重的，依法對違法單位主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員給予行政處分。

　　第二十八條違反本暫行辦法第十二條、第十五條第一款規(guī)定，不執(zhí)行強制性標(biāo)準(zhǔn)的，由市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督主管部門對違法單位依法實施行政處罰。

　　第二十九條違反本暫行辦法第二十條規(guī)定的，由公安機(jī)關(guān)給予警告，并可以對個人處五千元以下的罰款，對單位處一萬五千元以下的罰款；有違法所得的，除處予以沒收外，還可以處以違法所得1至3倍的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，給予六個月以內(nèi)停止聯(lián)網(wǎng)、停機(jī)整頓的處罰，必要時建議原發(fā)證、審批機(jī)構(gòu)吊銷經(jīng)營許可證或者取消聯(lián)網(wǎng)資格；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　第三十條違反本暫行辦法其他條款的，按國家、省有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章處理。

　　第三十一條市信息化主管部門的行政執(zhí)法人員違反管理辦法規(guī)定，或者營私舞弊、濫用職權(quán)、玩忽職守的，依法對主要責(zé)任人和直接責(zé)任人員給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　第三十二條對有關(guān)主管部門的行政處罰決定不服的，行政相對人應(yīng)自接到處罰決定書之日起十五日內(nèi)向市政府行政復(fù)議機(jī)關(guān)申請復(fù)議，或者直接向人民法院提出訴訟。

　　第三十三條本暫行辦法自頒布之日起施行。

信息化管理管理制度8

　　信息化管理制度是指企業(yè)在運用信息技術(shù)進(jìn)行業(yè)務(wù)管理和運營過程中，為確保信息資源的有效利用、保護(hù)企業(yè)信息安全、提高運營效率而建立的一系列規(guī)則和程序。這些內(nèi)容涵蓋了信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、運行、維護(hù)、升級以及與之相關(guān)的人員管理、權(quán)限分配、數(shù)據(jù)保護(hù)等多個方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 信息系統(tǒng)規(guī)劃：明確企業(yè)信息化的目標(biāo)和策略，規(guī)劃信息系統(tǒng)的架構(gòu)和功能，確保與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。

　　2. 系統(tǒng)建設(shè)與采購：規(guī)定系統(tǒng)開發(fā)、選購的`標(biāo)準(zhǔn)和流程，保證系統(tǒng)的質(zhì)量和穩(wěn)定性。

　　3. 運行與維護(hù)：制定系統(tǒng)運行的規(guī)章制度，包括日常監(jiān)控、故障處理、性能優(yōu)化等。

　　4. 權(quán)限管理：設(shè)立用戶權(quán)限分配機(jī)制，防止非法訪問和信息泄露。

　　5. 數(shù)據(jù)安全：確立數(shù)據(jù)備份、加密、防護(hù)等措施，保障數(shù)據(jù)的安全性和完整性。

　　6. 人員培訓(xùn)：提供必要的信息技術(shù)培訓(xùn)，提升員工的信息素養(yǎng)和技能。

　　7. 制度更新：定期評估和更新信息化管理制度，適應(yīng)技術(shù)發(fā)展和業(yè)務(wù)變化。

信息化管理管理制度9

　　為規(guī)范我局信息化管理工作，使信息管理平臺更好更安全的服務(wù)于工作，特制定以下管理制度：

　　1、數(shù)據(jù)保密

　　根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定數(shù)據(jù)使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)；

　　禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息；

　　各科室應(yīng)制定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更改審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改已在局域網(wǎng)內(nèi)公布的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；

　　各科室與因特網(wǎng)連接的計算機(jī)不得錄入機(jī)密文件和涉密信息；

　　2、數(shù)據(jù)備份

　　各科室對本科室計算機(jī)內(nèi)的重要數(shù)據(jù)應(yīng)制作備份并異地存放，確保系統(tǒng)發(fā)生故障時能夠快速恢復(fù)；

　　數(shù)據(jù)備份不得更改；

　　數(shù)據(jù)備份必須指定專人負(fù)責(zé)保管，由計算機(jī)信息技術(shù)人員按規(guī)定的方法同數(shù)據(jù)保管員進(jìn)行數(shù)據(jù)的交接。交接后的備份數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管；

　　數(shù)據(jù)備份保管地點應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。

　　3、操作規(guī)范

　�、儆嬎銠C(jī)操作人員

　　必須愛護(hù)電腦設(shè)備，經(jīng)常保持辦公室和電腦設(shè)備的清潔衛(wèi)生；

　　必須懂得正確操作和使用計算機(jī)，加強計算機(jī)知識的學(xué)習(xí)；

　　必須注意保護(hù)自己的計算機(jī)信息系統(tǒng)，自己部門登錄系統(tǒng)的口令要注意保密；

　　不得讓任何無關(guān)人員使用自己的'計算機(jī)，不要擅自或讓其他非專業(yè)技術(shù)人員修改自己計算機(jī)系統(tǒng)的重要設(shè)置；

　　嚴(yán)禁利用計算機(jī)系統(tǒng)上網(wǎng)發(fā)布、瀏覽、下載、傳送反動、色情和暴力信息；

　　嚴(yán)禁利用計算機(jī)非法入侵他人或其他組織的計算機(jī)信息系統(tǒng)；

　　②維護(hù)技術(shù)人員

　　維修計算機(jī)和軟件的部門或個人，在出門、銷售、出租以前和維修以后，必須保證計算機(jī)和軟件無病毒和其他有害數(shù)據(jù)；

　�、廴魏慰剖液蛡€人不得從事下列活動：

　　利用計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)制作、傳播、復(fù)制有害信息；

　　非法侵入計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)，非法竊取計算機(jī)信息系統(tǒng)中信息資源；

　　未經(jīng)授權(quán)查閱他人電子郵箱，冒用他人名義發(fā)送電子郵件；

　　故意干擾計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)暢通，故意輸入計算機(jī)病毒以及其他有害數(shù)據(jù)危害計算機(jī)信息系統(tǒng)安全；

　　違反規(guī)定，對計算機(jī)信息系統(tǒng)功能進(jìn)行增加、刪除、修改、干擾，對信息系統(tǒng)中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行增加、刪除、修改、復(fù)制，影響計算機(jī)信息系統(tǒng)正常運行；

　　刊登、出版、發(fā)行、銷售、出租有關(guān)計算機(jī)病毒源程序的書刊資料和其他媒體；

　　傳播、制造、銷售、運輸、攜帶、郵寄含有計算機(jī)病毒及危害學(xué)校及社會公共安全的有害數(shù)據(jù)；

　　危害計算機(jī)信息系統(tǒng)安全的施工，從事其它危害計算機(jī)信息系統(tǒng)安全的活動。

信息化管理管理制度10

　　一、總則

　　為進(jìn)一步加強學(xué)校信息化工作規(guī)范管理，促進(jìn)學(xué)校信息資源的交流與共享，保證信息化建設(shè)的時效性和可持續(xù)發(fā)展，真正發(fā)揮數(shù)字化校園平臺在學(xué)校教學(xué)、科研、及管理方面的支撐作用，根據(jù)大連市加強教育信息化建設(shè)的指導(dǎo)意見和實施方案，結(jié)合實際，特制訂本制度。

　　學(xué)校信息化工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃、集中管理、分級負(fù)責(zé)的管理原則。

　　二、每兩周召開一次例會制度

　　1、信息化建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全校的信息化建設(shè)與管理工作。負(fù)責(zé)審議學(xué)校信息化建設(shè)發(fā)展的中長期規(guī)劃與經(jīng)費預(yù)算；制定審議學(xué)校信息化建設(shè)、運行管理及校園網(wǎng)安全的規(guī)劃制定；明確在推進(jìn)高信息化建設(shè)進(jìn)程中各部門的責(zé)任分工、資源分配以及考核機(jī)制；對我校信息化建設(shè)中的重大問題和政策性問題進(jìn)行決策。每兩周召開一次例會，及時交流和反饋。

　　2、學(xué)校資源開發(fā)小組具體負(fù)責(zé)分期實施學(xué)校信息化建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)對信息化相關(guān)項目進(jìn)行評估和管理，負(fù)責(zé)信息化建設(shè)中的技術(shù)指導(dǎo)和支持，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和公共平臺應(yīng)用的推廣與培訓(xùn)，負(fù)責(zé)健全和完善信息化工作管理體系。學(xué)校各信息化建設(shè)小組具體負(fù)責(zé)本小組系統(tǒng)建設(shè)和信息安全工作，保證信息的準(zhǔn)確性、實時性、完整性、和安全性，切實做好與本職相關(guān)的各項信息化建設(shè)工作，完成好信息化建設(shè)任務(wù)。

　　三、資金保障制度

　　學(xué)校設(shè)立信息化管理經(jīng)費，用于支付信息化項目在實施管理、系統(tǒng)功能改進(jìn)和數(shù)據(jù)維護(hù)、部門信息化技能培訓(xùn)等方面產(chǎn)生的費用

　　1、信息化建設(shè)項目包括班班通系統(tǒng)、廣播電視系統(tǒng)、專用教室信息化建設(shè)系統(tǒng)、校園網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)應(yīng)用、學(xué)校信息化資源系統(tǒng)建設(shè)、信息技術(shù)與學(xué)科整合建設(shè)系統(tǒng)等。

　　2、學(xué)校信息化建設(shè)項目中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、存儲設(shè)備等硬件設(shè)施均由資源開發(fā)小組統(tǒng)一管理和分配。

　　3、學(xué)校各開發(fā)支持小組負(fù)責(zé)本小組所建的應(yīng)用系統(tǒng)的使用和管理，要保證對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時更新維護(hù)，并配合資源開發(fā)小組做好信息系統(tǒng)的`備案工作，及時做好相關(guān)人員的培訓(xùn)工作，做好系統(tǒng)的推廣使用。

　　四、定期反饋和交流制度

　　1、制定定期反饋和交流制度，學(xué)校資源開發(fā)小組具體負(fù)責(zé)分期實施學(xué)校信息化建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)對信息化相關(guān)項目進(jìn)行評估和管理，負(fù)責(zé)信息化建設(shè)中的技術(shù)指導(dǎo)和支持，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和公共平臺應(yīng)用的推廣與培訓(xùn)，負(fù)責(zé)健全和完善信息化工作管理體系。學(xué)校各信息化建設(shè)小組具體負(fù)責(zé)本小組系統(tǒng)建設(shè)和信息安全工作，保證信息的準(zhǔn)確性、實時性、完整性、和安全性，切實做好與本職相關(guān)的各項信息化建設(shè)工作，完成好信息化建設(shè)任務(wù)。

　　2、每學(xué)期組織一次本學(xué)校信息技術(shù)建設(shè)工作檢查，形成檢查報告。每學(xué)期組織一次校內(nèi)交流，形成交流成果和經(jīng)驗推廣方案，做好年度總結(jié)。

　　五、信息化工作激勵機(jī)制

　　1、信息化工作將納入部門工作考核范圍；

　　2、學(xué)校設(shè)立信息化管理經(jīng)費，用于支付信息化項目在實施管理、系統(tǒng)功能改進(jìn)和數(shù)據(jù)維護(hù)、部門信息化技能培訓(xùn)等方面產(chǎn)生的費用

　　3、學(xué)校每年進(jìn)行信息化工作的評優(yōu)工作，對信息化建設(shè)工作中成績優(yōu)秀的部門和信息員給予表彰和獎勵。

　　本制度自發(fā)布之日起實行。20xx年9月1日

信息化管理管理制度11

　　第一章總則

　　第一條為使公司在管理上跟上時代的發(fā)展，借助網(wǎng)絡(luò)及計算機(jī)等現(xiàn)代化的環(huán)境及工具，創(chuàng)造及鞏固企業(yè)信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，提高工作及管理效率，特制定《信息化管理制度》。

　　第二條信息化工程是一個長期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)測試、運行及維護(hù)工作，系統(tǒng)持續(xù)改善。

　　第二章信息化工作管理

　　第三條嚴(yán)格按企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度信息化發(fā)展計劃開展工作。

　　第四條協(xié)助宣傳部門搞好企業(yè)信息化宣傳材料的準(zhǔn)備工作，針對不同層次做到由淺入深。

　　第五條搞好企業(yè)信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級政府及組織保持良好的關(guān)系，盡力爭取經(jīng)濟(jì)政策上的支持。

　　第六條搞好公司各應(yīng)用系統(tǒng)的選型、采購工作，軟件的選型要從公司實際需求出發(fā)，強調(diào)軟件原廠商及實施商的技術(shù)實力與發(fā)展軟件產(chǎn)品的適應(yīng)性，追求軟件的性價比。實施時，與軟件原廠商、實施商、技術(shù)依托單位保持密切聯(lián)系；發(fā)揮各業(yè)務(wù)部門的主觀能動性，樹立服務(wù)思想。硬件采購追求性價比、實用性、安全性及擴(kuò)充性等，并做好驗收等把關(guān)工作。

　　第七條系統(tǒng)的軟、硬件維護(hù)、管理及調(diào)配由信息中心組織實施，歸口管理。維護(hù)工作做到系統(tǒng)正常運行，管理工作做到賬物一致，調(diào)配工作做到按需分配，充分發(fā)揮系統(tǒng)軟、硬件的效率。

　　第八條辦好企業(yè)網(wǎng)站，維護(hù)企業(yè)網(wǎng)頁，保障網(wǎng)絡(luò)安全。第九條嚴(yán)禁拆換網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的零部件。第十條搞好網(wǎng)絡(luò)管理工作，公司內(nèi)部網(wǎng)必須把好用戶及密碼關(guān)，合理分配IP地址，搞好虛網(wǎng)劃分及管理工作。

　　第十一條各部門對硬件設(shè)備的使用，必須按相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行；軟件的.使用嚴(yán)格按操作指南進(jìn)行，不得任意刪改系統(tǒng)文件及他人文件。

　　第十二條計算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理實行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，指定專人管理，制訂相應(yīng)的管理制度，對涉密的計算機(jī)要嚴(yán)格審查。

　　第十三條網(wǎng)絡(luò)及其他單元系統(tǒng)用機(jī)的軟件安裝及維護(hù)必須由信息中心相關(guān)管理人員確認(rèn)以后進(jìn)行。

　　第十四條信息系統(tǒng)要盡量減少信息孤島，開發(fā)的平臺應(yīng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實際來定，避免孤立行事，將開發(fā)納入信息化發(fā)展正常渠道。

　　第十五條信息中心負(fù)責(zé)和協(xié)助搞好企業(yè)計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的調(diào)研、選型、采購、實施、管理、維護(hù)、調(diào)配等工作。

　　第十六條信息中心負(fù)責(zé)和協(xié)助處理各部門在使用網(wǎng)絡(luò)及計算機(jī)過程中遇到的問題。

　　第十七條嚴(yán)格按需求或計劃采購計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，驗收時嚴(yán)格按合同設(shè)備配置清單執(zhí)行，認(rèn)真作好驗收記錄，對不合格品負(fù)責(zé)退換。

　　第十八條主管部門負(fù)責(zé)做好設(shè)備的入庫或轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)工作。

　　第三章內(nèi)部計算機(jī)安全防范管理

　　第十九條凡配有計算機(jī)的部門須建立健全必要的安全防范管理制度，認(rèn)真落實安全防范措施，并負(fù)責(zé)對使用和管理計算機(jī)的人員進(jìn)行教育管理。

　　第二十條計算機(jī)管理和使用人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度，完善計算機(jī)臺帳，計算機(jī)軟件未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自帶出和外借，自覺做好保密、防盜和防病毒工作，更不得用計算機(jī)從事任何違法活動。

　　第二十一條加強計算機(jī)室內(nèi)火種、電源的管理，不得擅自動明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全。

　　第二十二條計算機(jī)部位的安全防護(hù)措施必須完善，人員離開后關(guān)窗鎖門。

　　第二十三條外來人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意不得擅自進(jìn)入計算機(jī)室或操作計算機(jī)

　　第二十四條各部門重點檢查安全管理制度是否健全，管理人員是否落實，防范措施是否完善，對存在的隱患要立即進(jìn)行整改。

　　第四章信息保密管理

　　第二十五條依據(jù)公司保密管理辦法，公司計算機(jī)管理應(yīng)建立相應(yīng)的保密制度，應(yīng)采取以下計算機(jī)保密方法：

　　1.同密級文件存放于不同計算機(jī)中；

　　2.設(shè)置進(jìn)入計算機(jī)的密碼；

　　3.設(shè)置進(jìn)入計算機(jī)文件的密碼或口令；

　　4.對計算機(jī)文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理

　　5.為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。

　　6.經(jīng)申請并獲得批準(zhǔn)，才能查詢、打印有關(guān)計算機(jī)保密資料。

　　第五章信息化網(wǎng)絡(luò)安全管理

　　第二十六條計算機(jī)安全管理由主管部門負(fù)責(zé)。

　　第二十七條計算機(jī)操作人員要加強自身修養(yǎng)，遵守職業(yè)道德和工作紀(jì)律。

　　第二十八條計算機(jī)操作人員要熟練掌握緊急情況下采取應(yīng)急措施的方法和步驟第二十九條各部門計算機(jī)操作人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測。第三十條發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即采取措施進(jìn)行病毒清理，新發(fā)現(xiàn)的病毒類型和重大安全事故應(yīng)及時上報。

　　第三十一條操作人員要遵守工作紀(jì)律，嚴(yán)格按工作權(quán)限進(jìn)行操作，嚴(yán)禁利用計算機(jī)技術(shù)超越權(quán)限訪問或私自修改他人信息。

　　第三十二條嚴(yán)禁利用計算機(jī)技術(shù)制造和傳播病毒，嚴(yán)禁攻擊和非法訪問服務(wù)器。

　　第三十三條在網(wǎng)絡(luò)通訊和系統(tǒng)內(nèi)部互相傳遞媒體介質(zhì)時，進(jìn)行病毒檢測后方可傳送，對于外來的、未經(jīng)檢測的軟件和數(shù)據(jù)一律不準(zhǔn)上機(jī)和上網(wǎng)。

　　第三十四條計算機(jī)管理人員要堅持原則，遵守國家保密法和信息工作紀(jì)律，認(rèn)真履行工行職責(zé)，確保不泄密。

　　第三十五條對需要長期保存的數(shù)據(jù)，應(yīng)做雙重備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。

　　第六章附則

　　第四十條本管理辦法由信息中心負(fù)責(zé)解釋。

　　第四十一條本管理辦法自發(fā)布之日起施行。

信息化管理管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為了加強公司信息化項目管理，規(guī)范信息化項目實施流程，確保實現(xiàn)信息化項目目標(biāo)，特制定本制度。

　　第二條本制度中所稱信息化項目是指以計算機(jī)、通信技術(shù)及其它現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò)、信息安全、信息資源、信息應(yīng)用系統(tǒng)等新建、擴(kuò)建或者改建工程項目。

　　第三條公司信息化項目按照投資估算額分一般信息化項目、大型信息化項目和重大信息化項目，

　　(一)投資估算額小于等于50萬元為一般信息化項目；

　　(二)投資估算額大于50萬元小于等于1000萬的為大型信息化項目；

　　(三)投資估算額大于1000萬元的為重大信息化項目。

　　第四條本制度適用于公司涉及信息化項目管理的有關(guān)單位及個人。

　　第二章信息化項目管理職責(zé)劃分

　　第五條運營改善部職責(zé)

　　(一)全面負(fù)責(zé)信息化項目的組織實施工作。

　　(二)按照信息規(guī)劃組織項目預(yù)算提報以及項目立項工作。

　　(三)按立項通知書要求開展專業(yè)工作，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)技術(shù)文件，組織信息化項目招標(biāo)工作。

　　(四)負(fù)責(zé)信息化項目合同的簽訂工作。

　　(五)負(fù)責(zé)組織建立業(yè)務(wù)項目組，并指派專人參與項目建設(shè)。

　　(六)負(fù)責(zé)信息化項目資料的歸檔。

　　(七)負(fù)責(zé)組織項目實施后評價工作。

　　(八)負(fù)責(zé)信息化項目管理制度的修訂、培訓(xùn)與檢查工作。

　　第六條信息化項目申請單位職責(zé)

　　(一)按立項通知書要求開展專業(yè)工作，參與信息化項目招標(biāo)工作。

　　(二)指派專人進(jìn)入業(yè)務(wù)項目組全程參與項目建設(shè)。

　　(三)參加信息化項目實施過程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項目實施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。

　　第七條信息化項目其他涉及單位職責(zé)

　　(一)指派專人進(jìn)入業(yè)務(wù)項目組全程參與項目建設(shè)。

　　(二)參加信息化項目實施過程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項目實施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。

　　第八條計財部職責(zé)

　　(一)負(fù)責(zé)對信息化項目立項請示中涉及本專業(yè)的問題進(jìn)行審查。

　　(二)負(fù)責(zé)按照項目立項的批復(fù)意見及精神，下達(dá)公司內(nèi)部項目立項批準(zhǔn)通知書。

　　(三)參與信息化項目招標(biāo)及合同的審查工作。

　　(四)負(fù)責(zé)信息化項目階段性費用結(jié)算及后評價工作。

　　第九條設(shè)備部職責(zé)

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)對信息化項目立項請示中涉及本專業(yè)的問題進(jìn)行審查。

　�。ǘ┌戳㈨椡ㄖ獣笸瓿上嚓P(guān)專業(yè)工作；配合、協(xié)調(diào)完成信息化項目中施工現(xiàn)場各種計量、自動化、通訊網(wǎng)絡(luò)節(jié)點、數(shù)據(jù)接口的聯(lián)接工作。

　　第十條黨群工作部職責(zé)：參加有關(guān)招投標(biāo)工作并對招投標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)督，做好項目宣傳工作。

　　第十一條人力資源部職責(zé)：負(fù)責(zé)項目培訓(xùn)組織與考核工作。

　　第十二條后勤部職責(zé)：負(fù)責(zé)項目實施后勤保障工作。

　　第十三條業(yè)務(wù)項目組職責(zé)

　�。ㄒ唬┤尕�(fù)責(zé)項目實施各階段組織協(xié)調(diào)工作。

　　（二）負(fù)責(zé)組織項目各種業(yè)務(wù)問題討論與處理。

　�。ㄈ┴�(fù)責(zé)組織項目各種實施方案的討論與確認(rèn)

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)組織項目硬件設(shè)備的安裝、調(diào)試與確認(rèn)。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)組織項目階段性驗收工作。

　�。┲概蓪Ｈ思媛氻椖课臋n員參與項目文檔收、發(fā)、歸檔工作。

　　（七）負(fù)責(zé)組織項目用戶測試、系統(tǒng)培訓(xùn)以及權(quán)限收集工作。

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項目實施過程中各種后勤保障問題。

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)項目資金計劃提報工作。

　　第三章信息化項目立項、招標(biāo)

　　第十四條運營改善部依據(jù)《公司項目管理制度》和信息化年度計劃分別開展信息化項目立項請示、審批、上報工作。

　　第十五條項目審批通過后，由計財部進(jìn)行項目立項，由運營改善部、項目申請單位依據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》以及上級部門要求組織項目招標(biāo)；涉及企業(yè)核心機(jī)密的信息化項目依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定處理。

　　第十六條對于需要招標(biāo)的信息化項目，由運營改善部編制招標(biāo)技術(shù)文件，并組織發(fā)標(biāo)工作。

　　第十七條招標(biāo)過程中把握的原則，投標(biāo)人應(yīng)具備信息化項目實施能力與資質(zhì)，公開招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家；邀請招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家，其他招標(biāo)方式按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十八條自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日到投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截至?xí)r間控制在二十日以上；對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要澄清或者修改的，應(yīng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時間至少十五日前，以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。

　　第十九條評標(biāo)工作由運營改善部、項目申請單位依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會由運營改善部、項目申請單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面不得少于2/3，成員總?cè)藬?shù)為5人以上的單數(shù)。

　　第二十條評標(biāo)委員會在黨群工作部監(jiān)督下完成對投標(biāo)文件的綜合評定后，提出綜合評標(biāo)意見，確定候選單位，公布評標(biāo)結(jié)果。

　　第二十一條項目實施方確定后，運營改善部經(jīng)請示主管經(jīng)理后簽訂項目實施合同。

　　第二十二條對于客戶化開發(fā)的系統(tǒng)，項目實施合同須明確界定源代碼歸公司所有。

　　第二十三條項目實施合同簽訂前項目實施方須提供詳細(xì)的《公司XX信息化項目實施服務(wù)合同工作說明書》，該說明書包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┓秶�

　�。ǘ╉椖繉嵤┣疤釛l件

　�。ㄈ╉椖窟M(jìn)度安排

　�。ㄋ模╉椖繄F(tuán)隊結(jié)構(gòu)、人員分工管理

　�。ㄎ澹╉椖恐С址⻊�(wù)與質(zhì)量保證

　　（六）項目變更管理

　�。ㄆ撸╉椖框炇找�

　　第四章信息化項目實施準(zhǔn)備

　　第二十四條信息化項目合同簽訂后，運營改善部、項目申請單位組織召開項目啟動會，建立業(yè)務(wù)項目組，業(yè)務(wù)項目組成員應(yīng)包括：

　　（一）信息化項目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項目經(jīng)理；

　�。ǘ┻\營改善部主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項目副經(jīng)理；

　�。ㄈ┥婕皢挝恢鞴茴I(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項目副經(jīng)理；

　�。ㄋ模┥暾垎挝弧⑸婕皢挝灰约斑\營改善部骨干專業(yè)為組員；

　�。ㄎ澹╉椖烤S護(hù)相關(guān)人員為組員；

　�。┻\營改善部項目管理相關(guān)專業(yè)為組員；

　　（七）項目實施包含硬件采購以及網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的業(yè)務(wù)項目組組員還包括運營改善部相關(guān)硬件專業(yè)以及硬件涉及單位相關(guān)專業(yè)。

　　第二十五條對于重大信息化項目要求業(yè)務(wù)項目組成員脫產(chǎn)進(jìn)行項目建設(shè)。

　　第二十六條業(yè)務(wù)項目組及項目實施方辦公環(huán)境安全保密措施由運營改善部安全專業(yè)組織設(shè)計。

　　第二十七條項目實施方撰寫《公司XX信息化項目項目實施章程》，并向業(yè)務(wù)項目組匯報確認(rèn)，該章程包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬╉椖空w概述

　　（二）項目組織機(jī)構(gòu)

　�。ㄈ╉椖繉嵤├锍瘫媱�

　�。ㄋ模╉椖繉嵤┎呗约胺椒ㄕ�

　　（五）項目文檔管理

　�。╉椖繂栴}管理

　�。ㄆ撸╉椖坑媱澒芾�

　�。ò耍╉椖勘Ｃ芄芾�

　　第五章信息化項目需求調(diào)研

　　第二十八條由項目實施方按照《公司XX信息化項目XX周雙周滾動計劃》（模板見附件一）牽頭組織業(yè)務(wù)需求調(diào)研工作，調(diào)研確定的業(yè)務(wù)流程圖由項目實施方繪制，業(yè)務(wù)流程圖必須經(jīng)過業(yè)務(wù)項目組確認(rèn)。

　　第二十九條需求調(diào)研過程中牽涉到跨部門、跨專業(yè)的業(yè)務(wù)問題由業(yè)務(wù)項目組綜合組織討論確認(rèn)。

　　第三十條業(yè)務(wù)問題討論過程中形成的結(jié)論采用《公司XX信息化項目XX會議紀(jì)要》形式發(fā)布（模板見附件二）。

　　第三十一條項目實施方綜合整理需求調(diào)研情況，形成詳細(xì)的《公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書》，該說明書應(yīng)包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬┬枨蠓秶�

　　（二）業(yè)務(wù)流程

　�。ㄈ┕δ苄枨�

　�。ㄋ模┬阅苄枨�

　�。ㄎ澹┻\行需求

　　第三十二條《公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書》必需經(jīng)過業(yè)務(wù)項目組討論確認(rèn)，并由涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字認(rèn)可。

　　第六章信息化項目設(shè)計

　　第三十三條項目實施方在確認(rèn)的《公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書》的基礎(chǔ)上，對該信息化項目進(jìn)行概要設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計，制定《公司XX信息化項目概要設(shè)計說明書》和《公司XX信息化項目詳細(xì)設(shè)計說明書》。《公司XX信息化項目概要設(shè)計說明書》包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬╉椖扛攀�

　　（二）需求描述

　�。ㄈ┘軜�(gòu)描述

　�。ㄋ模I(yè)務(wù)組件定義

　　《公司XX信息化項目詳細(xì)設(shè)計說明書》包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬╉椖扛攀�

　�。ǘ⿺�(shù)據(jù)設(shè)計

　�。ㄈ┙M件設(shè)計

　�。ㄋ模┯脩艚涌谠O(shè)計

　�。ㄎ澹┦聞�(wù)類型及其管理

　　（六）錯誤處理

　�。ㄆ撸┫拗啤⒕窒�、約束

　　第三十四條《公司XX信息化項目概要設(shè)計說明書》、《公司XX信息化項目詳細(xì)設(shè)計說明書》應(yīng)符合公司的整體信息化發(fā)展規(guī)劃需要，滿足長期規(guī)劃，強調(diào)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的縱向貫通與橫向集成。

　　第七章信息化項目開發(fā)管理

　　第三十五條信息化項目開發(fā)應(yīng)滿足信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級要求。

　　第三十六條信息化項目開發(fā)過程中，項目實施方面臨的各種業(yè)務(wù)問題通過專題會、協(xié)調(diào)會方式討論研究解決，討論形成的方案通過《公司XX信息化項目XX會議紀(jì)要》形式發(fā)布。

　　第三十七條對于項目實施過程中涉及使用的軟、硬件工具由項目實施方負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)。

　　第三十八條項目實施牽涉到與第三方系統(tǒng)接口的，由業(yè)務(wù)項目組協(xié)調(diào)第三方系統(tǒng)供應(yīng)商共同協(xié)商解決。

　　第三十九條項目實施牽涉有硬件購置或者網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的，由業(yè)務(wù)項目組相關(guān)硬件專業(yè)組織對設(shè)備進(jìn)行到貨驗收和安裝調(diào)試驗收。

　　第八章信息化項目測試管理

　　第四十條在完成信息化項目的各項功能后，由項目實施方進(jìn)行內(nèi)部測試，內(nèi)部測試完成后由業(yè)務(wù)項目組與項目實施方制定該項目的用戶系統(tǒng)測試方案，并組織系統(tǒng)功能測試。測試情況通過《公司XX信息化項目測試報告》以及《公司XX信息化項目問題跟蹤表》(模板見附三)進(jìn)行發(fā)布�！豆綳X信息化項目測試報告》應(yīng)包含且不僅限于：

　　（一）測試概述

　�。ǘy試環(huán)境

　　（三）測試過程

　�。ㄋ模y試結(jié)果

　�。ㄎ澹y試評價

　　第四十一條對于測試中發(fā)現(xiàn)的各種問題，由項目實施方詳細(xì)記錄《公司XX信息化項目問題跟蹤表》并落實問題處理計劃，對于測試中業(yè)務(wù)提出的變更需求由業(yè)務(wù)項目組與項目實施方依據(jù)信息化項目需求變更流程辦理。

　　第九章信息化項目權(quán)限收集與配置

　　第四十二條信息化項目用戶測試的同時，由項目實施方設(shè)計系統(tǒng)權(quán)限收集模板，由業(yè)務(wù)項目組下發(fā)用戶單位進(jìn)行權(quán)限收集以及權(quán)限模板的填寫。

　　第四十三條業(yè)務(wù)項目組收集各單位用戶權(quán)限收集模板，匯總轉(zhuǎn)交項目實施方，由項目實施方進(jìn)行用戶權(quán)限批導(dǎo)入，導(dǎo)入完成后由業(yè)務(wù)項目組通知用戶權(quán)限測試。

　　第十章信息化項目培訓(xùn)管理

　　第四十四條項目實施方制定系統(tǒng)操作手冊，并編制項目培訓(xùn)計劃，大型和重大信息化項目由人力資源部組織系統(tǒng)培訓(xùn)，一般信息化項目由運營改善部與項目申請單位組織系統(tǒng)培訓(xùn)，系統(tǒng)培訓(xùn)后由培訓(xùn)組織方組織考核，對于考核不合格者不允許上崗操作。

　　第四十五條用戶培訓(xùn)中所提的問題由項目實施方記錄《公司XX信息化項目問題跟蹤表》并落實問題處理計劃；對于用戶所提的需求由業(yè)務(wù)項目組與項目實施方依據(jù)信息化項目需求變更流程辦理。

　　第十一章信息化項目上線及試運行管理

　　第四十六條信息化項目完成既定的設(shè)計、開發(fā)、測試、培訓(xùn)任務(wù)后由項目實施方編寫《公司XX信息化項目上線策略》，該策略包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬┥暇€組織體系及職責(zé)

　�。ǘ┥暇€業(yè)務(wù)范圍

　�。ㄈ┥暇€準(zhǔn)備工作情況

　�。ㄋ模┥暇€時間及工作安排

　�。ㄎ澹┥暇€支持流程及問題處理

　�。┥暇€應(yīng)急預(yù)案

　�。ㄆ撸┤藛T聯(lián)絡(luò)方式

　�。ò耍┖笄诒Ｕ洗胧�

　　第四十七條由項目實施方設(shè)計期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板，由業(yè)務(wù)項目組組織期初數(shù)據(jù)收集，由項目實施方清空生產(chǎn)機(jī)數(shù)據(jù)后導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)，并鎖定生產(chǎn)機(jī)。

　　第四十八條系統(tǒng)上線試運行前，由項目實施方解鎖生產(chǎn)機(jī)，由項目業(yè)務(wù)組通知涉及單位系統(tǒng)上線試運行。試運行期間，項目實施方7*24小時支持系統(tǒng)業(yè)務(wù)開展，試運行問題通過《公司XX信息化項目問題跟蹤表》跟蹤處理，各單位所提需求依據(jù)信息化項目需求變更流程辦理。

　　第十二章信息化項目驗收及后評價管理

　　第四十九條依據(jù)項目實施合同，業(yè)務(wù)項目組與項目實施方分階段共同組織項目驗收工作，項目驗收分軟件驗收和硬件驗收。

　　第五十條項目軟件驗收材料由項目實施方準(zhǔn)備，準(zhǔn)備材料包含且不僅限于：

　　項目啟動階段：《公司XX信息化項目實施章程》、《公司XX信息化項目里程碑計劃》、《公司XX信息化項目組織機(jī)構(gòu)及通訊錄》。

　　項目需求階段：《公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書》。

　　項目上線階段：《公司XX信息化項目概要設(shè)計說明書》、《公司XX信息化項目詳細(xì)設(shè)計說明書》、《公司XX信息化項目數(shù)據(jù)接口文檔》、《公司XX信息化項目培訓(xùn)計劃》、《公司XX信息化項目測試報告》、《公司XX信息化項目上線策略》、《公司XX信息化項目問題跟蹤表》。

　　項目終驗階段：《公司XX信息化項目實施總結(jié)》、《公司XX信息化項目雙周滾動計劃》、《公司XX信息化項目會議紀(jì)要》。

　　第五十一條項目軟件驗收過程中，首先由項目實施方向業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員提交項目驗收材料以及《公司XX信息化項目驗收報告》（模板見附件四），經(jīng)項目組審核通過后，由項目實施方持《公司XX信息化項目驗收報告》按照項目涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)先后順序簽字確認(rèn)驗收，對于不具備驗收條件的由項目實施方依據(jù)審核意見進(jìn)行整改。

　　第五十二條項目硬件驗收由業(yè)務(wù)項目組以及項目實施方共同組織，首先項目實施方提交所有隨硬件采購的.軟件及授權(quán)，經(jīng)業(yè)務(wù)項目組硬件專業(yè)核實無誤后由項目實施方持《公司XX信息化項目設(shè)備到貨安裝調(diào)試驗收報告》（模板見附件五）到業(yè)務(wù)項目組硬件專業(yè)以及業(yè)務(wù)項目經(jīng)理處簽字確認(rèn)驗收。對于公司自采的項目硬件，由業(yè)務(wù)項目組組織相關(guān)專業(yè)與供應(yīng)商進(jìn)行到貨驗收。設(shè)備安裝、保存在項目涉及單位管轄區(qū)域的，由項目涉及單位負(fù)責(zé)設(shè)備的保管。

　　第五十三條項目最終驗收前，由項目實施方與項目維護(hù)方做好項目維護(hù)交接，交接完成后，由業(yè)務(wù)項目組組織對項目實施情況與《公司XX信息化項目實施服務(wù)合同工作說明書》中KPI指標(biāo)進(jìn)行審定驗收。

　　第五十四條項目階段性驗收后，由業(yè)務(wù)項目組依據(jù)合同向計財部提出項目資金計劃，由計財部安排項目資金。

　　第五十五條項目最終驗收后由運營改善部組織項目涉及單位依據(jù)《公司項目管理制度》要求進(jìn)行項目評價。

　　第十三章信息化項目需求變更

　　第五十六條對于已經(jīng)確認(rèn)的需求，后續(xù)系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)、測試過程中因業(yè)務(wù)、技術(shù)等各方面原因需要變更的，由變更方提出《公司XX信息化項目需求變更申請表》，經(jīng)過變更方領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交業(yè)務(wù)項目組綜合評審確認(rèn)，確認(rèn)無誤后由業(yè)務(wù)項目經(jīng)理簽字后提交給項目實施方。

　　第五十七條項目實施方收到需求變更申請后，進(jìn)行技術(shù)、成本、計劃的評估，評估可行的，由項目實施方項目經(jīng)理簽字確認(rèn)生效，同時更改與該需求變更所涉及的所有驗收文檔。

　　第五十八條對于項目實施方評估有異議的需求變更申請，由項目實施方組織相關(guān)項目實施人員與業(yè)務(wù)項目組綜合討論協(xié)商解決。

　　第十四章信息化項目文檔管理

　　第五十九條所有信息化項目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。

　　第六十條項目實施方提供給業(yè)務(wù)項目組的文檔必須經(jīng)過項目實施方項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　第六十一條所有項目公開發(fā)布文檔必須經(jīng)過業(yè)務(wù)項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員整理收集。

　　第六十二條項目最終驗收后由業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員將所有項目過程文檔提交運營改善部項目管理專業(yè)歸檔保存。

　　第十五章信息化項目質(zhì)保期管理

　　第六十三條項目實施方與項目維護(hù)單位分別安排專業(yè)技術(shù)人員7*24小時參與項目質(zhì)保期問題處理，做好項目實施到維護(hù)的過渡，質(zhì)保期內(nèi)系統(tǒng)應(yīng)用問題通過《公司XX信息化項目問題跟蹤表》進(jìn)行跟蹤解決。

　　第六十四條信息化項目質(zhì)保期中各單位所提需求依據(jù)信息化項目需求變更流程辦理。

　　第六十五條如項目質(zhì)保期問題較多，質(zhì)保期內(nèi)無法全面解決，業(yè)務(wù)項目組與項目實施方共同商議后續(xù)解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。

　　第十六章獎勵與考核

　　第六十六條信息化項目獎勵申請原則：

　�。ㄒ唬┌凑枕椖侩A段要求，完成項目建設(shè)，并取得預(yù)期效果，對相關(guān)單位給予一次性獎勵。

　�。ǘ⿲︘椖繉嵤┻^程中有突出貢獻(xiàn)的單位或個人給予單獨獎勵。

　　第六十七條信息化項目實施過程中出現(xiàn)下列問題時，對涉及的單位和個人提出考核意見：

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┻^程中未按要求配合項目工作，影響項目實施進(jìn)度或質(zhì)量，對相關(guān)責(zé)任單位每次處罰500-20xx元，對主要責(zé)任人每次處罰100-1000元。

　�。ǘ┯捎陧椖繉嵤┓皆蛴绊戫椖拷ㄔO(shè)或者未達(dá)到項目預(yù)期目標(biāo)的，按合同條款處理。

信息化管理管理制度13

　　學(xué)校教育信息化設(shè)施的配備目的是為教育教學(xué)服務(wù)，任何人不得挪作私人用途。本制度規(guī)定的信息化基礎(chǔ)設(shè)施有電腦及其外設(shè)、投影儀、打印機(jī)、掃描儀、視頻展示臺、中控臺、擴(kuò)音器、錄音機(jī)、影碟機(jī)、電視機(jī)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、語音教學(xué)系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)及其它電子教學(xué)設(shè)施。

　　一、班主任為各班教室內(nèi)信息化基礎(chǔ)設(shè)施的主要責(zé)任人，有權(quán)利和責(zé)任監(jiān)督每位科任教師正確使用和維護(hù)好本班的各種電教設(shè)備;各副班主任、科任教師配合班主任共同管理各班的信息化基礎(chǔ)設(shè)施。

　　二、各功能室、實驗室的信息化基礎(chǔ)設(shè)施責(zé)任人為該室管理人，對該室的信息化基礎(chǔ)設(shè)施負(fù)責(zé)管理責(zé)任。

　　三、每位教職員工有責(zé)任維護(hù)電腦的'穩(wěn)定和整潔，不得隨意安裝和刪除電腦中的文件及程序。不得隨意使用由他人管理的信息化基礎(chǔ)設(shè)施。

　　四、各室主要責(zé)任人負(fù)責(zé)保管信息化基礎(chǔ)設(shè)施的鑰匙和密碼，離職換崗者需在辦理手續(xù)時移交鑰匙和密碼。

　　五、嚴(yán)禁私自拆卸信息化基礎(chǔ)設(shè)施，不得隨意換機(jī)。

　　六、學(xué)校信息化管理負(fù)責(zé)人為全校信息化基礎(chǔ)設(shè)施的主管和主要維護(hù)人;其可以授權(quán)有較強業(yè)務(wù)能力的教師自行維護(hù)信息化基礎(chǔ)設(shè)施，但管理和維護(hù)責(zé)任不變。

　　七、信息化基礎(chǔ)設(shè)施的人為損壞賠償責(zé)任由使用人承擔(dān)，丟失賠償責(zé)任由視具體情況由相關(guān)人員承擔(dān);賠償比例根據(jù)責(zé)任大小分配;責(zé)任的劃分由學(xué)校教育化管理中心負(fù)責(zé)人與學(xué)校主管行政調(diào)查研究后確定。

　　八、所有教職員工在使用信息化基礎(chǔ)設(shè)施的過程要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得在不熟練的情況下操作信息化基礎(chǔ)設(shè)施。信息化基礎(chǔ)設(shè)施在使用過程中，如果發(fā)現(xiàn)異常，要及時報修。

　　九、除學(xué)生網(wǎng)絡(luò)機(jī)房和學(xué)生電子閱覽室的電腦課外，學(xué)生不得使用學(xué)校信息化其它基礎(chǔ)設(shè)施，必要時在教師現(xiàn)場指導(dǎo)的情況下，學(xué)生才能使用其它基礎(chǔ)設(shè)施。

　　十、電腦的主要用途是查閱教育教學(xué)資料、制作和播放教學(xué)課件，不得用電腦播放用于個人娛樂的歌曲和影片，不得用電腦上網(wǎng)聊天、玩游戲，不得上不良網(wǎng)站。不得在電腦中隨意安裝與辦公無關(guān)的軟件，個人資料保存需定期備份到其它電腦或存儲器。

　　十一、學(xué)校教育信息化管理中心要定期對教育信息化基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行檢修，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

　　十二、下班時一定要安全關(guān)閉信息化基礎(chǔ)設(shè)施，拉下場室的電源總閘。

　　十三、學(xué)校教育信息化管理中心每學(xué)期組織一次信息化基礎(chǔ)設(shè)施的管理和使用情況的考評，根據(jù)考評結(jié)果進(jìn)行獎懲。

信息化管理管理制度14

　　近年來，隨著計算機(jī)技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，社會的需求不斷進(jìn)步，企業(yè)傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個全新的時代——信息化時代。隨著信息化程度的日益推進(jìn)，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨復(fù)雜的信息安全保障體系建設(shè)，如何進(jìn)行信息風(fēng)險評估保護(hù)企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害，已成為當(dāng)前行業(yè)實現(xiàn)信息化運作亟待解決的問題。

　　一、前言：企業(yè)的信息及其安全隱患。

　　在我公司，我部門對信息安全做出整體規(guī)劃：通過從外到內(nèi)、從廣義到狹義、從總體到細(xì)化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略，從公司的整體到局部的各個部門相結(jié)合一一剖析，并針對信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面：

　　A技術(shù)圖紙。主要存在于技術(shù)部、項目部、質(zhì)管部。

　　B商務(wù)信息。主要存在于采購部、客服部。

　　C財務(wù)信息。主要存在于財務(wù)部。

　　D服務(wù)器信息。主要存在于信管部。

　　E密碼信息。存在于各部門所有員工。

　　針對以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風(fēng)險：

　　1來自企業(yè)外的風(fēng)險

　�、俨《竞湍抉R風(fēng)險�；ヂ�(lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業(yè)用戶電腦后，會篡改電腦系統(tǒng)文件，使系統(tǒng)文件損壞，導(dǎo)致用戶電腦最終徹底崩潰，嚴(yán)重影響員工的工作效率；有些木馬在用戶訪問網(wǎng)絡(luò)的時候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機(jī)密信息。

　　②不法分子等黑客風(fēng)險。計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導(dǎo)致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò)行竊、行騙等，他們利用所學(xué)的計算機(jī)編程語言編譯有特定功能的木馬插件，經(jīng)過層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞，繞過殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進(jìn)入電腦，然后在電腦中潛伏，依照不法分子設(shè)置的特定時間運行，開啟遠(yuǎn)程終端等常用訪問端口，那么這臺就能被不法分子為所欲為而不被用戶發(fā)覺，尤其是技術(shù)部、項目部和財務(wù)部電腦若被黑客植入后門，留下監(jiān)視類木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂，他們在用以上方法在網(wǎng)絡(luò)上綁架了成千上萬的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網(wǎng)絡(luò)上同時發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包，前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來，它會導(dǎo)致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時整個網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。

　　2、來自企業(yè)內(nèi)的風(fēng)險

　　①文件的傳輸風(fēng)險。若有員工將公司重要文件以QQ、MSN發(fā)送出去，將會造成企業(yè)信息資源的外泄，甚至被競爭對手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。

　　②文件的打印風(fēng)險。若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司，會使企業(yè)信息資料外泄。③文件的傳真風(fēng)險。若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文件和重要資料帶走，會造成企業(yè)信息的外泄。

　�、艽鎯υO(shè)備的風(fēng)險。若員工通過光盤或移動硬盤等存儲介質(zhì)將文件資料拷貝出公司，可能會泄露企業(yè)機(jī)密信息。若有動機(jī)不良的員工，私自拆開電腦機(jī)箱，將硬盤偷偷帶出公司，將會造成企業(yè)信息的泄露。⑤上網(wǎng)行為風(fēng)險。員工可能會在電腦上訪問不良網(wǎng)站，會將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來，造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞，更甚者，在電腦中運行一些破壞性的程序，導(dǎo)致電腦系統(tǒng)的崩潰。

　�、抻脩裘艽a風(fēng)險。主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機(jī)密碼、業(yè)務(wù)系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握，可能會竊取此用戶權(quán)限內(nèi)的信息資料和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；若管理員的密碼被竊取，可能會被不法分子破壞應(yīng)用系統(tǒng)的正常運行，甚至?xí)桓`取整個服務(wù)器數(shù)據(jù)。

　�、邫C(jī)房設(shè)備風(fēng)險。主要包括服務(wù)器、UPS電源、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、電話交換機(jī)、光端機(jī)等。這些風(fēng)險來自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災(zāi)害發(fā)生，可能會損壞機(jī)房設(shè)施，造成業(yè)務(wù)中斷。

　　⑧辦公/區(qū)域風(fēng)險。主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識，在辦公區(qū)域隨意堆放本部門的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀?nèi)容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會泄露部門工作機(jī)密，甚至是公司機(jī)密。

　　為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)信息安全管理總則，以安全總則為基礎(chǔ)，各部門具體細(xì)則為安全管理行為標(biāo)準(zhǔn)，從各個層面杜絕信息安全隱患。

　　二、總則：從整個公司層出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施。

　　1、計算機(jī)設(shè)備安全管理。

　　1）公司所有人員應(yīng)保持清潔、安全、良好的計算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機(jī)設(shè)備安全的物品。

　　2）嚴(yán)格遵守計算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機(jī)組件，計算機(jī)出現(xiàn)故障時應(yīng)及時向信息管理部報告，不允許私自處理和維修。

　　3）發(fā)現(xiàn)由以下等個人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人如數(shù)賠償：違章作業(yè)；保管不當(dāng)；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權(quán)利又有保護(hù)的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出損壞報告，說明損壞原因，不得擅自更換。公司會視實際情況進(jìn)行處理。

　　4）下班后所有不再使用的計算機(jī)，應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源，以防止意外，對于共同使用的計算機(jī)，原則上由最后一個退出系統(tǒng)的使用人員關(guān)機(jī)，并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得操作公司計算機(jī)設(shè)備。

　　2、部門資料安全管理。

　　1）外接存儲設(shè)備安全管理。

　　嚴(yán)禁所有人員以個人介質(zhì)光盤、U盤、移動硬盤等存儲設(shè)備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲設(shè)備中，需要向上級請示此行為，并以公司存儲設(shè)備做文件拷貝。為確保硬盤的安全，嚴(yán)禁任何人私自拆開電腦機(jī)箱。

　　2）文件傳真安全管理。

　　所有人員對外發(fā)送傳真，必須經(jīng)上級核實后，統(tǒng)一在綜合部登記，由綜合部發(fā)送，嚴(yán)禁個人私自在未經(jīng)許可的情況下對外發(fā)送任何類型的傳真文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所有后果將由個人承擔(dān)。在對內(nèi)傳真文件時，應(yīng)即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件，在傳真結(jié)束時，應(yīng)馬上取走傳真原件。若因傳真時沒有取走傳真件，導(dǎo)致傳真件丟失，造成本部門信息外泄，則由本人承擔(dān)一切后果。

　　3）文件打印安全管理。

　　所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。若在上班時間，打印工作文件時，需要即刻在打印機(jī)處等候文件的打印，文件打印完成后馬上取走，若因文件打印時有其他緊急事件，應(yīng)該通知本部門人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未及時取走打印文件的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對本人警告，若因打印后，文件丟失，造成信息資料外泄，則由本人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　4）文件的存儲安全管理。

　　所有部門人員應(yīng)每周清理計算機(jī)中的文件，清除不需要的垃圾文件，將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里，每月末應(yīng)將電腦中的文件資料做一次備份，將文件資料備份到部門專用U盤或移動硬盤上，確保個人工作資料的文件歸檔，在電腦突發(fā)性故障或硬盤損壞時，能夠及時恢復(fù)最近的工作資料；電腦桌面上的文件應(yīng)每周末拷貝到非系統(tǒng)盤符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個人原因未執(zhí)行備份，造成數(shù)據(jù)資料丟失時，將由本人承擔(dān)相關(guān)后果。若員工離職，在辦完離職手續(xù)后，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門U盤或移動硬盤上，若沒有執(zhí)行此安全過程，離職員工損失的文件資料由該部門承擔(dān)。

　　5）辦公區(qū)域的安全管理。

　　所有部門人員每天下班時應(yīng)保證辦公桌的整潔，將部門重要文件資料存放在個人抽屜柜中，并檢查確保辦公桌上沒有存放重要文件或其他有可能泄露本部門工作內(nèi)容的信息源。若因資料沒有存放好，被他人取走，

　　造成的后果將由本人承擔(dān)。

　　3、帳號密碼安全管理。

　　使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。帳戶及密碼由網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)置后通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計算機(jī)中設(shè)置開機(jī)密碼和屏幕保護(hù)密碼。為了保護(hù)公司的信息資產(chǎn)，設(shè)置密碼時應(yīng)注意：密碼至少有8個字符長；密碼必須包含以下任一部分：字母A—Z或a—z，數(shù)字0—9，特殊字符，例如$，—等。

　　1）電腦密碼管理：每個員工擁有一個公司內(nèi)部計算機(jī)登錄帳戶。新員工申請帳戶時需要向網(wǎng)絡(luò)管理員提供姓名、部門、職位等信息，網(wǎng)絡(luò)管理員將在一天內(nèi)將賬戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作電腦時，應(yīng)首先更改自己的電腦登錄密碼，并將個人登錄密碼在信息管理部登記，若更改密碼后，未進(jìn)行登記，一經(jīng)信管部發(fā)現(xiàn)，將對該用戶進(jìn)行口頭警告。同時，因沒有及時向信管部備案造成的電腦故障問題或文件丟失等問題，信管部不承擔(dān)責(zé)任。

　　2）應(yīng)用系統(tǒng)密碼管理：所有ERP用戶及OA用戶都將分配到一個帳號密碼，帳號是不變的，用戶可以更改自己的系統(tǒng)密碼，密碼盡可能設(shè)置為高安全性的復(fù)雜密碼，嚴(yán)禁用戶將密碼設(shè)置為如123456等傻瓜式密碼，若密碼設(shè)置過于簡單，被其他用戶非法登陸后，在ERP中將會非法編制篡改單據(jù)，在OA中非法冒用流程管理權(quán)限，若產(chǎn)生此情況，將會導(dǎo)致嚴(yán)重的后果；嚴(yán)禁將ERP帳號或OA帳號密碼透露給他人，讓他人代己做ERP單據(jù)或辦理OA流程；員工調(diào)離崗位或離職，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時通知信管部注銷該員工的應(yīng)用系統(tǒng)帳戶。若因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔(dān)。

　　3）采用用戶身份認(rèn)證系統(tǒng)：目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認(rèn)證，這種密碼保護(hù)技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內(nèi)，容易被其他部門人員注意到服務(wù)器登陸密碼，從而可能會被動機(jī)不良的員工登陸到服務(wù)器，破壞服務(wù)器數(shù)據(jù)；在企業(yè)外，攻擊各應(yīng)用服務(wù)器，破壞或盜取商業(yè)數(shù)據(jù)等。因此，我部門在未來的發(fā)展規(guī)劃中，要將用戶身份認(rèn)證當(dāng)作安全的一個重大隱患，想辦法解決這個問題。

　　這里，我們可以采取動態(tài)口令牌或USBKEY認(rèn)證技術(shù)，并選擇其中一種技術(shù)與公司現(xiàn)有的'靜態(tài)密碼技術(shù)相結(jié)合，動態(tài)口令牌隨機(jī)生成動態(tài)密碼，并于60秒內(nèi)自動刷新密碼，無法采用數(shù)據(jù)字典掃描破譯密碼，讓黑客攻擊行為束手無策；而USBKEY采用USB密鑰，存儲特定的加密算法，只有將USB鑰匙接上電腦，與電腦中存儲的認(rèn)證軟件驗證通過后，才能進(jìn)入。我們通過（動態(tài)+靜態(tài)）混合身份認(rèn)證，或（硬件+軟件）混合身份認(rèn)證，保證服務(wù)器的登陸基于網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。

　　4、殺毒軟件安全管理。

　　用戶使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設(shè)置好自動調(diào)度更新和病毒庫升級，每日定時殺毒，使用者也應(yīng)經(jīng)常手動掃描殺毒。

　　5、各類軟件安全管理。

　　軟件原始盤片應(yīng)交綜合部保管，軟、硬件設(shè)備的原始資料（軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等）交綜合部保管。保管應(yīng)做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊由使用者長借、保管。

　　6、郵件安全管理。

　　所有因公對外聯(lián)系的電子郵件一律通過公司郵箱info@zxtrcom或tech@th—eecom或info@th—eecom在指定的電腦上進(jìn)行收發(fā)。（參考郵箱管理制度）

　　綜上所述，使用者應(yīng)該具有一定的安全防范意識，具體應(yīng)做到：日常工作信息安全：

　　1）員工應(yīng)對在自己公司電腦內(nèi)公司機(jī)密信息的安全負(fù)責(zé)，當(dāng)需暫時離開座位時必須立即啟動屏幕保護(hù)程序并帶有密碼。

　　2）員工有責(zé)任正確地保護(hù)分配給本人的所有計算機(jī)帳戶。

　　3）各部門經(jīng)理及人事部應(yīng)及時向信息管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變動信息。

　　4）每臺公司電腦內(nèi)必須安裝反病毒軟件并啟動實時掃描程序。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。

　　5）不得安裝有可能危及公司計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的任何軟件，若實在有需要進(jìn)行軟件測試的必須將計算機(jī)脫離公司計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行單機(jī)操作。

　　6）任何對公司內(nèi)部計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是絕對禁止的，一經(jīng)查實將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

　　假期時間辦公室的安全：確保工作電腦的安全，在你離開之前的一周內(nèi)備份你的文件。在你即將離開之際確保你的電腦關(guān)機(jī)并設(shè)有開機(jī)密碼，其它信息管理部設(shè)備的電源也必須切斷。

　　確保數(shù)據(jù)的安全：確保你的軟盤，備份數(shù)據(jù)源和所有機(jī)密文件被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時必須總是被保存在設(shè)有密碼鎖或鑰匙的柜中。公司的機(jī)密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。當(dāng)你在外的時候：不要在任何地方談?wù)摴镜臋C(jī)密信息。公司的競爭對手成員也可能在休假，而且總在探聽我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。

　　當(dāng)你回來的時候：如果你發(fā)現(xiàn)在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面進(jìn)行匯報。報告任何意外對于正確調(diào)查和阻止任何更進(jìn)一步錯誤的行為是很重要的。

　　常規(guī)注意事項

　　1）任何外來盤片（包括CD、VCD碟片及軟盤），只有經(jīng)過系統(tǒng)管理員確認(rèn)不帶病毒后，才可在公司計算機(jī)上使用否則造成病毒感染或其他破壞的，公司將對其責(zé)任人進(jìn)行罰款處理，每次金額50元～500元。

　　2）個人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出，若需輸出必須履行審批手續(xù)。申請人填寫申請單，寫明輸出資料內(nèi)容、份數(shù)、路徑、用途、申請日期、申請人等項目，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批后，交由專人上機(jī)操作。

　　3）未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝，系統(tǒng)管理員將不定期檢查，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元～500元的罰款。

　　4）嚴(yán)禁在工作時間利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從事與本職工作無關(guān)的活動，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元～200元的罰款。

　　三、細(xì)則：從各部門級出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施。

　　1、采購部的安全處理措施如下：

　　1）采購招標(biāo)的安全管理。

　　由采購部門編寫招標(biāo)計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)過程的物料需求及原有的物料采購價格決定是否需要尋找新的貨源，若審批同意后，采購部才可以開展招標(biāo)工作。采購部門制定招標(biāo)邀請書，邀請眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標(biāo)活動。在發(fā)標(biāo)書的過程中。采購部應(yīng)遵守下列原則：①招標(biāo)的公開性：對于采購的招標(biāo)信息應(yīng)該公開；評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)該公開；中標(biāo)的結(jié)果應(yīng)該公開。②招標(biāo)的公平與公正：對待各方投標(biāo)者一視同仁，不得對任何投標(biāo)方帶有主觀意見。③招標(biāo)的保密性：采購部人員嚴(yán)禁以任何形式向投標(biāo)方透露招標(biāo)的意向。評標(biāo)完成后提交評標(biāo)報告給總經(jīng)理，最后由總經(jīng)理中標(biāo)、授標(biāo)。

　　2）采購價格及供應(yīng)商的信息安全保密。

　　采購信息的保密要求采購部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料采購的價格，嚴(yán)禁向他人透露各種物料的供貨來源。采購部門人員要隨時檢查個人辦公區(qū)域的文件資料是否存放好，防止因打印的采購價格表和供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)單沒有存放好，導(dǎo)致采購信息資料外泄。要求部門人員要嚴(yán)格保管好工作紙質(zhì)文件，同時一定要在電腦中設(shè)置帶密碼的屏幕保護(hù)確保價格信息與供應(yīng)商資料的電子信息安全。

　　2、客服部有如下工作存在安全隱患：

　　1）及時向甲方傳遞發(fā)貨信息與到貨信息。

　　2）甲方基地發(fā)貨及庫存統(tǒng)計：記錄甲方發(fā)往各風(fēng)場的數(shù)據(jù)，盤點甲方各基地庫存數(shù)；

　　3）總經(jīng)辦工作安排。

　　以上存在的安全隱患及處理措施如下：

　　A）發(fā)貨、到貨、現(xiàn)場庫存信息安全。

　　客服部人員在統(tǒng)計往風(fēng)場發(fā)貨及現(xiàn)場庫存的時候，可能會因為客服部盤點疏忽，最終統(tǒng)計的庫存結(jié)果不準(zhǔn)確。這會造成公司的發(fā)貨信息與現(xiàn)場到貨數(shù)量不一致，從而得迅速查找整個發(fā)貨到貨流程的出錯環(huán)節(jié)；甚至?xí)驗閹齑娼y(tǒng)計的不準(zhǔn)確，延遲發(fā)貨到貨時間，導(dǎo)致現(xiàn)場庫不能及時向風(fēng)場發(fā)貨，從而影響客戶的業(yè)務(wù)。客服部現(xiàn)場人員必須每日在OA中編寫日記，以便部門領(lǐng)導(dǎo)能隨時掌握此現(xiàn)場人員的工作動態(tài)，現(xiàn)場人員要認(rèn)真盤點到貨數(shù)量及現(xiàn)場庫存信息，在現(xiàn)場與甲方進(jìn)行每月、每季、每年度的數(shù)據(jù)核對，確保到貨數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致，并隨時向部門負(fù)責(zé)人匯報。

　　B）總經(jīng)辦的日程安排管理。

　　在實際的工作中，總經(jīng)理因工作繁忙暫時不在公司，一些待辦理的工作無法通過審核�？头控�(fù)責(zé)人要了解總經(jīng)辦的行程，并確保行程不被泄露，保證總經(jīng)理的其他事務(wù)不會受到打擾，在總經(jīng)理方便時，提醒總經(jīng)理處理一些比較緊急的待辦文件；若總經(jīng)理不在公司，以先短信后電話的形式給總經(jīng)理匯報待辦理的文件類型，在總經(jīng)理辦理完成后，及時將文件下發(fā)給相應(yīng)部門。

　　3、項目部的安全處理措施如下：

　　1）圖紙的安全管理。

　　項目部的圖紙只允許在部門內(nèi)部傳閱。在進(jìn)行項目生產(chǎn)時，工藝員申請借閱項目圖紙，經(jīng)簽字確認(rèn)后，檔案專員將圖紙副本發(fā)放給工藝員，工藝員負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)人員和操作人員嚴(yán)格按照圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合ISO9000體系要求。生產(chǎn)完成后，工藝員將圖紙返還給檔案專員，圖紙副本重新歸檔。在借閱過程中，嚴(yán)禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。

　　2）工藝技術(shù)文件的安全管理。

　　項目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計劃員歸檔保存，在組織生產(chǎn)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)時，指導(dǎo)操作人員學(xué)習(xí)質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī)程，培訓(xùn)過程中，確保工藝技術(shù)文件只在培訓(xùn)過程中流轉(zhuǎn)，培訓(xùn)完成后，收回所有的技術(shù)文件，禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復(fù)印、傳真此類文件。

　　3）人員的安全管理。

　　項目部保管著生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙，公司的人員流動很容易造成技術(shù)的泄露。鑒于此，部門應(yīng)嚴(yán)格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件將由專員保管。禁止部門人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復(fù)印此類文件；在部門員工調(diào)動或離職前，由部門檔案專員收回該員工所有工作文件。若檔案專員調(diào)動或離職，由部門經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料，并清點所有書面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況，最大程度避免人員的流動造成技術(shù)資料的外泄。

　　4、倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下：

　　A）物料庫存安全。

　　物料采購入庫后，倉儲部做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，確保系統(tǒng)帳、查存卡、實物一致；做好物資采購、存儲、生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接工作，做到物料的先進(jìn)先出，當(dāng)保管物料的庫存量不足時，及時通知采購部，由采購部制定新的計劃進(jìn)行物料采購，再入庫存，確保生產(chǎn)有序進(jìn)行。

　　B）物料信息安全。

　　倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數(shù)量、供貨來源。倉儲部負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范

　　部門人員的安全防范意識，并嚴(yán)格存放好入庫單和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據(jù)，確保不會因為單據(jù)的存放不善而泄露物料供貨信息。

　　C）倉庫整體安全。

　　做好物資的存儲工作，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置，倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，合理利用儲物空間，減少地面負(fù)荷，便于盤存和領(lǐng)取，并有效做到先進(jìn)先出；做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全；對危險品需進(jìn)行單獨存放與隔離、管制。

　　5、技術(shù)研發(fā)部的安全處理措施如下：

　　1）圖紙的歸檔

　　A）外來書面圖紙：公司指定收件人收到后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無誤后，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京，復(fù)印件登記，入庫經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門。

　　B）電子版圖紙：外來電子版圖紙，由公司指定專人負(fù)責(zé)接收。打印一份，并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門；若外來電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處，項目人員應(yīng)將圖紙資料整理后報綜合部存檔，由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定下發(fā)至相應(yīng)的職能部門，若出現(xiàn)圖紙變更時，綜合部應(yīng)及時替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。

　　C）內(nèi)部設(shè)計電子版圖紙：在工程完工后一周內(nèi)，技術(shù)人員應(yīng)將最后定稿圖紙交由綜合部，由其在三天內(nèi)加密統(tǒng)一刻錄光盤。一式兩份，公司領(lǐng)導(dǎo)及綜合部檔案管理員各保管一份。

　　2）外來工藝文件、技術(shù)規(guī)格書

　　技術(shù)人員在收到文件后1個工作日內(nèi)整理無誤，交綜合部檔案管理員登記、入庫經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。

　　3）內(nèi)部擬定的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件

　　A）公司自行編寫的生產(chǎn)工藝文件，經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫存檔。

　　B）移交文件時，移交人應(yīng)備有檔案實體和目錄，經(jīng)檔案管理員對照驗收無誤后方能辦理移交登記手續(xù)。

　　C）檔案管理專員應(yīng)仔細(xì)檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規(guī)定要求者，有權(quán)拒絕接收，并限期改正補交。

　　D）移交時，移交和接收文件方均應(yīng)建立書面移交記錄。

　　4）技術(shù)圖書、期刊、標(biāo)準(zhǔn)的管理

　　公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價賠償或購買新書。

　　5）技術(shù)，項目往來傳真件

　　綜合部收到技術(shù)文件后，下發(fā)到相應(yīng)部門，相關(guān)責(zé)任人簽收簽字。同時保留復(fù)印件，按項目不同分類，待項目結(jié)束后，各負(fù)責(zé)人將其保存的傳真復(fù)印件整理裝訂后歸檔。

　　6）技術(shù)，項目往來電子郵件

　　由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統(tǒng)一刻制成光盤存檔。

　　7）本行業(yè)其他公司宣傳畫冊、樣本、產(chǎn)品信息等文件，由綜合部按《樣本資料明細(xì)表》登記保管，使用人可查詢使用，不得私自留存。

　　8）技術(shù)文件的復(fù)印

　　歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復(fù)印時，須由使用人到綜合部填寫《資料復(fù)印申請表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合部指定人員復(fù)印后發(fā)放至使用人。

　　9）技術(shù)文件的借閱

　　A）借閱手續(xù)：各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件，應(yīng)辦理調(diào)閱手續(xù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理借閱手續(xù)。

　　B）借閱記錄：檔案管理員應(yīng)有清楚、準(zhǔn)確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資料名稱、借閱時間、歸還時間、簽字等。

　　C）借閱時間：一般最長不超過8個工作時，超過8個小時需在辦理調(diào)檔申請時特別說明。如員工因工作原因經(jīng)批準(zhǔn)需要帶出資料時，則其返回后一個工作日內(nèi)歸還。

　　D）歸還要求：借閱的資料交還時，必須由經(jīng)辦人當(dāng)面點交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo)，同時應(yīng)追究使用人的責(zé)任。

　　公司所有技術(shù)文件均應(yīng)先由綜合部專人登記入庫后，經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人處，由其向部門員工下發(fā)。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)做好本部門技術(shù)資料的保密工作，若保管技術(shù)資料人員離職時應(yīng)向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜合部下發(fā)技術(shù)文件時，須由簽收人簽字確認(rèn)。

　　6、質(zhì)管部的安全處理措施如下：

　　1）工藝文件的安全管理。

　　部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用于檢驗新工藝生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)是否存在質(zhì)量不合格的情況，若要進(jìn)行生產(chǎn)過程檢驗，在部門負(fù)責(zé)人授權(quán)下，部門檔案專員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門其他管理人員，質(zhì)量工程師或其他管理人員根據(jù)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)現(xiàn)場各道工序施工工藝、方法、操作規(guī)程進(jìn)行檢查監(jiān)督，提出生產(chǎn)過程中的不合項，對不合格項進(jìn)行跟蹤驗證。生產(chǎn)過程檢驗完畢后，質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部門檔案專員，最后由檔案專員進(jìn)行文件歸檔。工藝文件僅允許部門內(nèi)部管理人員傳閱，不得借閱給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝文件后，造成的文件丟失，則借閱者承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　2）驗收圖紙的安全管理。

　　驗收圖紙用于檢驗生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格，由部門檔案專員保管。質(zhì)量工程師借閱驗收圖紙后，以此為標(biāo)準(zhǔn)對完工產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，若合格，則調(diào)入成品庫；若不合格，則對不合格項進(jìn)行跟蹤驗證，直到產(chǎn)品合格為止。驗收圖紙借閱分為以下幾種情況：①內(nèi)部管理人員借閱。驗收圖紙只允許本部門內(nèi)管理人員的互相傳閱，借閱人在檔案專員處登記，確定歸還時間后，檔案專員對其分發(fā)驗收圖紙副本，借閱完后，及時歸還給檔案專員，禁止傳閱給部門非管理人員。②技術(shù)研發(fā)部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門驗收圖紙。在借閱時，要遵守借閱流程，在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審核通過后，質(zhì)管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關(guān)人員，并要求在8個小時內(nèi)歸還圖紙。圖紙借閱過程中，嚴(yán)禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進(jìn)行復(fù)印或掃描，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。③驗收圖紙不得傳閱給其他部門人員，也不得傳閱給本部門非管理人員。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究檔案專員相關(guān)責(zé)任。

　　7、財務(wù)部的安全處理措施如下：

　　1）財務(wù)部為公司重要數(shù)據(jù)信息部門，除本部門在內(nèi)工作外，其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。

　　2）財務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，應(yīng)兩人以上同行，禁止途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜。

　　3）妥善存放支票，支票與有效密碼及專用印鑒要分別存放。

　　4）出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或放假時，要與綜合部配合，對保險柜加貼封條。若因密碼鑰匙保管不善，導(dǎo)致現(xiàn)金及其他財產(chǎn)損失，將由本人承擔(dān)一切損失。

　　5）會計人員應(yīng)妥善保管好各類憑證及發(fā)票，不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公桌的情況下離開辦公區(qū)域。憑證發(fā)票錄入核對完畢，應(yīng)立即整理存放到財務(wù)憑證專柜中，同時確保上鎖，并妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財務(wù)數(shù)據(jù)丟失，將由本人承擔(dān)一切后果。

　　6）財務(wù)人員應(yīng)保管好電子銀行或其他一切與財務(wù)有關(guān)的加密鎖，在使用時，使用人不得離開電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一定要將加密鎖存放于財務(wù)專柜中妥善保管。

　　7）財務(wù)部門因為數(shù)據(jù)的重要性，因此對安全的要求很高。在使用電腦時，要求財務(wù)部門人員一定要每天升級殺毒軟件，若電腦出現(xiàn)異常，應(yīng)聯(lián)系信管部查明原因，是否能安全操作。

　　8）財務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門，掌管著企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工資向來是公司的敏感信息，因此，財務(wù)的工作要求財務(wù)所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)素養(yǎng)，嚴(yán)禁財務(wù)部人員以任何形式向任何人透露工資或獎金信息。

　　8、綜合部的安全處理措施如下：

　　1）技術(shù)類文件、圖紙和圖書的安全管理。

　　綜合部指定收件人收到外來書面圖紙后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無誤后，交由檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京，將復(fù)印件登記，再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至相應(yīng)部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖紙，打印一份，并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門，若圖紙出現(xiàn)變更時，綜合部應(yīng)及時替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價賠償或購買新書。

　　2）涉外合同的安全管理。

　　綜合部統(tǒng)一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部后，由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中，并將檔案盒編號題名存放于指定的檔案柜中，將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借閱已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審批通過后，檔案管理員方可開啟檔案盒調(diào)出文件發(fā)放給相關(guān)部門；原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的合同資料，若確因工作原因需要借閱，則應(yīng)提交總經(jīng)理審批，綜合部在看到總經(jīng)理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料，并規(guī)定借閱時間不得超過8個小時，由借閱人簽字，在借閱過程中造成的合同資料丟失，將由借閱人承擔(dān)相關(guān)后果。嚴(yán)禁檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒；嚴(yán)禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人，若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔(dān)一切責(zé)任。

　　3）工資編制的安全管理。

　　綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資。工資針對于所有部門都是保密的，綜合部在核算員工工資的時候，應(yīng)該謹(jǐn)慎處理，如在電子表的發(fā)送之前，可以設(shè)置相應(yīng)的密碼，防止不小心發(fā)送到其他人電腦上，在打印工資表的時候，應(yīng)單獨設(shè)置非監(jiān)控直接打印，并立即去打印機(jī)取走打印表。工資的核算應(yīng)嚴(yán)格以考勤、績效為依據(jù)核算，不得擅自更改原始依據(jù)。工資核算完成后，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。嚴(yán)禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金信息，嚴(yán)禁在任何場合與他人討論工資話題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究其相關(guān)責(zé)任。

　　9、信管部的安全處理措施如下：

　　1）計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理。

　　公司所有計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界定：

　　A）計算機(jī)是指為公司內(nèi)部員工使用的PC機(jī)（包括CPU、硬盤、內(nèi)存、機(jī)箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤和鼠標(biāo)。主機(jī)板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不配備光驅(qū)和軟驅(qū)。）

　　B）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指公司內(nèi)部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、集線器、以及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等。

　　C）計算機(jī)其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。

　　D）附帶軟件包括計算機(jī)驅(qū)動盤、系統(tǒng)安裝盤、程序安裝盤等。

　　E）包括計算機(jī)及耗材的采購計劃、故障維修等項工作。

　　在員工電腦各組件老化或損壞，嚴(yán)重影響工作效率時，信管部可申請以舊換新或報廢處理。若需要報廢，則填寫報廢申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報總經(jīng)理審批，審批通過后才能作報廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設(shè)備。

　　2）公司所有輸入輸出設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。

　　輸入輸出設(shè)備包括掃描儀，傳真機(jī)，打印機(jī)。使用者在使用此相關(guān)設(shè)備遇到問題可尋信息管理部幫助。在使用設(shè)備過程中遇到故障要及時向信息管理部反映，以便信息管理部及時查找原因，解決故障。

　　3）公司視頻會議設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一由信息管理部管理。

　　A）視頻會議設(shè)備包括視頻會議服務(wù)器、視頻會議終端、SONY攝像頭、會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負(fù)責(zé)以上設(shè)備的維護(hù)管理工作包括視頻會議的搭建。

　　B）視頻監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。信息管理部負(fù)責(zé)各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護(hù)工作。

　　4）信息化系統(tǒng)ERP、OA帳戶安全管理

　　系統(tǒng)管理帳號的設(shè)置與管理

　　A）ERP、OA系統(tǒng)管理帳號必須經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)取得。

　　B）ERP系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作帳號的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；OA系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)自定義表單的生成、流程的建設(shè)和優(yōu)化。

　　C）ERP、OA系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有相關(guān)部門的簽字和領(lǐng)導(dǎo)的審批授權(quán)。

　　D）ERP、OA操作用戶需要增加或修改權(quán)限需要填寫ERP/OA用戶權(quán)限申請表，并經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人簽字后交由總經(jīng)理審核，通過后，再由信息管理部作權(quán)限相關(guān)處理。

　　E）系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

　　F）系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職，信息管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時注銷其帳號并生成新的系統(tǒng)管理員帳號。一般操作帳號的設(shè)置與管理

　　A）一般操作帳號由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每用戶一帳號對應(yīng)設(shè)置。

　　B）操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時注銷其帳號并在新員工入職時根據(jù)需要生成新的操作員帳號。

　　5）密碼安全管理

　　A）終端計算機(jī)密碼安全管理：系統(tǒng)管理員及時登記公司所有用戶電腦密碼，制成《用戶電腦密碼登記》文件。在用戶人員變動或電腦更換時，系統(tǒng)管理員及時登記相應(yīng)的新密碼。

　　B）應(yīng)用服務(wù)器密碼安全管理：包括ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、域服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對安全，針對每個服務(wù)器創(chuàng)建一個復(fù)雜的、不同的密碼，并每年更換一次新密碼。制成《服務(wù)器密碼登記》文件，并提交給部門負(fù)責(zé)人。

　　C）防火墻/路由器密碼安全管理：防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一樣，設(shè)置成不同的、復(fù)雜的密碼，并每年更換一次，將密碼登記到《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼登記文件》中，并提交給部門負(fù)責(zé)人。

　　D）ERP/OA系統(tǒng)密碼安全管理：ERP/OA系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作用戶密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由ERP/OA管理員掌管，為保證系統(tǒng)安全需要定期更改時，及時上報部門負(fù)責(zé)人。操作用戶密碼由ERP/OA管理員在創(chuàng)建帳戶時初始生成，信息管理部發(fā)放帳號密碼后，由用戶本人修改密碼，并自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時，由ERP/OA管理員幫其初始化密碼。

　　信管部應(yīng)將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置不同的密碼，所有的密碼僅限于信管部內(nèi)部人員掌握，不得向其他部門人員透露，在特殊情況下，需要供應(yīng)商做遠(yuǎn)程調(diào)試時，方可透漏相關(guān)設(shè)備密碼，在調(diào)試結(jié)束后，應(yīng)盡快更改密碼。并通知部門內(nèi)其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均置于公網(wǎng)上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼復(fù)雜性盡可能設(shè)置高。

　　6）數(shù)據(jù)備份安全管理

　　定期備份ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方法如下：

　　A）ERP服務(wù)器備份：每天早上自動備份E3帳套和5000帳套。

　　B）OA服務(wù)器備份：每天早上9：00備份OA數(shù)據(jù)庫，并于每周五早上9：00備份OA系統(tǒng)文件夾。

　　C）郵箱服務(wù)器備份：每周五早上9：00在郵箱控制臺執(zhí)行備份操作，并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后，將備份文件轉(zhuǎn)存到其他電腦上或移動硬盤上做異地歸檔，以防本地硬盤發(fā)生故障時能隨時做災(zāi)難恢復(fù)。

　　數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確保可以隨時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用高峰，避免對各部門工作造成影響。數(shù)據(jù)的清理包括：

　　A）ERP系統(tǒng)中錯誤單據(jù)的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動記錄的清理。

　　B）OA系統(tǒng)中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動記錄的清理。

　　C）郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理。

　　D）用戶電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、IE緩存的清理。

　　7）信息資料安全管理

　　A）加密系統(tǒng)管理；目前我公司使用的是天盾文檔加密系統(tǒng)，對常用辦公軟件office、pdf、AutoCAD文件加密，公司內(nèi)部的此類文件被帶出公司后，顯示在其他的電腦上均為亂碼，保證了各個部門在未授權(quán)的情況無法將公司的文件資料的泄露出去。然而，我公司因為之前的需求，加密軟件使用的是單機(jī)版與網(wǎng)絡(luò)版混合使用的，網(wǎng)絡(luò)版可以根據(jù)策略的下發(fā)，實現(xiàn)文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁USB等功能，但脫離局域網(wǎng)后，電腦無法打開文件，若有出差人員在外地使用電腦，就無法使用網(wǎng)絡(luò)版；而單機(jī)版就解決了出差人員電腦加密的問題，可以正常打開公司的文件，但這里存在一個安全風(fēng)險，若出差人員的電腦被盜，將會造成企業(yè)信息資料的外泄。針對以上情況，我們需要尋找一種更加適合的加密軟件，確保使用一種版本就能夠融合單機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢。我們需要這種加密軟件實現(xiàn)如下功能：能夠通過控制臺在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類型的文件，同時可以設(shè)置不同的加密權(quán)限對應(yīng)于不同的用戶組；能夠根據(jù)需要設(shè)置文件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時間限制等；能夠加密原加密軟件不支持的文件類型；能夠熒熒于所有的windows平臺上；能夠禁用USB存儲設(shè)備，不禁用USB外設(shè)；能禁止用戶屏幕截圖；能審計打印等。

　　B）大藍(lán)監(jiān)控軟件管理：監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用，監(jiān)控軟件能夠記錄所有用戶在個人電腦上的一舉一動，通過實時屏幕監(jiān)控、屏幕錄象、插入存儲設(shè)備報警、網(wǎng)頁及程序過濾等功能及時抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。

　　C）打印控制軟件管理：打印控制軟件應(yīng)用后，員工的打印需要在管理員審核通過后方能打印，若管理員審核到某員工的打印內(nèi)容涉及本公司信息安全，拒絕員工的打印。在審核通過、打印完成后，管理員可隨時調(diào)出以前的打印記錄，保證了及時信息安全責(zé)任追究。

　　D）設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。

　　E）信息管理部和綜合部對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。

　　F）信息管理部負(fù)責(zé)計算機(jī)病毒的防治工作，建立本單位的計算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。

　　G）用戶計算機(jī)未經(jīng)信息管理部允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。

　　8）機(jī)房安全管理

　�、俜切畔⒐芾聿咳藛T不得進(jìn)入機(jī)房，信管部人員要確保機(jī)房大門時刻處于關(guān)閉狀態(tài)。若因為工作需要進(jìn)入機(jī)房時，完成相關(guān)操作后，一定要關(guān)好機(jī)房大門，并保管好機(jī)房鑰匙。

　�、诒３謾C(jī)房整齊清潔，各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計劃定期進(jìn)行保養(yǎng)，保持清潔光亮。

　�、鄞_保機(jī)房防水，定期檢查機(jī)房天花板、四壁有無漏水現(xiàn)象，保證機(jī)房內(nèi)的服務(wù)器和其他電器設(shè)備的安全。

　　A）發(fā)生機(jī)房漏水時，信管部應(yīng)立即通知綜合部聯(lián)系大廈物業(yè)，同時，信管部第一時間保護(hù)好服務(wù)器及其他設(shè)備，避免設(shè)備浸水后損壞。

　　B）若為墻體或窗戶滲漏水，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即采取有效措施確保機(jī)房安全，同時安排通知綜合部協(xié)助及時清除積水，維修墻體或窗戶，消除滲漏水隱患。

　�、艽_保機(jī)房防火，定期檢查機(jī)房內(nèi)滅火器狀態(tài)完好無損。

　　A）完善機(jī)房環(huán)境，確保機(jī)房具備二氧化碳滅火器；禁止攜帶易燃易爆物品進(jìn)入機(jī)房。

　　B）一旦發(fā)生火災(zāi)，迅速切斷機(jī)房電源，避免災(zāi)情的擴(kuò)散，并迅速撥打物業(yè)管理和119火警電話。

　　C）等待消防車到來期間，應(yīng)組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在第一時間內(nèi)集中所有二氧化碳滅火器，抓住時機(jī)，盡可能的把火撲滅。

　　D）配合消防部門調(diào)查事故原因，對造成的損失和起火原因做好記錄，以便進(jìn)行災(zāi)后總結(jié)。

　�、荽_保機(jī)房防雷，遇到暴風(fēng)雨惡劣天氣，應(yīng)作防范性處理。

　　A）遇雷暴天氣，信管部在下班后應(yīng)及時關(guān)閉所有服務(wù)器，切斷電源，暫停內(nèi)部計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工作。

　　B）雷暴天氣結(jié)束后，信管部應(yīng)及時開通服務(wù)器，恢復(fù)內(nèi)部計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工作，對設(shè)備和數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。出現(xiàn)故障的，事發(fā)部門應(yīng)將故障情況及時報告應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　C）因雷擊造成損失的，信管部應(yīng)會同綜合部進(jìn)行核實、報損，并在調(diào)查工作結(jié)束后一日內(nèi)書面報告領(lǐng)導(dǎo)。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組每日查看、清點設(shè)備并鎖好機(jī)房大門。

　　⑥確保在停電后，業(yè)務(wù)應(yīng)用的安全管理。

　　信管部在接到停電通知時，應(yīng)設(shè)置便簽提醒自己具體要停電的時間，若停電時間在上班時間，則提前發(fā)出通知給北京和常州所有人員，避免在停電時出現(xiàn)文件損壞或資料丟失；若停電時間發(fā)生在下班時間，則在下班時通知所有人關(guān)閉電源，同時信管部及時關(guān)閉服務(wù)器，以免停電損壞主機(jī)電源。停電結(jié)束后，打開各應(yīng)用服務(wù)器，并謹(jǐn)記要打開視頻監(jiān)控服務(wù)器，恢復(fù)閉路監(jiān)控系統(tǒng)正常工作。⑦確保機(jī)房防盜，針對此環(huán)節(jié)，作相關(guān)防范處理。

　　A）信息管理部每日查看、清點設(shè)備并鎖好機(jī)房大門。

　　B）信息管理部每日檢查錄像監(jiān)控服務(wù)器狀態(tài)，確保監(jiān)控畫面正常，并檢查每日錄像正常性、完整性。

　　C）發(fā)生設(shè)備被盜或人為損害設(shè)備情況時，使用者或管理者應(yīng)立即報告信息管理部，同時保護(hù)好現(xiàn)場。

　　D）信管部接報后，即刻調(diào)出監(jiān)控錄像，搜查可疑行跡，若無法解決，可聯(lián)系公安部門處理。

　　提高行業(yè)信息化管理水平，信息安全是關(guān)鍵。而信息安全構(gòu)建必須管理、技術(shù)兩者雙管齊下：

　　1）加強管理，綜合防范。安全體系是一個整體的、系統(tǒng)的工程，不是簡單的“技術(shù)積木”。它是技術(shù)、管理的有機(jī)結(jié)合體。管理者必須以預(yù)防為主、綜合管理、人員防范和技術(shù)防范相結(jié)合，逐級建立多層次的安全防護(hù)體系，綜全防范實現(xiàn)分級阻止違規(guī)行為，實現(xiàn)一體化的安全系統(tǒng)。

　　2）完善制度，強化培訓(xùn)。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統(tǒng)安全運行的基礎(chǔ)保證。為系統(tǒng)資源規(guī)定明確使用的權(quán)限，對員工按其職責(zé)劃定必要的最小授權(quán)范圍，明確安全責(zé)任。確保安全措施落實、有效，加強員工的信息安全教育和培訓(xùn)，強化安全意識和法治觀念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應(yīng)用水平。