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公司出差管理辦法

2024-08-05 辦法

  1. 目的 :為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。

  2 范圍 :因公出差的員工。

  3 形式 :

  3.1 當日出差:出差當日可返回者;

  3.2 遠途出差:出差必須在外住宿者。

  4 申請及批準:

  4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);

  4.2 申請批準后應(yīng)及時交人力資源部;

  4.3 出差的審核批準權(quán)限如下:

  4.3.1 廣東省內(nèi)的當日出差由部門經(jīng)理批準;

  4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準;

  4.3.3 出差途中因病,或遇意外災(zāi)害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。

  5 差旅費

  5.1 廣東省內(nèi)當日出差差旅費支付:

  5.1.1 交通費

  a. 盡量利用公司車輛;

  b. 如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;

  c. 緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準,核實車票后,實報實銷。

  5.1.2 膳食費 標準為每人每餐(午餐、晚餐) rmb ¥ 35/ 餐,或午餐、晚餐合計 rmb ¥ 70/ 日。

  5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

  5.2.1 交通費:實報實銷;

  5.2.2 膳食費

  a. 總經(jīng)理級以上員工,實報實銷;

  b. 海外出差員工,實報實銷;

  c. 其它情況下標準為: 早餐: 30 元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計); 若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。

  午餐、晚餐: 35 元人民幣每人每餐,或合計 70 元人民幣,(香港出差以港幣計)。

  5.2.3 住宿費 出差地 職務(wù) 海外 北京、上海、香港 其它城市 總經(jīng)理級以上 實報實銷 實報實銷 實報實銷 經(jīng)理、工程師、主管 實報實銷 us$ 80-100 / 晚 rmb ¥ 400 其它 實報實銷 us$ 80 / 晚 rmb ¥ 300

  5.2.4 接待費 僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費,接待費標準由總經(jīng)理確定,標準以內(nèi)實報實銷。

  5.3 按標準報銷的原則為:憑發(fā)票報銷,超標自付,欠標不補。

  5.4 出差已報銷膳食費的員工,不再支付出差當日伙食補貼。

  5.5 若被長期調(diào)往異地工作,相應(yīng)費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。

  6 差旅費報銷 &nb sp;

  6.1 員工出差返回后一周內(nèi),應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件,經(jīng)批準后,交財務(wù)部審核辦理。

  6.2 《商務(wù)旅行費用報告》應(yīng)根據(jù)以下完成:

  6.2.1 一份商務(wù)旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

  6.2.2 所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。

  6.2.3 涉及接待費,應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

  7 其他規(guī)定

  7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。

  8 生效日期 XX 年 7 月 1 日

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