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集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)的管理制度

2024-07-26 制度

  在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中,制度使用的頻率越來(lái)越高,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編整理的集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)的管理制度,歡迎大家分享。

  集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)的管理制度 1

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購(gòu)工作的正;⒁(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

 。ㄒ唬┎少(gòu)原則

  1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購(gòu);

  4.物件采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

 。ǘ┎少(gòu)申請(qǐng)

  1.采購(gòu)之前,采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng)登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請(qǐng)單”。

  2.緊急采購(gòu)時(shí),由采購(gòu)部門在“物品申請(qǐng)單”備注上注明“緊急采購(gòu)”字樣,以便及時(shí)處理。

  3.若撤銷采購(gòu),應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購(gòu)人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購(gòu)流程

  1.采購(gòu)經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng),在“物品申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

  2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須通過(guò)OA系統(tǒng)進(jìn)行審核,審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購(gòu)。

  3.采購(gòu)物料定單可打印一份交與財(cái)務(wù)。

 。ㄋ模┎少(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

  1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

  2.做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

  4.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的.控制。

  5.做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。

 。ㄎ澹┎少(gòu)方式

  1.集中計(jì)劃采購(gòu):凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。

  2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

  3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行,并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審,且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

 。┎少(gòu)實(shí)施

  1.“物品申請(qǐng)單”通過(guò)OA系統(tǒng)審批完畢后,辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

  2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“物品申請(qǐng)單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。

  3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。

 。ㄆ撸┎少(gòu)付款方式

  1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷并提供有效發(fā)票及采購(gòu)清單。

  2.物品采購(gòu)付款可通過(guò)OA系統(tǒng)申請(qǐng)付款,可上傳相關(guān)文件、采購(gòu)清單及有效發(fā)票。

 。ò耍┎少(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。

  2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

  三、附則

  各部門需要采購(gòu)時(shí),凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

  集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)的管理制度 2

  一、總則

  1.為規(guī)范公司日常采購(gòu)工作,特制定本制度。

  2.本制度適用于公司的日常采購(gòu)活動(dòng)。

  二、采購(gòu)原則

  1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

  物品采購(gòu),必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

  2.采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度

  物品采購(gòu),必須有相關(guān)部門參與,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)高管審核后生效。

  3.職責(zé)明確

  采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決,應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

  4.一致性原則

  采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)計(jì)劃單所列要求規(guī)格型號(hào)、數(shù)量相一致,在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改采購(gòu)計(jì)劃單以參考。

  5.廉潔制度

  所有采購(gòu)人員必須做到:

  (1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

  (2)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。

  (3)廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

  (4)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。

  (5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  (6)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場(chǎng)信息。

  三、采購(gòu)程序

  1.供應(yīng)商的選擇

  (1)供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。

  (2)對(duì)于經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的'情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷售、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

  (3)在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  (4)為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

  2.采購(gòu)程序

  (1)日常及其他零星物品的申請(qǐng),由各使用部門應(yīng)認(rèn)真填寫采購(gòu)計(jì)劃單后報(bào)采購(gòu)部上級(jí)部門統(tǒng)一申請(qǐng)。對(duì)于較大數(shù)額物品的申請(qǐng)需要由總經(jīng)理審批,最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。

  (2)采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)及使用部門共同完成,報(bào)總經(jīng)理審批。使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核,行政部門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

  (3)對(duì)于已審批完畢的采購(gòu)合同,必須徹底跟蹤,保證準(zhǔn)確的交貨期,以免影響公司運(yùn)營(yíng)。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的,必須第一時(shí)間向上級(jí)匯報(bào),協(xié)商最快交貨期,或商議其它解決方案。并及時(shí)通知相關(guān)人員最新的材料到貨時(shí)間。

  (4)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí),需求部門應(yīng)及時(shí)出具采購(gòu)變更申請(qǐng),由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。

  3.付款程序

  (1)采購(gòu)部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時(shí)間向上級(jí)主管部門提出申請(qǐng),各主管簽字,后附入庫(kù)單,交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

  (2)發(fā)票:付款時(shí)必須索要發(fā)票,核對(duì)發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內(nèi)容是否和合同約定一致,確認(rèn)后交給財(cái)務(wù)部核銷。

  四、違約處理

  1.貨物出現(xiàn)延期后,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。

  2.貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后,由使用部門提出意見(jiàn),報(bào)部門經(jīng)理,交采購(gòu)部處理。采購(gòu)部接到意見(jiàn)后,將情況上報(bào)總經(jīng)理,并按投訴做緊急處理,將情況及時(shí)報(bào)給供應(yīng)商,要求供應(yīng)商換貨或退貨。

  3.采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商不成的,或造成損失的,由財(cái)務(wù)部核算損失,采購(gòu)部負(fù)責(zé)追索。追索不成,由法院裁決。

  五、審計(jì)監(jiān)督

  在采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中,必須有相關(guān)部門參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

  六、績(jī)效與評(píng)估

  1.制定采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的目的,包括以下項(xiàng)目:

  確保采購(gòu)目標(biāo)之達(dá)成;提供改進(jìn)績(jī)效之依據(jù);作為個(gè)人或部門的獎(jiǎng)懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考;提高采購(gòu)人員的士氣。

  2.采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的指標(biāo)

  采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估應(yīng)以“5R”為核心,即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地,并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。

  3.采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的方式。

  采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。目標(biāo)管理考核占采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估的70%;工作表現(xiàn)占績(jī)效評(píng)估的30%;兩次考核的總合即為采購(gòu)人員之績(jī)效,即:績(jī)效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%

  集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)的管理制度 3

  一、總則

  為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

  采購(gòu)部應(yīng)該根據(jù)公司的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存原材料的種類、數(shù)量,考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素,科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià),確保物資材料的及時(shí)供應(yīng),保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。

  二、目的作用

  1、作為采購(gòu)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

  2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。

  3、作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)

  三、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度

  1、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  2、建立完善的采購(gòu)管理制度,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合格供方評(píng)定工作;

  3、編寫統(tǒng)一格式的采購(gòu)計(jì)劃,內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等采購(gòu)要求;

  4、與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作;

  5、經(jīng)與供應(yīng)商談判后,簽訂采購(gòu)合同,合同歸檔,來(lái)料及協(xié)助檢驗(yàn)部做好進(jìn)貨以及檢驗(yàn)事宜;

  6、負(fù)責(zé)物料訂購(gòu)及交期控制,積極追蹤未完成采購(gòu)料件,及時(shí)處理各種異常情況,確保采購(gòu)計(jì)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成;

  7、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的`尋找、資料收集及開發(fā)工作;

  8、每年度對(duì)原有合格供方進(jìn)行復(fù)審,淘汰不合格的供應(yīng)商;

  10、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況,以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購(gòu)成本。

  11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí);

  12、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作;

  13、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購(gòu)工作;

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  1.總則

  1.1為規(guī)范公司采購(gòu)工作,特制訂本制度。

  1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。

  2.采購(gòu)原則

  2.1嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序物品采購(gòu)以及外協(xié),必須有三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議價(jià)定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急采購(gòu)買的物品除外。

  2.2采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度物品采購(gòu),必須經(jīng)營(yíng)業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理審核。

  2.3職責(zé)分離采購(gòu)不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問(wèn)題的解決,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

  2.4一致性原則采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或者成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改采購(gòu)單作參考。

  2.5廉潔制度所有采購(gòu)人員必須做到:

  2.5.1自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

  2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。

  2.5.3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

  2.5.4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。

  2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場(chǎng)信息。

  3.采購(gòu)程序

  3.1供應(yīng)商的選擇

  3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。

  3.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面的掌握供應(yīng)商的管理情況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷售、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和評(píng)審。

  3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  3.1.4為確保供應(yīng)商渠道的順暢,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商或子啊其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

  3.2采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門協(xié)商技術(shù)中心、財(cái)務(wù)及使用部門共同完成,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適應(yīng)性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核;采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判、付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立,市場(chǎng)信心的收集,同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

  3.3付款程序

  3.1采購(gòu)部依據(jù)付款計(jì)劃及合同提出申請(qǐng),后附付款明細(xì)單,由主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

  3.2發(fā)票:付款時(shí)必須開增值稅發(fā)票,核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致,并填寫發(fā)票明細(xì)單存檔,在紅聯(lián)上由倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量、采購(gòu)人、總經(jīng)理簽字后交給財(cái)務(wù)核銷。

  4.違約處理

  4.1物品出現(xiàn)延期后,采購(gòu)部及時(shí)通知銷售、制造部、技術(shù)部門以及相關(guān)部門。

  4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后,由使用部門或技術(shù)部門提出建議,報(bào)部門負(fù)責(zé)人,采購(gòu)部接到意見(jiàn)后,需書面或發(fā)郵件的形式報(bào)給供應(yīng)商,要求供應(yīng)商換貨或退貨。

  4.3采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商不成,或造成損失的,由財(cái)務(wù)核算損失,采購(gòu)部負(fù)責(zé)追索

  5.審核監(jiān)督

  5.1采購(gòu)過(guò)程中進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審核

  5.2在采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中,除有關(guān)業(yè)務(wù)部門、銷售以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財(cái)務(wù)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購(gòu)部門要自覺(jué)接受審核以及對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的.監(jiān)督和質(zhì)詢。

  6處罰條例

  6.1嚴(yán)格按照此管理制度執(zhí)行,執(zhí)行度完成率與績(jī)效考核相關(guān)聯(lián)。

  6.2采購(gòu)的合格率和要求到貨時(shí)間的完成率與每月績(jī)效考核相關(guān)聯(lián),如因人為原因造成的采購(gòu)事故,每出現(xiàn)一次扣除績(jī)效二分,如連續(xù)3個(gè)月每月超過(guò)3次,將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評(píng)選的資格。

  6.3對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為,將按公司有關(guān)制度處理。

  集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)的管理制度 5

  為了規(guī)范采購(gòu)行為,保證采購(gòu)質(zhì)量,控制采購(gòu)價(jià)格,提高采購(gòu)效率,特制定本制度。

  一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

  1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和后勤科、監(jiān)察室及審計(jì)人員等組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

  2、成立物資采購(gòu)小組,由后勤科科長(zhǎng)、專職采購(gòu)員、院紀(jì)委和需要采購(gòu)的部門臨時(shí)選派的人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在后勤科。

  二、采購(gòu)計(jì)劃和審批

  醫(yī)院各部門所需采購(gòu)的物資,必須先提出采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)需要采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、院長(zhǎng)審批后,方可交給物資采購(gòu)小組集中采購(gòu)和集體采購(gòu)。由院招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。

  三、采購(gòu)品種、原則

  1、采購(gòu)品種: 辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。

  2、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則,實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu);必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的.原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購(gòu)。

  3、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購(gòu)到位,不得拖延,影響工作。采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。

  在采購(gòu)物資時(shí),要堅(jiān)持勤跑多問(wèn),堅(jiān)持集體談價(jià),真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

  4、一次性采購(gòu)量較大,市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

  5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品,采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  四、采購(gòu)方法:

  采購(gòu)按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》執(zhí)行,并根據(jù)所授權(quán)限予以實(shí)施。耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)。后勤類物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議價(jià)方式采購(gòu),常用的`量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實(shí)施,按審批權(quán)限予以審批。

  五、采購(gòu)程序

  1、計(jì)劃和立項(xiàng)

  醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單,按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后,交采購(gòu)中心按計(jì)劃采購(gòu)。原則上按常用,易存放的物品每年采購(gòu)兩次;常用,不易存放的物品每季采購(gòu)一次。突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu),由使用科室提出,經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后,及時(shí)交采購(gòu)中心采購(gòu)。十萬(wàn)元以上物資采購(gòu)(常規(guī)采購(gòu)除外),使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購(gòu)申請(qǐng),經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會(huì)論證認(rèn)可后,報(bào)采購(gòu)中心,經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)民主決策集體審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。

  2、調(diào)研和論證

  物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后,采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和考察,原則上分管院長(zhǎng)必須參加調(diào)研,考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告,并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況,必要時(shí)出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。

  3、招標(biāo)、議標(biāo)

  醫(yī)院大宗物資通過(guò)調(diào)研和論證后,經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)決策購(gòu)買的,由招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按政府既定的規(guī)章辦理?梢杂舍t(yī)院自行操作的議價(jià)采購(gòu),由采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按院內(nèi)規(guī)定組織實(shí)施,申請(qǐng)實(shí)施的使用科室、職能部門、招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)、審計(jì)科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

  4、驗(yàn)收和入庫(kù)

  嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)中心下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收,藥品耗材類由藥械科庫(kù)房管理員、藥械科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等),合格后方可入庫(kù)。

  物資每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,做到營(yíng)銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點(diǎn)及貨款匯集賬號(hào)與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗(yàn)產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠日期、有效日期,檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。所有物資的驗(yàn)收,均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有驗(yàn)收人員簽名。

  5、物資的報(bào)銷

  物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)小組主任簽字,報(bào)分管院長(zhǎng)審核,最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

  六、采購(gòu)的監(jiān)督

  1、成立招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì),委員會(huì)成員由辦公室、院紀(jì)委、檢察科、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人組成,全程監(jiān)督招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程。

  2、采購(gòu)委員會(huì)成員、采購(gòu)辦公室工作人員和物資采購(gòu)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定,廉潔自律,不斷提高自身的道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平,在物資采購(gòu)過(guò)程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄,自覺(jué)抵制采購(gòu)工作中的不正之風(fēng)。

  3、醫(yī)院物資采購(gòu)接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個(gè)人不得私自采購(gòu)。物資招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)療物資采購(gòu)活動(dòng)的管理和監(jiān)督。把好采購(gòu)程序關(guān),及時(shí)制止和糾正違規(guī)、違紀(jì)行為。

  集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)的管理制度 6

  1、不得采購(gòu)違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規(guī)定食品。

  2、進(jìn)貨前查驗(yàn)供貨商資質(zhì),不得采購(gòu)無(wú)《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)的食品。

  3、做好進(jìn)貨查驗(yàn),查驗(yàn)采購(gòu)食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求,不得采購(gòu)腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料,以及無(wú)產(chǎn)地、無(wú)廠名、無(wú)生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標(biāo)識(shí)不清以及超過(guò)保質(zhì)期限的食品。

  4、采購(gòu)肉類應(yīng)查驗(yàn)是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的'產(chǎn)品并查驗(yàn)檢疫合格證明;不得采購(gòu)沒(méi)有檢疫合格證明的肉類。進(jìn)口食品及其原料應(yīng)具有檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的檢疫合格證書。

  5、采購(gòu)食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品均應(yīng)嚴(yán)格索證索票,包括供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽(yù)卡等。不得采購(gòu)使用無(wú)包裝、無(wú)標(biāo)識(shí)、無(wú)生產(chǎn)廠、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)保質(zhì)期、無(wú)票證等假冒偽劣和來(lái)源不明的食用油脂。

  6、建立食品采購(gòu)索證和進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)賬記錄,分類并按時(shí)間順序存檔管理,指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)。采購(gòu)記錄應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容,或者保留載有上述信息的進(jìn)貨票證。

  7、臺(tái)賬存放應(yīng)方便查驗(yàn),記錄、票證的保存期限不得少于2年。

  集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)的管理制度 7

  第一條本辦法所管理的對(duì)象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

  第二條公司鑰匙的保管

  公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管;

  第三條辦公室購(gòu)置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請(qǐng)款進(jìn)行購(gòu)買。

  第四條采購(gòu)物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說(shuō)明原因方可支付現(xiàn)金。

  第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失,將視情況給予相應(yīng)的處罰。

  第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

  第七條員工辦理離職時(shí),應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督,相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

  第八條報(bào)銷

  1.報(bào)銷時(shí)間:每周及每月按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷費(fèi)用。

  2.用于公司各種用途的.費(fèi)用在報(bào)銷時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無(wú)誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。

  集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)的管理制度 8

  一、目的

  為確保非庫(kù)存物資及庫(kù)存物資的選購(gòu)在供給、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節(jié)省,總裁辦作為選購(gòu)的主導(dǎo)部門特制定此選購(gòu)管理政策。本政策將規(guī)范全部從公司外部選購(gòu)的.物品從選購(gòu)到付款的所有過(guò)程。

  二、適用范圍:

  本管理規(guī)定適用于xx公司集團(tuán)總部及各城市公司

  三、選購(gòu)范圍

  實(shí)施選購(gòu)的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類:

  1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必須的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計(jì)算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

  2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

  3、自動(dòng)化辦公設(shè)備:包括電腦及外圍配件(移動(dòng)硬盤、光驅(qū)等)、打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)(屬固定資產(chǎn)范疇,詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理方法)

  4、為進(jìn)一步規(guī)范管理,集團(tuán)取消對(duì)U盤的選購(gòu)和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

  四、選購(gòu)政策及選購(gòu)流程

  5、選購(gòu)歸口管理:集團(tuán)總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的選購(gòu)與日常管理。除特別狀況外,全部物品的選購(gòu)需由選購(gòu)實(shí)施部門來(lái)完成,集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

  6、供給商:全部物品的選購(gòu)應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購(gòu)實(shí)施部門負(fù)責(zé)對(duì)日常選購(gòu)的物品供給商舉行比價(jià)挑選,本著長(zhǎng)久合作的目的與供給商簽訂長(zhǎng)久合作協(xié)議,享受長(zhǎng)久合作特價(jià)供給。

  7、供給商的挑選:以半年為周期,對(duì)供給商提供的商品舉行質(zhì)量、價(jià)格綜合評(píng)價(jià)后,與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

  8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):每人每月的文具選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)20元。部門超出每月標(biāo)及時(shí),將取消超出部分文具的選購(gòu)。

  集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)的管理制度 9

  一、目的

  為確保非庫(kù)存物資及庫(kù)存物資的采購(gòu)在供應(yīng)、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約,總裁辦作為采購(gòu)的主導(dǎo)部門特制定此采購(gòu)管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購(gòu)的.物品從采購(gòu)到付款的全部過(guò)程。

  二、適用范圍:

  本管理規(guī)定適用于xx公司集團(tuán)總部及各城市公司

  三、采購(gòu)范圍

  實(shí)施采購(gòu)的物品根據(jù)其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類:

  1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必需的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計(jì)算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

  2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

  3、自動(dòng)化辦公設(shè)備:包括電腦及外圍配件(移動(dòng)硬盤、光驅(qū)等)、打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)(屬固定資產(chǎn)范疇,詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理辦法)

  4、為進(jìn)一步規(guī)范管理,集團(tuán)取消對(duì)U盤的采購(gòu)和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

  四、采購(gòu)政策及采購(gòu)流程

  5、采購(gòu)歸口管理:集團(tuán)總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)與日常管理。除特殊情況外,所有物品的采購(gòu)需由采購(gòu)實(shí)施部門來(lái)完成,集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

  6、供應(yīng)商:所有物品的采購(gòu)應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購(gòu)實(shí)施部門負(fù)責(zé)對(duì)日常采購(gòu)的物品供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)選擇,本著長(zhǎng)期合作的目的與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議,享受長(zhǎng)期合作特價(jià)供應(yīng)。

  7、供應(yīng)商的選擇:以半年為周期,對(duì)供應(yīng)商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格綜合評(píng)價(jià)后,與其重新簽約或重新選擇其他供應(yīng)商。

  8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):每人每月的文具采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)20元。部門超出每月標(biāo)準(zhǔn)時(shí),將取消超出部分文具的采購(gòu)。

  集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)的管理制度 10

  為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,特制定本管理制度。

  一、建帳

  所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

  二、入庫(kù)

  商品進(jìn)庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù),根據(jù)實(shí)物填寫入庫(kù)單,入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份,倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。

  三、出庫(kù)

  根據(jù)開具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品,出庫(kù)單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管,根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時(shí)交回,應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份,倉(cāng)庫(kù)一份,賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)),一份交財(cái)務(wù)。

  四、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬,做到日清日結(jié),確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束,應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門

  五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

  六、盤存

  每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫(kù)和賣場(chǎng))。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫(kù)存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的',應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào),必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

  七、倉(cāng)管員工作職責(zé)

  1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。

  2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。

  3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

  4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

  5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類擺放和保管工作。

  6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

  7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作,堅(jiān)持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。

  8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則:確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

  9、認(rèn)真做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。

  10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

  11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

  集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)的管理制度 11

  1.目的

  為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

  2.范圍

  各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

  3.職責(zé)

  3.1采買員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購(gòu)工作。

  3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作。

  4.程序

  4.1根據(jù)各部門月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。

  4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)(特殊情況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)買,可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。

  4.4嚴(yán)格按照《合格采購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。

  4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。

  4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購(gòu)買,防止庫(kù)存積壓。

  4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。

  4.8對(duì)大宗物資的采購(gòu),必須由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。

  4.9采買員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。

  4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購(gòu)的`物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。

  4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

  4.12采買員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過(guò)兩周。

  4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

  4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

  4.15采買員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。

  4.16樹立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。

  4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開除。

  5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

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