上半年呈現(xiàn)“兩增兩高兩分化”特點

　　從上半年指標完成情況來看，能源集團經(jīng)濟運行總體保持基本穩(wěn)定，但一些不協(xié)調(diào)、不平衡的問題也比較突出，呈現(xiàn)出“兩增兩高兩分化”的特點。

　　“兩增”：一是效益指標逆勢增長。在煤價同比下降21.55元/噸情況下，賬面利潤、歸屬母公司凈利潤等效益指標與同期和預(yù)算相比均實現(xiàn)“雙增”。淄礦、棗礦繼續(xù)承擔了盈利支撐作用，臨礦與新礦的脫困工作也取得顯著成效。二是成本管控繼續(xù)增強。上半年，商品煤單位成本同比下降10.05%，再創(chuàng)集團組建以來新低，降本增收15.7億元。 “兩高”：一是償債風險不斷升高。二是“兩金”占用居高不下。

　　“兩分化”：一是單位之間分化突出。在全部10項指標中，完成最好的是淄礦、棗礦，均完成7項；龍礦指標完成率最低，為1項；新礦、臨礦、肥礦分別完成5項、5項、4項。其中，效益類的4項指標，只有棗礦、淄礦、臨礦3個單位全部完成。二是非煤板塊狀況分化明顯。物流、電力、機械板塊發(fā)展勢頭比較強勁；而建筑、化工、建材等非煤板塊出現(xiàn)減收減利，收入利潤率明顯下降，建筑板塊同比由盈轉(zhuǎn)虧，呈現(xiàn)出明顯的兩級分化格局。

　　經(jīng)濟運行七方面創(chuàng)出新成效

　　上半年所以能夠取得比較好的經(jīng)營成果，在于集團上下緊盯指標抓落實，扭住關(guān)鍵抓攻關(guān)，使一些事關(guān)經(jīng)濟運行的重點工作不斷實現(xiàn)新突破、創(chuàng)出新成效，支撐了經(jīng)營質(zhì)量的不斷好轉(zhuǎn)。主要表現(xiàn)在七個方面：

　　一、“去產(chǎn)能”工作取得新進展。對確定的62對“去產(chǎn)能”礦井，分批落實“停、轉(zhuǎn)、壓、調(diào)”等措施，穩(wěn)妥有序推進關(guān)閉退出。截至6月底，停產(chǎn)停建礦井17對，壓減產(chǎn)能773萬噸/年，分別完成全年計劃的85%和86%，其中埠村煤礦已經(jīng)完成關(guān)井，其它停產(chǎn)礦井正在加快關(guān)井閉坑步伐。

　　二、治虧減虧和“僵尸企業(yè)”處置工作有了新成果。先后對71戶“僵尸企業(yè)”進行了清產(chǎn)核資，已有2戶“僵尸企業(yè)”完成退出注銷、13戶進入實質(zhì)性內(nèi)部重組。上半年，有34戶虧損企業(yè)實現(xiàn)扭虧為盈、68戶實現(xiàn)減虧。新礦對大額虧損礦井實施顛覆式改造，虧損企業(yè)虧損額同比減少3.2億元，減幅達到20.5%；淄礦堅持挖潛節(jié)流與創(chuàng)業(yè)增收并舉，虧損企業(yè)虧損額同比減少7900萬元，減幅達到38.3%；肥礦全力推進改革重組方案落實，虧損企業(yè)虧損額同比減少1.9億元，減幅達到30.5%；臨礦、貴州礦業(yè)、山能重裝等單位也不斷加大治虧力度，實現(xiàn)了不同程度的減虧。

　　三、營銷創(chuàng)效創(chuàng)出新成績。上半年先后7次上調(diào)煤炭價格，成為增收增盈的重要支撐。電煤合同兌現(xiàn)率同比提高22個百分點，實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增收2億元。

　　四、控員提效再上新水平。上半年，累計控減人員10500人，完成全年計劃的70%；節(jié)約人工費用支出12.9億元。新礦積極拓寬人員減控、轉(zhuǎn)移渠道，完成年度目標的60.8%；肥礦把人員分流作為改革重組、脫困求生的關(guān)鍵來抓，完成全年目標的91%；龍礦持續(xù)推進控員瘦身，完成年度目標的95%。

　　五、項目運作實現(xiàn)新突破。緊緊圍繞集團發(fā)展戰(zhàn)略，聚力推動“933”項目建設(shè)，“四大基地”增長極正在加速形成。內(nèi)蒙盛魯2×1000MW電廠項目已經(jīng)全面啟動；棗礦建陽電廠、田陳富源生物質(zhì)電廠基本建成并轉(zhuǎn)入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)，炭黑項目一期工程投入試運行，2×350MW電廠項目已取得“路條”；新礦伊犁20億立方煤制天然氣項目即將投產(chǎn)，長城五礦首采面投入試生產(chǎn)；淄礦高家堡礦井即將轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)，方大煤粉制備項目一期工程投產(chǎn)；臨礦玻纖技改項目也已進入試生產(chǎn)階段。同時，監(jiān)獄煤礦移交工作穩(wěn)步實施，龍礦已全面接管鄆城煤礦，其他8對煤礦接管劃轉(zhuǎn)工作正在有序?qū)嵤��?/p>

　　六、資金安全得到新保障。發(fā)揮集團資金整合配置功能，積極拓展融資方式和渠道，有效確保了集團及權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營資金需求。深入開展財務(wù)創(chuàng)效工作，一定程度上緩解了資金壓力。

　　七、風險防控得到新加強。扎實開展安全隱患“大排查、快整治、嚴執(zhí)法”集中行動，保持了安全生產(chǎn)基本穩(wěn)定。繼續(xù)加強重大經(jīng)營風險防控，開展“法治山能”建設(shè)，切實維護了企業(yè)合法利益。

　　下半年的主要指標

　　下半年的主要指標安排是：

　　一是利潤完成省國資委下達的調(diào)整后的目標。

　　二是國有資本保值率達到100.6%。

　　三是完成經(jīng)濟增加值-28億元。

　　四是經(jīng)營現(xiàn)金流不低于8.8億元。

　　五是“兩金”占用不超300億元。

　　六是企業(yè)負債率不超73%。

　　七是實現(xiàn)營業(yè)收入930億元，力爭1230億元。

　　八是商品煤完全成本控制在270元/噸以內(nèi)。

　　九是虧損企業(yè)治理同比減虧20%、虧損面減少30%。

　　十是杜絕生產(chǎn)安全責任死亡事故和一級非人身事故，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

　　下半年六項工作重點

　　圍繞下半年指標落實，重點抓好六項工作。

　　一、強化經(jīng)營目標責任落實，實現(xiàn)“十三五”良好開局。一是嚴格目標落實。二是嚴格責任落實。三是嚴格考核兌現(xiàn)。對各單位的“十項”質(zhì)量效益指標，要實施月調(diào)度、季通報，并按規(guī)定抓好經(jīng)營成果考核，做到指標完成情況與各單位工資總額、與各單位班子經(jīng)營績效、與各單位職工平均工資“三掛鉤”，切實以嚴格的獎懲倒逼指標落實。 ——集中精力做好減量文章，推動結(jié)構(gòu)性減負增效。要按照系列“四個一批”要求，做好“三大減法”：一是認真落實“去產(chǎn)能”計劃。二是加強虧損企業(yè)治理和“僵尸企業(yè)”處置。年內(nèi)完成“僵尸企業(yè)”清產(chǎn)核資一半以上、處置30%以上。三是持續(xù)推進減員瘦身。完善利益保障機制，支持職工自謀職業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)；對符合年齡條件的積極為其辦理內(nèi)部退養(yǎng)；對滿足井下工齡條件的各級管理人員，本人自愿的，積極鼓勵提前退休。加大機關(guān)機構(gòu)精簡力度，嚴格落實集團理順組織人事管理規(guī)定，各權(quán)屬集團機關(guān)人員兩年內(nèi)必須降至150人以內(nèi)。今年要確保完成控減1.5萬人、分流1萬人以上的目標。 ——堅持不懈抓好項目運作，著力打造產(chǎn)業(yè)升級版。一是加快重大項目建設(shè)。確保高家堡礦井、長城五礦等骨干礦井和建陽電廠、田陳富源生物質(zhì)發(fā)電工程下半年正式投產(chǎn)。尤其要圍繞“四大基地”布局，全力推進煤電一體化新項目建設(shè)。二是推動優(yōu)勢項目兼并重組。要圍繞煤電聯(lián)營產(chǎn)業(yè)，著力拓展“大煤電”產(chǎn)業(yè)鏈；加快重組整合內(nèi)部現(xiàn)有醫(yī)療資源，進一步做強做大醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)板塊。三是創(chuàng)新投資的方式和方向。開辟孵化型投資的新途徑。

　　二、千方百計強化資金籌措，全力保障資金鏈安全。一是多方拓寬融資渠道。二是強化內(nèi)部資金挖潛。三是加強資金占用清理。四是扎實推進財務(wù)創(chuàng)效。

　　三、綜合施策加強挖潛創(chuàng)效，推動經(jīng)濟運行提質(zhì)量。嚴格落實“十項斷然措施”，加強降本提效，加強營銷創(chuàng)效，加強資產(chǎn)盤活保效。

　　四、堅定不移守住底線紅線，切實筑牢基礎(chǔ)保發(fā)展。一是抓好安全生產(chǎn)。二是抓好環(huán)保工作。三是抓好廉潔從業(yè)。要扎實推進各項工作，全面完成今年的任務(wù)目標，為能源集團“十三五”開好局、起好步而努力奮斗。

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