部門經(jīng)營營銷的戰(zhàn)略計劃

　　一、公司總體目標(biāo)

　　1．達到年銷售額3億元、利潤率10%的目標(biāo)。

　　2．在上年純利率10%的前提下，盡可能擴大市場占有率至10%，打垮____公司，使本公司在本行業(yè)中排名進入前5名。

　　二、總經(jīng)理辦公室目標(biāo)

　　1．?dāng)M出內(nèi)部監(jiān)察計劃。

　　2．希望各部門的計劃制定工作于____月____日以前結(jié)束，以配合經(jīng)營會議，并于____日內(nèi)召開年度計劃發(fā)布會。

　　3．關(guān)于經(jīng)營計劃與實績，應(yīng)能以圖表形式表示以獲得整體印象，并擬出具體的圖表管理方案。

　　4．為新的組織擬訂職務(wù)權(quán)限規(guī)則。

　　5．做好新投資機會的投資報酬率分析。

　　三、生產(chǎn)部門目標(biāo)

　　1．?dāng)M訂使產(chǎn)品合格率達到85%的計劃。

　　2．?dāng)M訂適當(dāng)計劃，以使不良產(chǎn)品比率降到1%以下。

　　3．以1200萬元于____月份更換生產(chǎn)設(shè)備，以便能降低成本10%，把制造成本控制在2億元以下。

　　四、總務(wù)部門目標(biāo)

　　1．?dāng)M出年內(nèi)例行事項的實施計劃表。

　　2．?dāng)M訂綜合控制計劃，重點放在推銷員與管理職員上。

　　3．訂出計劃，使達到附加價值150萬元為提高工資20%的目標(biāo)。

　　4．?dāng)M訂修訂薪金與改善薪金體系的具體計劃。

　　5．提出具體的計劃，于____月份增加餐廳設(shè)備。

　　6．與有關(guān)人員協(xié)商，擬訂員工的`醫(yī)療計劃。

　　五、營業(yè)部門目標(biāo)

　　1．?dāng)M訂有關(guān)采購商品的計劃。

　　2．?dāng)M出銷售目標(biāo)3億元、銷售成本4000萬元的月別、部門別的明細分擔(dān)表。

　　3．達到應(yīng)收款回收85%的目標(biāo)，并依顧客別與部門別制作回收的目標(biāo)圖表。

　　4．按月擬訂銷售促進計劃。

　　5．把銷售重點放在ABC三個產(chǎn)品上，希望能使其銷售額達到總銷售額的75%以上。

　　6．?dāng)M出更換公司貨車的計劃。

　　六、會計部門目標(biāo)

　　1．下年度須把重點放在資金運用效率上，希望每月召開經(jīng)營會議時，能提出月資金設(shè)計調(diào)度計劃實績對照表。

　　2．?dāng)M定利益目標(biāo)3000萬元、銷售目標(biāo)3億元、制造成本2億元、銷售成本4000萬元、管理成本2000萬元、資金成本1000萬元，依月別再設(shè)定綜合損益計劃，另外還須擬定預(yù)算實績表的格式。

　　3．將管理費用區(qū)分為固定費用及變動費用兩種，為加強預(yù)算控制，須擬訂代金券制度運用方法。

　　4．與制造生產(chǎn)部門聯(lián)絡(luò)，擬訂可自金融機構(gòu)貸款設(shè)備投資資金2000萬元的具體計劃。

　　5．提出縮短折舊年限到下年度全部攤提完畢的改善方式。