在快速變化和不斷變革的今天，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編整理的驗收入庫管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

驗收入庫管理制度1

　　1、油品驗收、入庫工作必須由押運人員和加油站人員兩人同時進行，做到分工明確，責(zé)任到人。

　　2、罐車進站后應(yīng)確認車輛信息、油品型號是否與油品購進計劃一致，防止油品型號錯誤影響加油站正常營業(yè)。

　　3、押運人員和加油站班長共同確認車輛信息、油品信息、鉛封號與配送單是否一致，如信息不一致、鉛封損壞等情況嚴(yán)禁擅自卸油并通知站領(lǐng)導(dǎo)。

　　4、油罐車靜置15分鐘后，由押運人員和加油站班長共同取樣檢測。

　　5、油品檢測工作需兩人操作，押運人員負責(zé)測量，加油站班長負責(zé)記錄，兩人同時簽字確認測量結(jié)果。

　　6、檢測數(shù)據(jù)應(yīng)真實準(zhǔn)確，嚴(yán)禁代簽、捏造、涂改、撕毀測量數(shù)據(jù)等行為。

　　7、卸油過程中，押運人員需全程監(jiān)護，不得擅離職守，油品卸完后由加油站班長打開車輛卸油閥確認油品全部入庫。

　　8、卸油過程中嚴(yán)禁開機加油。

　　9、卸油完成，油罐穩(wěn)油五分鐘后，由加油站班長量油計算卸油數(shù)量，押運人員記錄數(shù)據(jù)。

　　10、核對油品配送單，確認是否符合損耗要求，在油品配送單上簽字確認。

驗收入庫管理制度2

　　工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后，應(yīng)進行材料的驗收。

　�。�1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應(yīng)以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質(zhì)量進行檢查，驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則，但必要時經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核定審批核準(zhǔn)后可以追加采購手續(xù)入庫。

　�。�2）、材料的驗收入庫應(yīng)當(dāng)在材料回場時當(dāng)場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應(yīng)詳細的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。且應(yīng)在入庫單上注明采購單號碼，以便領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應(yīng)采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。

　�。�3）、所有材料入庫，必須嚴(yán)格驗收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。

　�。�4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”（產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告），產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進行標(biāo)注，并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。

　　（5）、入庫單應(yīng)一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務(wù)，以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購人員，并和同材料的.發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應(yīng)有倉庫保管人員留擋備查。

　　（6）、因材料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系，一時無法將應(yīng)驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預(yù)備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。

　�。�7）、材料入庫后，各級主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復(fù)驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責(zé)任，造成損失的，由責(zé)任人員賠償。

　�。�8）、對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據(jù)此驗收依據(jù)一次性直接由工長開出限額領(lǐng)料單撥料給施工班組。

驗收入庫管理制度3

　　一、物資驗收是物資入庫的第一關(guān)，是保證安全生產(chǎn)質(zhì)量的先塊條件。

　　二、保管員應(yīng)嚴(yán)格按計劃驗收，無計劃采購物資保管員有權(quán)拒收，嚴(yán)禁無材料計劃驗收入庫。

　　三、材料采購員應(yīng)將材料入庫憑據(jù)交保管員當(dāng)面交清，在規(guī)定時間內(nèi)完成，大宗材料2天內(nèi)驗收完畢，小宗物資當(dāng)天驗收完畢。并及時登記臺帳，嚴(yán)禁弄虛作假。

　　四、驗收時由廠家直達的機電設(shè)備、大宗物資應(yīng)先報公司物資部、公司相關(guān)部門來人一同驗收，技術(shù)含量高特殊材料必須有專業(yè)技術(shù)人員參入驗收，同時認真填寫（（入庫物資驗收記錄表））并鑒字。手續(xù)不齊全的物資嚴(yán)禁入庫。

　　五、計件物資應(yīng)全部拆包清點數(shù)量，計量物資一律按凈重計算，計量單位不相符內(nèi)（如坑木、鋼材）應(yīng)先做檢尺計量計算，然后再按理論換算進行驗收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。

　　六、質(zhì)量驗收就是對物資的品種、規(guī)格、化學(xué)物理性能以及技術(shù)要求等驗收�？赏ㄟ^人們的感覺器官或使用一般測試儀器檢驗就可以決定物資質(zhì)量的'，可由有驗收人員自行檢驗，并填寫驗收記錄，對于技術(shù)性能要求高的物資由使用單位或?qū)�業(yè)檢驗部門檢驗。

　　七、凡入庫物資如不符合技術(shù)參數(shù)要求、質(zhì)量低劣產(chǎn)品可拒絕驗收。如發(fā)現(xiàn)物資不齊全、包裝損壞、數(shù)量短缺或盈余、質(zhì)量不合格等現(xiàn)象，由材料采購員查明原因，及時同有關(guān)部門聯(lián)系分不同情況解決處理。

　　八、嚴(yán)格執(zhí)行（（礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理暫行辦法）），凡入庫物資必須有安全標(biāo)志準(zhǔn)用證，如產(chǎn)品說明書、圖紙、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證，環(huán)保許可證、防爆合格證、煤礦安全標(biāo)志、質(zhì)保書）齊全完整。方可驗收，否則不準(zhǔn)驗收入庫。

驗收入庫管理制度4

　　第一條 設(shè)立目的

　　為加強紙張驗收和出入庫管理，明確職責(zé)，確保生產(chǎn)需要，特制訂本制度。

　　第二條 入庫驗收

　　倉庫管理員必須做好驗收入庫工作，把好“三關(guān)”（即入庫關(guān)、庫存數(shù)量關(guān)和發(fā)放關(guān)）。詳細核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量，確認無誤后，方可辦理入庫手續(xù)；驗收發(fā)現(xiàn)有誤，要立即通知有關(guān)職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗收包括以下程序：

　　1．抽樣檢查

　�。�1）倉管員負責(zé)對紙張進行現(xiàn)場抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標(biāo)、批號是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現(xiàn)象，克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購要求一致。

　�。�2）倉管員應(yīng)堅持原則把好入庫關(guān)，驗收時發(fā)現(xiàn)有誤或不合格的，應(yīng)予以記錄并及時報告____處理。對驗收明顯不合格的紙張應(yīng)一律拒收。

　　2．驗收人簽字

　　倉管員對驗收合格的紙張應(yīng)加蓋標(biāo)識或在供方送貨單上簽字確認后方可辦理入庫手續(xù)。

　　3．開票入庫

　　材料入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥善保管。

　　第三條 紙張管理

　　1．紙張存放要求

　�。�1）入庫的.紙張要分類存放，進行標(biāo)識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。

　　（2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

　�。�3）庫區(qū)附近嚴(yán)禁煙火，保證通風(fēng)，消防器材碼放位置顯著，標(biāo)識清楚，定期更換，確保有效；

　　（4）除工作需要外，不得允許任何人進入紙張倉庫。

　�。�5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應(yīng)專區(qū)單獨存放并予標(biāo)識。

　　2．紙張數(shù)量控制要求

　�。�1）倉庫管理員要定期清倉查庫，及時掌握紙張變動，特別是常用紙張的變動情況，盡量做到庫存數(shù)量合理；

　�。�2）努力降低成本，對節(jié)約紙、回收的殘紙等要認真登記入帳，分類碼放，標(biāo)識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣；

　　（3）每月底進行一次統(tǒng)計，統(tǒng)計報表報財務(wù)科。年底進行全面盤點，做到盈虧有據(jù)，數(shù)字報_____批準(zhǔn)后，方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度帳目。

　　第四條 出貨

　　1．紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時間采取先進先出的原則領(lǐng)用。

　　2．倉管員要嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，做到無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。

　　3．領(lǐng)料單均由倉管員根據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開出，紙張的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額等應(yīng)填寫清楚，由_____簽字確認后交_____核算。

　　4．倉管員要及時做好出庫登記，發(fā)貨后根據(jù)領(lǐng)料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結(jié)日清、賬單相符。

　　5．倉管員要定期盤點庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應(yīng)編制紙張存貨盤點表，將上月結(jié)存、本月收入、本月支出、本月結(jié)存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數(shù)量，做到賬實相符。

　　第五條 獎罰

　　1．倉管員必須按標(biāo)準(zhǔn)作好做好紙張的堆碼、標(biāo)識，堆放、保管，若發(fā)生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過，酌情獎勵。

　　2．庫房必須實行實物點收，嚴(yán)禁空盤空點或照發(fā)票點收，無特殊原因發(fā)生上述情況行為，按照侵吞公物處理。

　　第六條 附則

　　本制度經(jīng)_____核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。

　　本制度最終解釋權(quán)歸_____。

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