隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的后勤原材料采購(gòu)制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
后勤原材料采購(gòu)制度1
為加強(qiáng)對(duì)公司辦公用品采購(gòu)及食堂食品原材料采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本辦法。
一、公司物資采購(gòu)應(yīng)堅(jiān)持比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)的原則，確保后勤物資的采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)需求，降低經(jīng)營(yíng)成本。
二、凡公司辦公用品、辦公設(shè)備的采購(gòu)必須做到有計(jì)劃，公司各使用部門(mén)負(fù)責(zé)提供采購(gòu)信息及編制物品需求計(jì)劃，提交綜合部匯總，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理審批后，安排后勤部進(jìn)行采購(gòu)。食堂物品的采購(gòu)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。所提交的`采購(gòu)計(jì)劃要與倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行核對(duì)，做到保證正常需求的前提下，防止超額儲(chǔ)備。監(jiān)督管理人員要經(jīng)常不斷地深入實(shí)際做好調(diào)研工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)糾正。
三、后勤部首先要了解市場(chǎng)行情，通過(guò)考察、咨詢(xún)、供方報(bào)價(jià)，確定價(jià)格后填寫(xiě)定價(jià)審批單，由公司領(lǐng)導(dǎo)、綜合部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及供貨方簽字確認(rèn)后，按照定價(jià)審批單進(jìn)行采購(gòu)。綜合部、政工部、財(cái)務(wù)部組成聯(lián)合核價(jià)組負(fù)責(zé)對(duì)公司后勤物資采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督。
四、對(duì)采購(gòu)辦公用品、辦公設(shè)備、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量保證、價(jià)格等要素，要認(rèn)真核實(shí)。
后勤原材料采購(gòu)制度2
為了規(guī)范我校采購(gòu)行為，合理利用學(xué)校資源。量入而出，精打細(xì)算，勵(lì)行節(jié)約。加強(qiáng)對(duì)校產(chǎn)資源的管理。在采購(gòu)中，不論數(shù)量多少，都要體現(xiàn)公平競(jìng)爭(zhēng)是核心，公開(kāi)透明是體現(xiàn)，公正和誠(chéng)實(shí)信用是保障為原則。現(xiàn)制訂我校后勤采購(gòu)制度如下：
一、采購(gòu)申請(qǐng)審批程序：
由相關(guān)部門(mén)提出采購(gòu)意見(jiàn)，報(bào)總務(wù)處�？倓�(wù)處制訂出采購(gòu)計(jì)劃后，交校長(zhǎng)審批。校長(zhǎng)審批后交由總務(wù)安排采購(gòu)。款項(xiàng)達(dá)到5萬(wàn)元以上的，則按要求交由區(qū)教育局采購(gòu)中心統(tǒng)一辦理。
�。�1）辦公用品類(lèi)：
①到總務(wù)處領(lǐng)取采購(gòu)申請(qǐng)表
�、诎匆筇顚�(xiě)表格
�、劢挥煽倓�(wù)處提出采購(gòu)計(jì)劃后由校長(zhǎng)審批
�、苄ｉL(zhǎng)審批后由總務(wù)處安排采購(gòu)員采購(gòu)
�、菘倓�(wù)處要嚴(yán)把價(jià)錢(qián)關(guān)和質(zhì)量關(guān)
�。�2）教學(xué)輔導(dǎo)用書(shū)類(lèi)：為把本人教學(xué)工作做得更好，各教師可按實(shí)際需要購(gòu)買(mǎi)教學(xué)輔導(dǎo)用書(shū)。如一次性購(gòu)買(mǎi)價(jià)錢(qián)在50元以下的可自行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)后先到總務(wù)處簽證明并做好記錄入冊(cè)，后到圖書(shū)室管理員處蓋印并記錄入冊(cè)。如價(jià)錢(qián)在50元以上的，則首先到總務(wù)處領(lǐng)采購(gòu)申請(qǐng)表。填寫(xiě)后交總務(wù)處，由總務(wù)處交校長(zhǎng)審批，批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購(gòu)。
�。�3）教學(xué)儀器類(lèi)：理、化、生室場(chǎng)管理員如要增訂器材，按實(shí)際需要每年度填寫(xiě)區(qū)教儀站發(fā)的教學(xué)儀器訂單，經(jīng)總務(wù)處和教務(wù)處加意見(jiàn)后交校長(zhǎng)審批后交區(qū)教儀站訂購(gòu)。其它室場(chǎng)要購(gòu)買(mǎi)器材，填寫(xiě)申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)人員審批后確定。
二、采購(gòu)要求：
�。�1）1000元以上的采購(gòu)，總務(wù)處必須安排2人或2人以上（包括采購(gòu)員在內(nèi)）同往采購(gòu)；
（2）嚴(yán)把采購(gòu)關(guān)，從正規(guī)渠道采購(gòu)。價(jià)錢(qián)合理，產(chǎn)品合格。
�。�3）憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。發(fā)票內(nèi)容要齊全，金額要準(zhǔn)確。嚴(yán)格按發(fā)票要求去做。
三、采購(gòu)物品驗(yàn)收、發(fā)放、記錄入冊(cè)要求：
�。�1）辦公用品類(lèi)：辦公用品購(gòu)買(mǎi)后，由總務(wù)處統(tǒng)一驗(yàn)收發(fā)放。發(fā)放時(shí)要做好記錄。如屬固定資產(chǎn)（價(jià)值50元以上或使用時(shí)間一年以上的），則由總務(wù)記錄后發(fā)放。
�。�2）教學(xué)輔導(dǎo)圖書(shū)類(lèi)：購(gòu)買(mǎi)后先交到總務(wù)處記錄�？倓�(wù)處記錄后交由圖書(shū)室管理員加印并記錄入冊(cè)，后由圖書(shū)室管理員填寫(xiě)教師借書(shū)證后借出。（教師購(gòu)買(mǎi)教學(xué)輔導(dǎo)書(shū)按學(xué)校圖書(shū)借出處理）。教師則按輔導(dǎo)書(shū)的使用時(shí)段，一個(gè)學(xué)期或一個(gè)學(xué)年，使用后交回圖書(shū)室保管。圖書(shū)室管理員則在教師借書(shū)證上做好還書(shū)記錄。如果教師購(gòu)買(mǎi)的是試卷類(lèi)的易耗品，總務(wù)處和圖書(shū)管理員則在易耗品記錄冊(cè)上作記錄。
�。�3）教學(xué)設(shè)備器材類(lèi)：總務(wù)處安排相關(guān)人員對(duì)所訂購(gòu)的器材點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收。檢查器材的數(shù)量、規(guī)格是否與訂單相符，器材是否完好無(wú)損等。如有問(wèn)題要馬上提出，并在收貨單上相應(yīng)處記錄，同時(shí)要供貨方更換或退貨。如無(wú)問(wèn)題則在收貨單上簽收。并填寫(xiě)《富麗中學(xué)教學(xué)設(shè)備器材驗(yàn)收單》，一式兩份，原件交總務(wù)處存檔，復(fù)印件夾在本室器材登記冊(cè)里。
�。�4）采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。
�。�5）采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院領(lǐng)導(dǎo)審批的`購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，采購(gòu)到價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
�。�6）一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)量?jī)r(jià)格等差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。
�。�7）采購(gòu)員必須充分掌握市場(chǎng)信息，手機(jī)市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)分析市場(chǎng)供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購(gòu)小組提供合理化建議。
�。�8）外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠商及物資的性能、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行考察、分析后訂貨加工。
四、采購(gòu)物資的報(bào)銷(xiāo)
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由物資和采購(gòu)人員簽好經(jīng)辦人和證明人后，由庫(kù)管員簽字驗(yàn)收，再由后勤管理中心主任簽字后，由分管院領(lǐng)導(dǎo)或院長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)。
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