林業(yè)局部門決算分析報告

2024-11-22 報告

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　　林業(yè)局部門決算分析報告范文1

　　單位基本情況及取得事業(yè)成效

　　(一)單位基本情況

　　我單位隸屬縣農(nóng)林局，屬財政全額撥款事業(yè)單位，編制13人，年末實有在編人數(shù)20人。

　　(二)單位主要職能

　　保護(hù)轄區(qū)森林資源，促進(jìn)我縣林業(yè)發(fā)展;林業(yè)站建設(shè)及工作人員培訓(xùn);森林資源保護(hù);林木多種經(jīng)營技術(shù)服務(wù);野生動物資源管理;林業(yè)有害生物檢疫和防治工作。

　　(三)取得事業(yè)成效

　　今年來在縣農(nóng)林局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各項工作取都得了很好的成績，并通過了上級部門檢查驗收。

　　1、指導(dǎo)完成3·12義務(wù)植樹，四旁植樹80萬株，定向育苗2000畝。

　　2、負(fù)責(zé)完成xxx年度林業(yè)重點工程的作業(yè)設(shè)計及造林技術(shù)指導(dǎo)工作。

　　3、完成xxx年度退耕還林工程核查兌現(xiàn)工作及森林生態(tài)效益補償兌現(xiàn)工作。

　　4、完成鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)項目實施工作。

　　5、加強基層林業(yè)站和種苗站建設(shè)，做好林業(yè)科技推廣工作，推廣2項以上林業(yè)實用技術(shù)，舉辦林業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn)班12期，培訓(xùn)人員2000人(次)。

　　6、加強野生動物資源管理，做好野生動物疫病疫情監(jiān)測工作，切實保護(hù)野生動物資源安全。

　　7、切實做好林業(yè)有害生物檢疫和防治工作，將林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在5‰以內(nèi)，無公害防治率提高兩個百分點，測報準(zhǔn)確率提高到89%，產(chǎn)地檢疫率93%以上，森林病蟲害“四率”達(dá)標(biāo)。

　　二、部門決算收支情況

　　(一)單位本年度實際收到一般預(yù)算財政撥款收入 1068.7萬元，財政部門撥款對賬單1068.7萬元。

　　(二)單位本年度實際支付的一般預(yù)算財政撥款支出1055.74萬元，年度預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)12.96萬元。支出按支出性質(zhì)分類為基本支出為191.08萬元，項目支出864.66萬元。

　　三、各項指標(biāo)分析情況

　　(一) 收入支出預(yù)、決算對比分析

　　單位本年度財政預(yù)算收入為193.28萬元。財政決算收入為1068.7萬元。財政預(yù)算支出為193.28萬元，財政決算支出為1055.74萬元。預(yù)、決算收支差異率分別為-100%，452.92%。

　　(二)收入支出結(jié)構(gòu)分析

　　單位本年度財政決算收入為1068.7萬元，其中財政撥款收入為1068.7萬元，占財政決算收入的.100%。單位本年度財政決算支出為1068.7萬元，按支出性質(zhì)分為基本支出為191.08萬元萬元，占財政決算支出的17.88%; 項目支出864.66萬元，占財政決算支出的80.9%。

　　(三)收入支出上下年度對比分析

　　單位本年度財政決算收入為1068.7萬元,比上年增長115%，其中財政撥款收入比上年增長119.45%。財政決算支出為1055.74萬元，比上年增長117%。

　　(四)人均指標(biāo)分析

　　單位本年度在職人員20人，人均人員經(jīng)費5.13萬元。

　　機構(gòu)和人員增減變動分析

　　(七)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余調(diào)整情況

　　財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)12.96萬元。

　　林業(yè)局部門決算分析報告范文2

　　一、部門主要職能：指導(dǎo)全縣林業(yè)體制改革，組織實施國家天然林保護(hù)工程項目;指導(dǎo)全縣退耕還林建設(shè)和發(fā)展;指導(dǎo)全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)與規(guī)劃;編制全縣的森林資源調(diào)查規(guī)劃利用中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施;制定全縣林業(yè)種苗、農(nóng)村能源推廣、森林病蟲害的防治及林業(yè)隊伍建設(shè)的'發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)全縣林業(yè)行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查;參與研究擬定林業(yè)的發(fā)展政策規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)林產(chǎn)品加工和流通;負(fù)責(zé)全縣森林防火的預(yù)測預(yù)報及撲救工作，負(fù)責(zé)全縣森林生態(tài)安全管理，指導(dǎo)負(fù)責(zé)全縣的自然保護(hù)區(qū)以及野生動植物保護(hù)工作。

　　二、部門基本情況

　　納入xxx年部門決算編報的單位共有1個(林業(yè)局機關(guān)1個)。

　　部門在職在編財政全供養(yǎng)人員86人，其中:行政40人，事業(yè)46人;在編車輛4輛，退休58人。