在發(fā)展不斷提速的社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的小型超市管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
小型超市管理制度1
超市財務(wù)管理制度參考
第一條
為了加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進超市經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)管理法規(guī)制度和超市的章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合超市實際情況，特制定本制度。
第二條
超市會計核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。
第三條
財務(wù)管理的基本任務(wù)及方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高超市經(jīng)濟效益。
(二)做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支計劃、控制、核算和考核工作。
(三)加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
(四)監(jiān)督公司財產(chǎn)的購買、保管和使用，配合倉管物流部定期進行財產(chǎn)清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。
第四條
財務(wù)管理是超市經(jīng)營管理的一個重要方面，超市財務(wù)部對財務(wù)管理工作負有責(zé)任、實施、檢查的責(zé)任，財務(wù)人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。
二、財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作
第五條
加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是超市發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。
第六條
超市應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應(yīng)當由出納人員簽名和蓋章。
第七條
健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計賬簿。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證開機指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后一致。
第八條
做好會計審核工作，經(jīng)辦財務(wù)人員應(yīng)認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負責(zé)人復(fù)核。
第九條
會計人員根據(jù)不同的賬務(wù)內(nèi)容采用定期對會計賬簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。
第十條
建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。
第十一條
會計人員因工作變動或離職，必須將本人所管理的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。
第十二條
加強應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付賬款的'管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項應(yīng)查找原因，對確實無法付出的應(yīng)付款項報超市董事長批準處理。
第十三條
現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十四條
嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記賬的賬面余額，并與庫存現(xiàn)金核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務(wù)主管及總經(jīng)理一起對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全與完整。超市的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。
第十五條
銀行存款的管理：加強對銀行賬戶及其他賬戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。
第十六條
應(yīng)收賬款的管理：對應(yīng)收賬款，每月末做一次核算和分析，并與學(xué)校食堂領(lǐng)會的金額相對比。如果不一致及時查找原因。
第十七條
其他應(yīng)收款得管理：應(yīng)按戶分頁記賬，要嚴格個人借款審批程序，借款的審核程序是：借款人部門負責(zé)人財務(wù)負責(zé)人總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用于現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費用專案的支付。
第十八條
固定資產(chǎn)的管理：有下列情況之一的資產(chǎn)應(yīng)納入固定資產(chǎn)進行核算：1.使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備器具、工具等;2.不屬于經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過兩年的。
第十九條
固定資產(chǎn)要做到有賬、有卡，賬實相符。財務(wù)部負責(zé)固定資產(chǎn)的價值核算與管理，倉儲物流部負責(zé)實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務(wù)部應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細賬。
第二十條
固定資產(chǎn)的購入和調(diào)入均按實際成本入賬，固定資產(chǎn)折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為：
1.房屋、建筑物，為20年;
2.與生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的器具、工具、家具等，為5年;
3.電子設(shè)備，為3年。
一、出納現(xiàn)金的管理。
公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確，審批手續(xù)必須齊全，不符合要求的憑證，出納員拒絕受理。出納員必須設(shè)置現(xiàn)金日記帳，對每筆收付款必須序時登記，逐日結(jié)出余額，每日下班前，必須核對現(xiàn)金帳面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫，白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記帳必須接受財務(wù)部不定期檢查。
二、現(xiàn)金營業(yè)款的管理。
各部門的收銀員必須在當班營業(yè)終了，根據(jù)實際所收款填制解款單后，將營業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了，打出清帳單，在未收款項之前，不得將清帳結(jié)果告訴收銀員，否則每次罰款_________元，收妥營業(yè)款之后，將長短情況作好記錄并通知收銀員。收銀員如果出現(xiàn)長短款超過_________元的，每出現(xiàn)一次，作過失一次，罰款_________元。門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款+當日上午班營業(yè)款，必須當日下午存入銀行，無不可抗拒原因遲存或少存者，算過失一次，并按每天_________%的比例收取罰款。營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付，特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準。
三、現(xiàn)金進貨管理。
確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務(wù)，由采購部根據(jù)采購計劃及訂單，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可在財務(wù)部借支現(xiàn)金進貨。借支時必須在借據(jù)上注明進貨品種金額和結(jié)帳時間。剩余現(xiàn)金必須當天歸還財務(wù)部。貨物到達時，馬上辦理入庫手續(xù)，并在入庫后一個星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳。每超過一天罰款_________元。
四、大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理。
公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去、錢進來，錢貨兩清。如特殊情況發(fā)生賒銷行為，須經(jīng)總經(jīng)理批準，并簽訂好合同，本著誰經(jīng)手誰負責(zé)的原則，貨送出未收回貨款時，應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后，應(yīng)于當日上交財務(wù)部，未及時上交的，則按每天5%的比例收取滯納金，如將貨款收回后挪作他用的，處以一倍的罰款，情節(jié)嚴重的予以辭退，并追究法律責(zé)任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責(zé)全額賠償。
五、現(xiàn)金借支的管理。
公司嚴格控制借支現(xiàn)金。
1、差旅費借支的管理。因公出差，根據(jù)工作需要，經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支，在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳，逾期按每天_____%比例收取滯納金。
2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長期持有的一定限額現(xiàn)金。備用金須單獨存放，�？顚Ｓ�，備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理，財務(wù)部不定期檢查備用金使用保管情況。
3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金，特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后，從財務(wù)部借款的，必須制定還款計劃，嚴格按還款計劃還款，逾期還款的從每月工資獎金中扣款，并按銀行貸款利率計收利息。
六、其他款項的管理。
各部門的零星款項，如紙箱或其他收入的款項，由出納員收取，收款必須開具蓋有公司財務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為，處以_________%的罰款。收款額未滿_________元的于次月_________日上交財務(wù)部入帳，滿_________元的隨即上交財務(wù)部入帳，否則，每天罰款_________元。
小型超市管理制度2
第一章崗位職責(zé)
一、店長崗位職責(zé)
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)門店的日常經(jīng)營和管理，對門店經(jīng)營狀況負直接責(zé)任；
2、根據(jù)店員人數(shù)和經(jīng)營品種，劃分銷售考核小組，每日并做好各小組銷售額統(tǒng)計；
3、負責(zé)組織對店員進行崗位培訓(xùn)，學(xué)習(xí)店內(nèi)各項工作流程和規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行，按相應(yīng)的規(guī)定進行獎罰；
4、負責(zé)店內(nèi)人員考勤、新員工面試、排班安排、審核各項報表；
5、根據(jù)店內(nèi)商品銷售情況和庫存，負責(zé)向公司采購員下達蔬果采購訂單，其他商品直接聯(lián)系供應(yīng)商配貨；
6、負責(zé)組織店員進行到貨驗收，檢查蔬果新鮮度、預(yù)包裝食品保質(zhì)期等質(zhì)量情況，不合格商品拒絕進店，并及時反饋給采購員和供應(yīng)商；
7、負責(zé)商品陳列、商品價簽、商品護養(yǎng)的檢查和管理；
8、做好店內(nèi)預(yù)包裝食品庫存清點，負責(zé)及時聯(lián)系供應(yīng)商辦理退貨；
9、及時做好蔬果及其他新鮮食品存貨的促銷，降低商品損耗；
10、落實店內(nèi)各種設(shè)備、用具的責(zé)任人，并監(jiān)督檢查；
11、劃分店內(nèi)衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，并跟蹤檢查，保持門店有良好的購物環(huán)境；
12、配合財務(wù)進行月度商品盤點，并對盤點結(jié)果進行分析，找出原因，制定改善措施；
13、積極組織店員做好充值卡業(yè)務(wù)的推廣和銷售；
14、、及時處理店內(nèi)異常情況、顧客糾紛和突發(fā)事件，防止事態(tài)擴大，重大突發(fā)事件要立即匯報總經(jīng)理；
15、督促收銀員及時按公司規(guī)定上交營業(yè)款，保障資金安全；
16、掌握消防知識，熟悉店內(nèi)消防設(shè)備的使用，及時消除各種隱患；
17、代表超市與政府相關(guān)部門、周邊商家建立良好的溝通關(guān)系；
18、負責(zé)召開班前會議，總結(jié)和布置具體工作；
19、保持與店員良好溝通交流，關(guān)心員工生活，充分調(diào)動員工的積極性；
20、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
二、店員崗位職責(zé)
三、收銀員崗位職責(zé)
第二章人事管理制度
一、試用期管理
1、新員工試用期為一個月，到期后，部門負責(zé)人簽署意見，經(jīng)人事主管審核，報總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)為正式員工。
2、新員工試用期間，公司若發(fā)現(xiàn)其品行不良，工作無成績或有其它不符合崗位要求的行為，有權(quán)隨時停止試用，并予以辭退。
3、在試用期內(nèi)請假，試用期結(jié)束時間將會被順延；請假時間不得超過3天，如超假則作自動離職處理。
4、新員工在試用期內(nèi)，只發(fā)基本工資（第一個月按實際工作天數(shù)計發(fā)工資），不享受其它薪酬待遇和福利，被公司辭退的，按實際工作日支付工資。自行離職的，不支付工資。
二、工作時間
員工每月休息2天，由店長安排調(diào)休。具體規(guī)定如下：
1、店長負責(zé)按月制定排班表，店員調(diào)休按排班表執(zhí)行，店長調(diào)休，需報總經(jīng)理備案。店長休假時應(yīng)指定好崗位代理人，將工作提前要求交接清楚，并在排班表上面明確崗位代理人。
2、員工如在非調(diào)休日申請調(diào)休，則按請假規(guī)定辦理，不視為調(diào)休，作事假計算。員工間不得私自調(diào)班，特殊情況，需調(diào)換班的，需經(jīng)所在店長批準，未經(jīng)同意，私自調(diào)班，雙方均按事假處理。
三、考勤管理
四、休假管理
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五、辭職、辭退和離職管理
�。ㄒ唬┺o職：員工如需辭職，須提前一個月提交《辭職報告》（試用期需提前3天），經(jīng)核準后，方可離職。未經(jīng)核準而自行離職者，視為自愿放棄上月薪資及其它待遇。
�。ǘ┺o退：有下列情形之一的，公司可予以辭退：
1、不服從工作安排，經(jīng)總經(jīng)理教育后仍不改正；
2、在工作場所先動手打人；
3、收受供應(yīng)商或其它第三方回扣或禮品，金額在20xx元以上；
4、工作失職，給公司造成直接經(jīng)濟損失在1-2萬元；
5、辱罵顧客；
6、未經(jīng)公司同意，在店內(nèi)私自銷售他人商品；
7、遲到、早退月累計達7次；
8、偷竊公司財物或?qū)㈩櫩蛠G失物品據(jù)為己有。
9、挪用營業(yè)款、做假帳。
（三）離職手續(xù)辦理員工無論是辭職，還是被公司辭退、開除、解除合同或合同期滿，在離開公司前均應(yīng)辦妥所有移交手續(xù)，具體如下：
1．個人保管或使用的辦公設(shè)備、工用具等公司物品；
2．公司有關(guān)的印章和鑰匙；
3．個人保管的客戶資源信息等其它公司資料；
4．個人的工作進展、保管的賬目、注意事項等工作內(nèi)容；
5．歸還公司借款；
6.如果與公司簽訂有其他合同（如培訓(xùn)協(xié)議、保密協(xié)議等），按其約定辦理；
離職人員按上述事項辦理移交后，填寫《員工離職移交清單》，經(jīng)所屬店長、人事主管和財務(wù)部審核簽字后，報總經(jīng)理批準。移交工作應(yīng)在3日內(nèi)完成，辦妥移交手續(xù)后方可離開原職。如未經(jīng)批準離開公司或在規(guī)定的時間內(nèi)移交不清即擅自離職者，公司一律作擅自離職處理，視為自動放棄在公司的所有權(quán)益，同時保留對其追討賠償?shù)臋?quán)利。
第三章店長的工作內(nèi)容和流程
一、營業(yè)前準備
1.店長須提前進入店鋪（具體提前時間根據(jù)門店位置另行通知）。
2.自我檢查儀容儀表，整齊著裝，檢查店員到崗情況。
3.生鮮水產(chǎn)進貨驗收或查看清點。
4.召開晨會，明確當日工作重點，會議時間在5分鐘之內(nèi)。
5.安排店員打掃衛(wèi)生，整理貨架。
6.分配完工作后，檢查店內(nèi)冰柜等設(shè)備是否處于正常工作狀態(tài)。
7.檢查收銀區(qū)的掃描槍是否正常、資料表等營業(yè)中所需的所有備用品是否齊全。
8.檢查店員的衛(wèi)生完成情況和貨架整理情況。
二、營業(yè)中工作
三、營業(yè)結(jié)束工作
1.檢查各員工責(zé)任區(qū)衛(wèi)生打掃情況。
2.督促收銀員清點當日收銀現(xiàn)金，交公司財務(wù)。
3.將當日銷售額和進貨單錄入電腦。
4.做好當日銷售報表。
5.如遇月盤點日，應(yīng)組織好店員的盤點工作，在盤點無誤后方可下班。
6.關(guān)閉店鋪內(nèi)所有電器（除保鮮庫、冰柜），鎖門確認安全后方可下班。
第四章門店員工工作規(guī)范和處罰制度
一、員工行為規(guī)范
1、服從店長工作安排，有令即行。如有正當意見或要求，應(yīng)在事后陳述，但必須先執(zhí)行；
2、工作時必須穿工作服，保持整潔。女性可化淡妝，不可噴濃烈香水，長頭發(fā)應(yīng)扎整齊；
3、上班時間不允許在工作區(qū)抽煙、吃零食、玩手機；
4、在營業(yè)區(qū)域內(nèi)不允許擺放私人物品，個人飲用水杯統(tǒng)一放在指定地點；
5、不允許在店內(nèi)營業(yè)區(qū)域就餐
6、顧客購物或咨詢時，不允許當著客戶面接聽私人電話；
7、不得在店內(nèi)營業(yè)區(qū)域聚堆閑聊，嬉鬧，不隨便與客戶開玩笑；
8、在店內(nèi)拾到任何財物，必須上交店長并登記處理；
9、不私留、私分店內(nèi)贈品；
10、嚴禁與客戶發(fā)生爭吵；
11、不得在營業(yè)區(qū)域內(nèi)吐痰、梳理頭發(fā)，化妝；
12、保守商業(yè)機密，不得向非公司人員透露店內(nèi)日營業(yè)額；
13、不得賒銷店內(nèi)商品。
二、門店衛(wèi)生規(guī)范
三、營業(yè)員作業(yè)規(guī)范
1、理貨時要將不同大類的商品歸回原位保持陳列美觀；
2、補貨作業(yè)時要做到先進先出原則，發(fā)現(xiàn)臨近保質(zhì)期的商品要立即告知店長，發(fā)現(xiàn)過期變質(zhì)破損的商品要立即下架，并報店長作相應(yīng)處理；
3、理貨時要檢查標價牌與實物是否一一對應(yīng)；
4、對責(zé)任范圍內(nèi)的貨架商品要做好防竊、防損；
5、對顧客要做到熱情服務(wù)，見到顧客要點頭，微笑打招呼；
6、推薦商品時，要尊重顧客意愿，不能誤導(dǎo)顧客更不能死纏爛打；
7、凡顧客咨詢與門店經(jīng)營有關(guān)問題時，必須熱情回答，如無法回答客戶咨詢的問題時，應(yīng)向其他人員或店長咨詢，得到正確答復(fù)后，第一時間回復(fù)客戶，不得以“不知道”或“讓客戶聯(lián)系其他人”敷衍客戶。
四、商品管理規(guī)范
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1、新鮮水產(chǎn)品收貨：由店長負責(zé)稱重驗收，并開具收貨單，在當日內(nèi)交公司財務(wù)會計。
2、預(yù)包裝食品收貨：由店長負責(zé)收貨，并開具收貨單，在當日內(nèi)交公司財務(wù)會計。
�。�1）點清商品數(shù)量規(guī)格是否與貨單一致；
�。�2）商品包裝外觀是否完整（標簽、日期、廠家）；
�。�3）保質(zhì)期限是否合符公司上架要求；
�。�4）不得接受變質(zhì)破損商品和“三無”商品（無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期、無商標）。
（5）收貨人簽收時要標注收貨日期，收貨單不得涂改。
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1、利用有效貨架空間，商品整齊有序。
2、擺放醒目，讓顧客愉悅，有吸引力。
3、干凈無積塵，外包裝或外形完整。
4、易放易拿，標簽對應(yīng)，陳列完整。
5、特價牌有顯特價提示。
（三）預(yù)包裝食品臨期下架規(guī)定：
保質(zhì)期2-3年的產(chǎn)品提前6個月下架；保質(zhì)期12個月的產(chǎn)品提前2個月下架；保質(zhì)期18個月的產(chǎn)品提前3個月下架；保質(zhì)期6-10個月的產(chǎn)品提前40天下架。其他保質(zhì)期產(chǎn)品提前三分之一時間下架。
�。ㄋ模┴浖苌唐繁P點：由店長組織各責(zé)任區(qū)店員負責(zé)清點。具體要求如下：
1、清點數(shù)量務(wù)必準確，不可漏盤、錯盤、多盤，在通常情況下由兩人同時進行。
2、盤點完后相互抽查，如有三處以上的數(shù)字錯誤，必須返工重盤。
3、盤點表由盤點人簽字后交店長。
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門店當日報損商品必須填寫報損單，并詳細說明報損原因，次日上午報送總經(jīng)理。
五、安全管理規(guī)范
1、全體店員必須掌握店內(nèi)滅火器等消防器材使用方法和消防常識；
2、店內(nèi)消防通道不準堆放任何物品；
3、貨架頂部不可放置較重的商品或物品。
4、嚴禁私自攜帶易燃易爆物品或有毒有害化學(xué)品進入超市。
六、處罰措施：
門店員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)以上各項工作規(guī)范，并嚴格執(zhí)行，如有違反，按下列方法進行處罰：
小型超市管理制度3
第一條目的
為使本公司業(yè)績蒸蒸日上，從而造就機會給每一位員工有所發(fā)展，嚴格的紀律和有效的規(guī)章制度是必要的。本手冊將公司的員工規(guī)范、獎懲規(guī)定集一冊，希望公司全體員工認真學(xué)習(xí)、自覺遵守，以為我們共同的事業(yè)取得成功的保證。
第二條公司信念
2.1 熱情一以熱情的態(tài)度對待本職工作、對待客戶及同事。
2.2 勤勉一對于本職工作應(yīng)勤懇、努力、負責(zé)、恪盡職守。
2.3 誠實一作風(fēng)誠實，反對文過飾非、反對虛假和浮夸作風(fēng)。
2.4 服從一員工應(yīng)服從上級主管人員的指示及工作安排，按時完成本職工作。
2.5 整潔一員工應(yīng)時刻注意保持自己良好的職業(yè)形象，保持工作環(huán)境的整潔與美觀。
第三條生效與解釋
3.1 本員工手冊自公布之日起生效，由公司管理部門負責(zé)解釋。
3.2 公司的管理部門有權(quán)對本員工手冊進行修改和補充。修改和補充應(yīng)通過布告欄內(nèi)張貼通知的方式進行公布。
3.3 本員工手冊印制成冊，作為勞動合同的附件，并與勞動合同具有同等效力第二章錄用
第三條錄用原則
3.1 員工的招聘將根據(jù)公司的需要進行。
3.2 本公司采用公平、公正、公開的原則，招聘優(yōu)秀、適用之人才，無種族、宗教、性別、年齡及殘疾等區(qū)別。
3.3 本公司的招聘以面試方式為主。
第四條錄用條件
4.1 新聘員工一般實行試用期制度，試用期限按地方政府和勞動合同的有關(guān)規(guī)定予以確定。
4.2 試用期滿考核
4.2.1新聘人員試用期滿前，由各部門主管進行考核，考核合格者正式錄用。試用期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件的，可隨時依法解除勞動合同。
4.2.2 試用人員試用合格，其工齡自試用起始之日起計算。
4.3 以下情況均將被視為不符合錄用條件:
(1)曾經(jīng)被本公司開除或未經(jīng)批準擅自離職者；
(2)判處有期徒刑，尚在服刑者；
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