在日常生活和工作中，需要使用通知的情況越來越多，通知是用來發(fā)布法規(guī)、規(guī)章，轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)、同級機關(guān)和不相隸屬機關(guān)的公文，批轉(zhuǎn)下級機關(guān)的公文，要求下級機關(guān)辦理某項事務(wù)等。那么你有了解過通知嗎？以下是小編幫大家整理的公司內(nèi)部費用報銷通知范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　公司內(nèi)部費用報銷通知 1

尊敬的`各位同事：

　　為了規(guī)范公司內(nèi)部費用報銷流程，提高報銷效率，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、報銷范圍

　　本次報銷范圍包括但不限于以下費用：差旅費、辦公費、培訓(xùn)費、業(yè)務(wù)招待費等。請各位同事在報銷前仔細核對，確保所報銷費用符合公司規(guī)定。

　　二、報銷流程

　　1.填寫報銷單：請務(wù)必使用公司統(tǒng)一的報銷單，并詳細填寫各項內(nèi)容，包括費用名稱、金額、時間、發(fā)票等必要信息。

　　2.提交審批：將填寫完整的報銷單提交至直屬領(lǐng)導(dǎo)進行審批。領(lǐng)導(dǎo)審批后，將報銷單轉(zhuǎn)交至財務(wù)部門。

　　3.財務(wù)審核：財務(wù)部門將對報銷單進行審核，核實各項費用的真實性和合規(guī)性。如有疑問，財務(wù)部門將及時與報銷人溝通。

　　4.費用支付：審核通過后，財務(wù)部門將按照公司規(guī)定的時間節(jié)點進行費用支付。

　　三、注意事項

　　1.請務(wù)必保留好相關(guān)發(fā)票和憑證，以備財務(wù)部門查驗。

　　2.報銷費用應(yīng)符合公司規(guī)定，不得虛報、冒領(lǐng)。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，將嚴肅處理。

　　3.請各位同事務(wù)必在規(guī)定時間內(nèi)提交報銷單，逾期將無法受理。

　　希望各位同事能夠嚴格遵守公司規(guī)定，認真執(zhí)行報銷流程。如有任何疑問或建議，請隨時與財務(wù)部門聯(lián)系。

　　特此通知。

公司財務(wù)部門

　　20XX年XX月XX日

　　公司內(nèi)部費用報銷通知 2

各位員工：

　　為加強公司財務(wù)管理，確保費用報銷的準確性和及時性，現(xiàn)將公司內(nèi)部費用報銷相關(guān)事宜通知如下：

　　一、報銷范圍與標準

　　公司費用報銷范圍包括但不限于差旅費、交通費、通訊費、辦公用品費等日常經(jīng)營性支出。各項費用的報銷標準請參照公司財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、報銷流程

　　1.員工需將發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)憑證按照公司要求整理齊全，并填寫完整的費用報銷單。

　　2.報銷單需經(jīng)直接上級審批，確認費用的真實性與合理性。

　　3.審批通過的報銷單需提交至財務(wù)部門進行復(fù)核，財務(wù)部門將嚴格按照公司財務(wù)制度進行審核。

　　4.審核無誤后，財務(wù)部門將安排費用支付，員工需確保提供的.銀行賬戶信息準確無誤。

　　三、注意事項

　　1.員工應(yīng)確保所提交的費用報銷單真實、準確、完整，不得虛報、瞞報或重復(fù)報銷。

　　2.報銷憑證應(yīng)妥善保管，以備財務(wù)部門查驗。如無法提供有效憑證，將影響費用的報銷。

　　3.請各位員工務(wù)必在規(guī)定時間內(nèi)提交報銷單，逾期提交將可能影響費用的及時處理。

　　四、其他

　　如員工在費用報銷過程中遇到任何問題或疑問，請及時向財務(wù)部門咨詢，我們將竭誠為您提供幫助。

　　請各位員工認真執(zhí)行本通知要求，共同維護公司財務(wù)管理的規(guī)范與秩序。感謝大家的支持與配合！

公司財務(wù)部門

　　20XX年XX月XX日

　　公司內(nèi)部費用報銷通知 3

尊敬的各位同事：

　　根據(jù)公司財務(wù)管理規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、報銷范圍

　　本次費用報銷涵蓋公司內(nèi)部發(fā)生的各類費用，包括但不限于辦公用品采購、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、會議費、培訓(xùn)費等。請各位同事認真核對報銷費用，確保符合公司規(guī)定。

　　二、報銷流程

　　1.提交報銷申請：請各位同事將相關(guān)費用發(fā)票、收據(jù)等憑證整理齊全，并填寫《費用報銷申請表》。申請表需詳細列明費用明細、發(fā)生時間、金額等信息，并附上相關(guān)憑證。

　　2.部門審核：各部門負責人對提交的報銷申請進行初審，核實費用真實性、合理性及是否符合公司規(guī)定。

　　3.財務(wù)復(fù)核：財務(wù)部門對經(jīng)過部門審核的'報銷申請進行復(fù)核，確保報銷金額準確、憑證齊全。

　　4.領(lǐng)導(dǎo)審批：經(jīng)財務(wù)部門復(fù)核無誤的報銷申請，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　5.費用支付：審批通過后，財務(wù)部門將按照公司規(guī)定的時間節(jié)點進行費用支付。

　　三、注意事項

　　1.請各位同事務(wù)必保留好相關(guān)費用憑證，以備查驗。

　　2.報銷申請應(yīng)如實填寫，嚴禁虛報、謊報、冒領(lǐng)等行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理。

　　3.請各部門負責人加強對本部門費用報銷的審核把關(guān)，確保費用報銷的合規(guī)性。

　　特此通知，望各位同事周知并遵照執(zhí)行。

財務(wù)部

　　20XX年XX月XX日

　　公司內(nèi)部費用報銷通知 4

各位同事：

　　為規(guī)范公司內(nèi)部費用報銷流程，提高工作效率，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、報銷范圍及標準

　　本次費用報銷涵蓋公司內(nèi)部發(fā)生的各類費用，具體范圍及報銷標準請參照公司《財務(wù)管理制度》及《費用報銷標準》執(zhí)行。請各位同事在報銷前認真查閱相關(guān)規(guī)定，確保報銷事項符合標準。

　　二、報銷時間及流程

　　1.報銷時間：請各位同事于每月XX日前將上月發(fā)生的費用進行整理并提交報銷申請。逾期提交的報銷申請將順延至下月處理。

　　2.報銷流程：

　�。�1）整理憑證：將相關(guān)費用發(fā)票、收據(jù)等憑證按照類別進行整理，確保憑證齊全、清晰。

　�。�2）填寫申請表：在《費用報銷申請表》中詳細填寫費用明細、發(fā)生時間、金額等信息，并附上整理好的憑證。

　�。�3）提交申請：將填寫完整的報銷申請表及相關(guān)憑證提交至所在部門負責人處進行初審。

　�。�4）審核與審批：部門負責人初審?fù)ㄟ^后，將報銷申請?zhí)峤恢霖攧?wù)部門進行復(fù)核，最終由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　（5）費用支付：審批通過的報銷申請，財務(wù)部門將按照公司規(guī)定的時間節(jié)點進行費用支付。

　　三、注意事項

　　1.請各位同事務(wù)必確保所提交的費用憑證真實、合法、有效，不得使用虛假的發(fā)票或收據(jù)進行報銷。

　　2.對于不符合公司規(guī)定或標準的`報銷申請，財務(wù)部門有權(quán)予以駁回并要求重新整理或調(diào)整。

　　3.請各位同事保持對費用報銷的誠信態(tài)度，共同維護公司的財務(wù)秩序和形象。

　　感謝大家的配合與支持！如有任何疑問或建議，請隨時與財務(wù)部門聯(lián)系。

財務(wù)部

　　20XX年XX月XX日

　　公司內(nèi)部費用報銷通知 5

尊敬的員工們：

　　為規(guī)范公司內(nèi)部費用報銷流程，確保費用的合理性和透明性，現(xiàn)將有關(guān)費用報銷事項通知如下：

　　一、報銷范圍

　　本次費用報銷范圍包括但不限于辦公費用、差旅費用、業(yè)務(wù)招待費用等與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的合理支出。

　　二、報銷流程

　　1.員工需將相關(guān)費用發(fā)票、收據(jù)等憑證妥善保管，并在費用發(fā)生后一周內(nèi)提交至財務(wù)部門。

　　2.財務(wù)部門將對提交的費用憑證進行審核，確保其真實性和合理性。

　　3.審核通過后，財務(wù)部門將按照公司規(guī)定的流程進行費用報銷。

　　三、注意事項

　　1.員工在報銷費用時，需確保所提交的憑證真實、完整、準確，不得有虛假、夸大等行為。

　　2.對于不符合公司規(guī)定的'費用支出，財務(wù)部門將不予報銷。

　　3.員工如有疑問或需進一步了解報銷流程，請及時與財務(wù)部門聯(lián)系。

　　請廣大員工務(wù)必遵守公司費用報銷規(guī)定，共同維護公司的財務(wù)秩序。感謝大家的支持與配合！

財務(wù)部

　　20XX年XX月XX日

　　公司內(nèi)部費用報銷通知 6

各位同事：

　　為進一步優(yōu)化公司內(nèi)部費用報銷流程，提高報銷效率，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、報銷要求

　　請各部門員工嚴格按照公司費用報銷制度執(zhí)行，確保報銷事項真實、合理、合規(guī)。

　　二、報銷流程優(yōu)化

　　1.為方便員工，財務(wù)部門已開通線上報銷系統(tǒng)。員工可通過該系統(tǒng)提交報銷申請，無需再前往財務(wù)部門提交紙質(zhì)材料。

　　2.線上報銷系統(tǒng)支持多種支付方式，員工可根據(jù)個人需求選擇銀行卡轉(zhuǎn)賬、支付寶、微信等支付方式。

　　3.財務(wù)部門將定期審核線上報銷申請，確保報銷流程的.及時性和準確性。

　　三、注意事項

　　1.員工在提交報銷申請時，請務(wù)必仔細核對相關(guān)信息，確保無誤。

　　2.對于因個人原因?qū)е聢箐N申請被駁回的，員工需自行承擔相關(guān)責任。

　　3.如有特殊情況需線下報銷，請?zhí)崆芭c財務(wù)部門溝通并征得同意。

　　請廣大員工積極利用線上報銷系統(tǒng)，提高報銷效率。如有疑問或需要幫助，請隨時聯(lián)系財務(wù)部門。感謝大家的支持與配合！

財務(wù)部

　　20XX年XX月XX日

【公司內(nèi)部費用報銷通知】相關(guān)文章：

公司內(nèi)部費用報銷通知11-09

報銷費用的申請書05-13

報銷費用申請書04-08

費用報銷申請書02-15

費用報銷申請書(15篇)04-10

醫(yī)療費用報銷申請書05-20

費用報銷申請書合集15篇05-29

費用報銷申請書(匯編15篇)05-18

費用報銷申請書集錦15篇04-14