計劃采購報銷的材料流程

　　一、材料計劃審批流程：

　　1、由現(xiàn)場施工人員提出材料采購計劃；

　　2、倉管復(fù)核；

　　3、工程部審核；

　　4、項目經(jīng)理審核；

　　5、公司負(fù)責(zé)人審批；

　　6、審批后的計劃表交采購員采購，同時送一份財務(wù)備案。

　　7、日常采購計劃需提前5日申報采購計劃，大宗材料的采購計劃需提前15日上報計劃同時交一份與采購員先期進(jìn)行詢價。

　　二、材料采購流程：

　　1、采購員憑審批后的材料計劃表采購；

　　2、采購員憑材料計劃表、采購發(fā)票（送貨單）辦理入庫驗收手續(xù)；

　　3、特殊情況：（1）采購金額在5000元以下（含5000元），可先行采購，后補辦材料計劃手續(xù)（時間控制在2天以內(nèi)）；（2）采購金額在5000元以上10000元以下（含10000元），須電話告知公司負(fù)責(zé)人，經(jīng)同意后予以先行采購，后補辦材料計劃手續(xù)（時間控制在2天以內(nèi)）；（3）采購金額在10000元以上的，一律必須先辦理材料計劃手續(xù)，否則采購員不予采

　　購；對于提前采購的，沒有及時補辦材料采購計劃手續(xù)的以及大宗材料采購未經(jīng)審批的，財務(wù)部有權(quán)不予以認(rèn)可，所造成的損失有采購員自行承擔(dān)。

　　4、對于大宗材料的采購，采購員在接到采購計劃后，立即進(jìn)行詢價，采購員在詢價過程中應(yīng)盡可能多的進(jìn)行詢價，同時將詢價結(jié)果以及詢價單位的資料（包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機構(gòu)代碼證等）報項目經(jīng)理及公司負(fù)責(zé)人審批；采購員須按審批后的核價單、供應(yīng)商及計劃表進(jìn)行采購。

　　三、采購人員根據(jù)材料采購計劃，填寫“借支單”，由項目經(jīng)理及項目總負(fù)責(zé)人審批簽字后由會計主管確認(rèn)，然后到出納處辦理借支；

　　四、倉庫管理員依照采購計劃及采購發(fā)票（或送貨單）及時對采購物品進(jìn)行分類入庫，開具電腦入庫單。

　　五、采購員執(zhí)采購計劃、電腦入庫單等按照日常費用報銷簽字流程報銷采購費用，采購員須在采購后3天內(nèi)完成簽字報銷手續(xù)，并交財務(wù)進(jìn)行沖帳（特殊情況除外）。

　　六、對于未付款材料應(yīng)及時將送貨單及入庫單交財務(wù)部門掛賬，并定時協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行往來確認(rèn)。

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