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項目績效事前評估報告

2023-06-24 報告

  隨著社會一步步向前發(fā)展,報告對我們來說并不陌生,報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報告格式嗎?下面是小編整理的項目績效事前評估報告(精選5篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

  項目績效事前評估報告1

  一、評估對象基本情況

  (一)項目立項背景

  公安工作是鞏固國家政權(quán)的重要工作,公安機關(guān)是人民民主專政的重要工具,是武裝性質(zhì)的國家治安行政力量和刑事司法力量,肩負(fù)著打擊敵人、保護(hù)人民、懲治犯罪、服務(wù)群眾、維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定的重要使命。公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是司法體制和工作機制改革工作中的一項重要內(nèi)容,是國家政權(quán)建設(shè)的重要組成部分,事關(guān)公安工作和公安事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展,是公安機關(guān)保障公安工作的物質(zhì)依托和基礎(chǔ)。多年來,國家高度重視公安機關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),先后出臺了《中共中央轉(zhuǎn)發(fā)政法委員會關(guān)于深化司法體制和工作機制改革若干問題的意見的通知》([2008]19號)、《關(guān)于加強和改進(jìn)政法基礎(chǔ)實施建設(shè)管理工作的意見》發(fā)改投資字[20xx]2067號等文件,以推動和規(guī)范公安系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。我國處在社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制初步建立時期,由于高度集中的計劃經(jīng)濟(jì)體制下所遺留的歷史問題與現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中出現(xiàn)的一些新的矛盾相互交織,由于利益格局的調(diào)整與地區(qū)發(fā)展的不平衡,以及改革過程中配套措施的完善需要一個過程等原因,群體 性事件可能會繼續(xù)增多。由于新舊體制交替過程中管理漏洞、空隙較多,社會控制能力減弱,刑事案件總量有可能繼續(xù)增長,有組織犯罪、嚴(yán)重暴力犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪等活動仍將突出,賣淫 嫖 娼、色情活動、拐賣人口、毒品犯罪等社會丑惡現(xiàn)象也可能會繼續(xù)蔓延發(fā)展。要確保公安機關(guān)打擊、防范敵對勢力、敵對分子破壞活動和刑事犯罪活動,嚴(yán)格各項治安管理,妥善處置各類突發(fā)事件任務(wù)的完成,必須努力探索確立在新形勢下,大力加強公安警務(wù)保障工作的新思路,按照《人民警察法》關(guān)于國家保障公安人力、財務(wù)和物力發(fā)展的有關(guān)規(guī)定,確定未來15年的主要發(fā)展目標(biāo)。面對公安機關(guān)警力不足、技術(shù)裝備落后、各項業(yè)務(wù)設(shè)施基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)狀,必須在挖掘現(xiàn)有警務(wù)保障資源潛力的同時,適當(dāng)增加警力,大力發(fā)展和健全公安事業(yè),加強警用裝備與業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快推廣、應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)成果,提高公安科技水平。文水縣公安局承擔(dān)著全縣范圍內(nèi)維護(hù)社會穩(wěn)定、打擊違法犯罪、保護(hù)人民生命財產(chǎn)安全,建設(shè)和諧社會,保護(hù)全縣經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)中國夢的重要作用。近年來,從公安領(lǐng)導(dǎo)管理層到全體民警始終堅持“以人為本、規(guī)范執(zhí)法”為核心,努力樹立公安形象,在打擊違法犯罪活動,維護(hù)社會穩(wěn)定,維護(hù)公民的合法權(quán)益,為建設(shè)和構(gòu)建和諧的警民關(guān)系,服務(wù)文水縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了顯著的成績。隨著文水縣經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,公安工作任務(wù)繁重。隨著社會的進(jìn)步發(fā)展和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,對公安工作的要求也越來越高,相應(yīng)的職能科室不斷新增、工作人員數(shù)成倍增長,加之各類業(yè)務(wù)技術(shù)用房的增設(shè)以及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的提高,現(xiàn)有面積已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足使用要求,以至于每次有新職能科室成立、新功能區(qū)室建設(shè)和原有功能區(qū)室更新標(biāo)準(zhǔn)改造、人員新增的情況時只能因陋就簡,無法做到更高的標(biāo)準(zhǔn)。2018年7月山西省公安廳下發(fā)《關(guān)于加強全省公安基層所隊警務(wù)保障用房建設(shè)及設(shè)施配置實施方案》的文件,要求實現(xiàn)城市基層民警一人一張床,房間短缺問題成了以上工作進(jìn)一步開展最大的制約因素。尤為突出的是因業(yè)務(wù)技術(shù)用房嚴(yán)重短缺,110指揮中心和視頻監(jiān)控中心用房緊張,無法根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)擴建;按上級要求正在建設(shè)的辦案中心,也只能擠占各部門本就擁擠的辦公和其他業(yè)務(wù)用房,給全局及各部門都造成工作上的諸多不便。因備勤用房嚴(yán)重不足,給民警值班備勤和快速反應(yīng)機制帶來嚴(yán)重影響,造成部分突發(fā)事件不能快速反應(yīng)及時處置。

  文水縣公安局現(xiàn)位于縣城西大街,占地面積9.3畝,現(xiàn)辦公及業(yè)務(wù)技術(shù)用房主要包括一棟建于 年的4層辦公大樓(建筑面積2890㎡)和一棟建于2005年的三層指揮樓(面積939㎡),這兩棟樓均按照當(dāng)時的民警人數(shù)和用房標(biāo)準(zhǔn)立項建設(shè)。近年來,隨著局機構(gòu)增設(shè)、人員增加和系統(tǒng)設(shè)備添置,社會治安形勢日益復(fù)雜,維護(hù)穩(wěn)定的任務(wù)日益繁重,現(xiàn)有的辦公及業(yè)務(wù)技術(shù)用房根本無法滿足公安各項工作開展需要。

  一是文水縣公安局4層辦公樓結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)形式為鋼筋混凝土條形基礎(chǔ),上部主體結(jié)構(gòu)承重墻體采用燒結(jié)普通磚砌筑,樓板為混凝土預(yù)制板。經(jīng)太原茂通建設(shè)工程檢測有限公司對該局辦公樓安全性及抗震性能進(jìn)行了現(xiàn)場檢測,鑒定結(jié)論為,“文水縣公安局 辦公樓安全等級綜合評定為Dsu級,抗震綜合能力不滿足當(dāng)?shù)乜拐鹁C合能力不滿足當(dāng)?shù)乜拐鹪O(shè)防要求,建議拆除重建”。

  二是人員增加導(dǎo)致辦公用房極度擁擠。20xx年至20xx年,文水縣公安局人數(shù)已達(dá)800余人,但是,設(shè)該局的實際辦公用房面積扣除大型會議室、機房和食堂、服務(wù)窗口等場所后僅剩約2000㎡,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到《黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》(建標(biāo)169-2014)中規(guī)定的定編人員人均9-24㎡的標(biāo)準(zhǔn),局一些部門辦公場所擁擠不堪,有的甚至十幾個人擠在一間辦公室,辦公條件及環(huán)境很差。

  三是增設(shè)的機構(gòu)部門沒有獨立的辦公場所。2012年以來,文水縣公安局根據(jù)市委、市政府和上級公安機關(guān)的要求,先后成立了行政審批股、新型網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查大隊、巡特警大隊等警種和部門,縣禁毒辦等機構(gòu)也掛靠在該局。由于辦公用房緊張,上述新增機構(gòu)部門都沒有固定獨立的辦公場所,只能與該局其他部門合署辦公,影響了業(yè)務(wù)工作開展和隊伍建設(shè)管理。

  四是技術(shù)用房建設(shè)達(dá)不到上級制定的標(biāo)準(zhǔn)。近年來,為應(yīng)對日益動態(tài)化、信息化的維穩(wěn)治安形勢,文水縣公安局深入實施科技強警戰(zhàn)略,大力加強以刑偵、技偵、網(wǎng)偵、圖偵為核心的專業(yè)技術(shù)建設(shè)和社會治安防控體系建設(shè)。但是,該局網(wǎng)絡(luò)安全偵控機房、取證分析實驗室等技術(shù)用房面積不達(dá)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)重制約公安信息化建設(shè)。上級公安機關(guān)因面積不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不予下發(fā)技術(shù)權(quán)限,并多次督促該局盡快改善實驗室、機房面積,但由于現(xiàn)有的業(yè)務(wù)技術(shù)用房已無法擴展,遲遲得不到有效解決。

  五是辦案區(qū)狹小擁擠。文水縣公安局辦案區(qū)現(xiàn)有面積僅210㎡,省公安廳、市公安局要求該局建設(shè)專門用于處理群眾來訪、進(jìn)行詢問、訊問、辨認(rèn)、情報采集、案情分析、專家審卷、整檔立卷等辦案工作的用房,但因場所限制,難以為警務(wù)實戰(zhàn)提供有力保障。

  同時,目前全縣集中閑置存量房中無適合公安局調(diào)劑、置換和租用的辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)用房。

  當(dāng)前文水縣正處于經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展關(guān)鍵時期,公安機關(guān)職責(zé)任務(wù)艱巨繁重,解決辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)用房不足問題,是各項功能區(qū)室及技術(shù)用房高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效率服務(wù)公安工作大局的前提和保障。既是維護(hù)全縣社會治安穩(wěn)定的需要,也有利于公安機關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)和文水公安工作長遠(yuǎn)發(fā)展。當(dāng)前公安工作面臨新形勢、新情況、新任務(wù),為保障和促進(jìn)公安機關(guān)工作與時俱進(jìn),進(jìn)一步落實公安部的“四項建設(shè)”標(biāo)準(zhǔn),改善基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、技術(shù)設(shè)施落后的現(xiàn)狀。

  鑒于上述情況,重新選址新建文水縣公安局 辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)用房迫在眉睫、刻不容緩。

  為此,文水縣委、縣政府研究同意并報呂梁市人民政府批復(fù)新建文水縣公安局辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)用房項目。

 。ǘ╉椖恐饕獌(nèi)容

  項目規(guī)劃用地面積20000平方米、約合30畝,總建筑面積30263平方米。本項目建設(shè)一棟地上十一層地下一層的辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)綜合大樓。地上建筑面積20263平方米,包括行政辦公用房14132平方米,業(yè)務(wù)技術(shù)用房6131平方米。地下建筑面積10000平方米,其中4907平方米按平戰(zhàn)結(jié)合方式建設(shè),平時為車庫和設(shè)備用房,戰(zhàn)時為六級乙類二等人員掩蔽所,防護(hù)等級為乙級。其余按地下車庫、備用房、物資庫房建設(shè)。同時配套建設(shè)室外管線工程、消防水池、硬化工程(道路、門前廣場、停車場)、綠化工程、室外照明、圍墻及大門等。

  (三)項目績效目標(biāo)

  1、項目產(chǎn)出指標(biāo)

  數(shù)量指標(biāo):項目規(guī)劃用地面積:指標(biāo)值30畝,總建筑面積30263平方米,

  質(zhì)量指標(biāo):竣工驗收合格率:指標(biāo)值100%,

  時效指標(biāo):項目建設(shè)周期:指標(biāo)值24月,

  成本指標(biāo):土地開墾費平均成本:指標(biāo)值50000元/畝,

  2、效益指標(biāo)

  社會效益指標(biāo):辦公條件改善:指標(biāo)值定性提高,

  可持續(xù)影響指標(biāo):打擊罪犯和服務(wù)社會的能力:指標(biāo)值定性提高

  3、滿意度指標(biāo)

  服務(wù)對象滿意度:民警滿意度 指標(biāo)值100%

  4、項目資金構(gòu)成項目總投資為198 95.81萬元。其中:建安工程費用為16712.19萬元,工程建設(shè)其他費用1709.86萬元,預(yù)備費1473.76萬元。建設(shè)所需資金申請上級專項資金,不足部分由縣財政資金解決。項目建設(shè)周期為18個月,實施計劃建議安排如下:

  2022年01月,完成可行性研究、立項工作;

  2022年02月~05月,完成勘察、設(shè)計、招投標(biāo)工作;

  2022年06月~2023年06月,工程施工、竣工驗收并投入使用;

  二、事前績效評估工作開展情況

 。ㄒ唬┰u估程序。

  1、確定評估對象。

  文水縣公安局辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)用房項目。

  2、成立評估組織。

  應(yīng)成立評估組。評估組成員:閆志斌、張鵬飛、雙應(yīng)鈺、申興良、閆晉強、雙開、李樹彬、賀俊婷、文志強。

  3、制定評估方案。

  按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點、必要的評估指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)、評估人員、評估時間及要求等制定評估方案。

 。ǘ┰u估方式、方法。

  采用召開座談會方式及對比分析法進(jìn)行評估。

  三、評估內(nèi)容和結(jié)論

 。ㄒ唬┝㈨棻匾栽O(shè)立必要性。

  1、本項目建設(shè)是深入推進(jìn)“四項建設(shè)”、全面深化公安工作改革的需要

  伴隨著全面深化公安改革的攻堅浪潮,公安機關(guān)“四項建設(shè)”已進(jìn)入關(guān)鍵階段。這項公安事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)性、全局性、戰(zhàn)略性工程,與立體化治安防控體系建設(shè)和公安現(xiàn)實斗爭緊密結(jié)合,相向而行,蹄疾步穩(wěn)。當(dāng)前公安機關(guān)以信息資源整合共享為牽引,充分運用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)手段,不斷加強對海量信息資源的深度挖掘和實戰(zhàn)應(yīng)用;以完善警務(wù)運行機制為重點,不斷提升打防管控能力水平;以標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、精細(xì)化領(lǐng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),使民警執(zhí)法能力水平得到進(jìn)一步提升;把公安機關(guān)能力建設(shè)提升到一個新水平。

  2、本項目建設(shè)是打擊犯罪、維護(hù)國家安全與社會穩(wěn)定的需要

  黨的十九大報告指出:要深化平安建設(shè),完善立體化社會治安防控體系,強化司法基本保障,依法防范和懲治違法犯罪活動,保障人民生命財產(chǎn)安全。

  3、本項目建設(shè)是經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展服務(wù)的需要。

  國家安全和社會穩(wěn)定是社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的前提基礎(chǔ),是全面建成小康社會、實現(xiàn)中國夢的重要保證,是構(gòu)建社會主義和諧社會的內(nèi)在要求。公安機關(guān)依法嚴(yán)懲各類危害國家安全和影響社會穩(wěn)定的犯罪,為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)和人民安居樂業(yè)創(chuàng)造穩(wěn)定、有序、和諧的社會環(huán)境。公安機關(guān)在維護(hù)社會穩(wěn)定、保持對嚴(yán)重刑事犯罪分子的高壓態(tài)勢、創(chuàng)造良好社會環(huán)境的同時,積極為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),為企業(yè)和投資者服務(wù),以更加開放的姿態(tài)和奮發(fā)向上的工作作風(fēng)投入到創(chuàng)優(yōu)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作中,綜合整治發(fā)展環(huán)境,使公安機關(guān)成為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的堅強后盾。嚴(yán)厲打擊侵害企業(yè)的違法犯罪活動,依法保護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。積極開展整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作,維護(hù)合法企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益。公安機關(guān)雖然不能直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價值和物質(zhì)財富,但在新的形勢下,公安工作面臨著案件高居不下,流竄犯罪日益突出,犯罪手段多樣化,犯罪分子反偵查意識不斷增強等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。公安機關(guān)站在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的高度,對各種刑事犯罪活動保持高壓態(tài)勢,嚴(yán)厲打擊黑惡勢力犯罪、嚴(yán)重暴力犯罪、侵財犯罪、毒品犯罪等。下大力氣為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù),嚴(yán)厲打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪,排除一切干擾社會主義經(jīng)濟(jì)發(fā)展的因素,真正為經(jīng)濟(jì)建設(shè)保駕護(hù)航。項目建設(shè)使文水縣公安局具備布局合理、功能完善、設(shè)備健全、運行高效的標(biāo)準(zhǔn),為文水縣公安人員保護(hù)人民生命財產(chǎn)安全、為文水縣經(jīng)濟(jì)社會健康穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航提供了可靠的后勤保障。

  4、本項目建設(shè)是改善文水縣公安局公安辦公和業(yè)務(wù)開展條件、提高戰(zhàn)斗力的需要。

  多年來,辦公及業(yè)務(wù)技術(shù)用房緊張一直困擾著文水縣公安局,現(xiàn)有辦公場地狹小、擁擠,嚴(yán)重制約了公安局的規(guī)范化工作和偵查破案工作。黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強科學(xué)技術(shù)工作的重要指示精神,把刑事科學(xué)技術(shù)擺在優(yōu)先發(fā)展的重要地位,大力推進(jìn)刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)化、規(guī)范化、信息化、現(xiàn)代化建設(shè),提高現(xiàn)場勘查能力、檢驗鑒定能力、科研創(chuàng)新能力,實現(xiàn)現(xiàn)場必須勘查、質(zhì)量必須保證、鑒定必須準(zhǔn)確的目標(biāo),為打擊犯罪、保護(hù)人民、維護(hù)社會穩(wěn)定、促進(jìn)司法公正提供有力保障。項目的'建設(shè)是加快推進(jìn)刑事科技工作信息化進(jìn)程,強化管理,不斷提高刑事科學(xué)技術(shù)現(xiàn)場勘查、檢驗鑒定、保障公正執(zhí)法的能力和水平的需要。項目的建設(shè)能有效提高文水縣公安局統(tǒng)一指揮和快速反應(yīng)能力,提高警務(wù)人員的工作熱情和工作效率,為公安機關(guān)打擊犯罪、創(chuàng)建平安文水、推進(jìn)依法治縣進(jìn)程發(fā)揮新的更大的作用。

  綜上所述,本項目的建設(shè)是必要的。

 。ǘ┛冃繕(biāo)合理性目標(biāo)合理性。

  1、項目建設(shè)符合相關(guān)法律、法規(guī)和政策、規(guī)劃要求。

  2、項目建設(shè)是深入推進(jìn)“四項建設(shè)”、全面深化公安工作改革的需要,項目建設(shè)是打擊犯罪、維護(hù)國家安全與社會穩(wěn)定的需要,項目建設(shè)是為經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會發(fā)展服務(wù)的需要,項目建設(shè)是改善公安機關(guān)辦公及業(yè)務(wù)技術(shù)用房條件,提高戰(zhàn)斗力的需要,項目建設(shè)是必要的。

  3、項目建設(shè)規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,與文水縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r相適應(yīng),技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行。

  4、社會效益評價表明,本項目具有較好的社會效益。

 。ㄈ┩度虢(jīng)濟(jì)性時效性。

  本項目建設(shè)是深入推進(jìn)“四項建設(shè)”、全面深化公安工作改革的需要

  伴隨著全面深化公安改革的攻堅浪潮,公安機關(guān)“四項建設(shè)”已進(jìn)入關(guān)鍵階段。這項公安事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)性、全局性、戰(zhàn)略性工程,與立體化治安防控體系建設(shè)和公安現(xiàn)實斗爭緊密結(jié)合,相向而行,蹄疾步穩(wěn)。當(dāng)前公安機關(guān)以信息資源整合共享為牽引,充分運用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)手段,不斷加強對海量信息資源的深度挖掘和實戰(zhàn)應(yīng)用;以完善警務(wù)運行機制為重點,不斷提升打防管控能力水平;以標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、精細(xì)化引領(lǐng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),使民警執(zhí)法能力水平得到進(jìn)一步提升;把公安機關(guān)能力建設(shè)提升到一個新水平。

 。ㄋ模⿲嵤┓桨缚尚行詫嵤┛沙掷m(xù)性。

  按照《山西省黨政機關(guān)辦公用房管理辦法》,推進(jìn)文水縣公安局辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用,保障正常辦公,降低行政成本,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機關(guān)建設(shè);按照《公安機關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)范業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè),提高公安機關(guān)維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定、打擊罪犯和服務(wù)社會的能力,

  將此項目經(jīng)費列入年度預(yù)算,并按時撥付。

 。ㄎ澹┗I資合規(guī)性

  根據(jù)《方案》規(guī)定,所需項目資金申請上級專項資金,不足部分由文水縣財政資金解決。并列入相應(yīng)年度的財政預(yù)算,按時撥付、確保到位。

 。ㄎ澹┛傮w結(jié)論。

  1、項目建設(shè)符合相關(guān)法律、法規(guī)和政策、規(guī)劃要求。

  2、項目建設(shè)是深入推進(jìn)“四項建設(shè)”、全面深化公安工作改革的需要,項目建設(shè)是打擊犯罪、維護(hù)國家安全與社會穩(wěn)定的需要,項目建設(shè)是為經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會發(fā)展服務(wù)的需要,項目建設(shè)是改善公安機關(guān)辦公及業(yè)務(wù)技術(shù)用房條件,提高戰(zhàn)斗力的需要,項目建設(shè)是必要的。

  3、項目建設(shè)規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,與文水縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r相適應(yīng),技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行。

  4、社會效益評價表明,本項目具有較好的社會效益。

  此項目建設(shè)是必要的,也是可行的,宜盡快實施。

  四、評估的相關(guān)建議

  項目資金來源為上級財政投入和縣財政自籌,請縣財政部門在年度預(yù)算批復(fù)時予以優(yōu)先安排財政資金保障項目建設(shè)。

  五、評估人員簽名

  項目績效事前評估報告2

  一、政策或項目概況

  (一)政策或項目基本情況。

  為了滿足人民日益增長的對美好生活的向往,近幾年來政府加大對基礎(chǔ)設(shè)施、基層公益設(shè)施等項目的投資力度,工程數(shù)量越來越多。本著節(jié)約資金的原則,泗縣審計局負(fù)責(zé)對政府投資的工程項目進(jìn)行審計,對資金進(jìn)行監(jiān)管。隨著政府投資工程項目越來越多,審計部分自身的人才隊伍已經(jīng)無法滿足龐大的業(yè)務(wù)需求,根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的工作部署,泗縣審計局借助社會審計力量參與政府投資工程審計,需要支付相應(yīng)的審計業(yè)務(wù)費。

  (二)政策或項目績效目標(biāo)。

  結(jié)合以往的審計工作經(jīng)驗,通過借助社會審計機構(gòu)參與政府投資工程審計,全年預(yù)計能為政府節(jié)約資金上億元。

  (三)政策或項目資金需求情況。

  隨著項目數(shù)量的增多、項目工程量的不斷變大,審計業(yè)務(wù)費用也不斷增高,全年預(yù)計支付政府投資工程審計業(yè)務(wù)費用約1000萬元。其中:支付協(xié)審費用920萬元,支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元。

  二、評估組織情況

  根據(jù)《泗縣財政局關(guān)于開展事前績效評估的通知》文件要求,按照《宿州市財政局關(guān)于印發(fā)<宿州市市級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的'通知》(宿財績〔20xx〕118號)及《泗縣財政局關(guān)于印發(fā)<泗縣縣級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》(泗財績〔20xx〕53號)有關(guān)規(guī)定,泗縣審計局迅速開展對2022年度實施的政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目的績效評估工作。泗縣審計局政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目事前績效評估工作在局黨組書記、局長王江的帶領(lǐng)下,通過局班子成員的共同研究,結(jié)合業(yè)務(wù)股室的具體測算匯報,認(rèn)為1000萬元審計業(yè)務(wù)費用符合預(yù)期目標(biāo)。

  該項目根據(jù)縣委縣政府工作安排,具有可持續(xù)性和較大的社會效益。為推動項目效益最大化,通過7項指標(biāo)提高績效。分別為:數(shù)量指標(biāo)為協(xié)審費用920萬元,支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元;質(zhì)量指標(biāo)為嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤;時效指標(biāo)為項目實施時間嚴(yán)格控制在2022年1月至2022年12月;成本指標(biāo)為根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法,嚴(yán)格管理協(xié)審費用;社會效益指標(biāo)查看是否為縣政府節(jié)約政府投資項目成本;可持續(xù)影響指標(biāo)查看是否充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,保障財政資金安全高效;服務(wù)對象滿意度指標(biāo)要求服務(wù)對象滿意度≥100%。

  三、評估主要內(nèi)容

  (一)立項必要性。根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的安排,設(shè)立了此項業(yè)務(wù)支出費用,該項目通過業(yè)務(wù)股室測算、局班子成員研究、局長向縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)匯報后,得到縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的支持和同意,該項費用支出符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,符合黨委、政府重大決策部署,符合國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃及其他專項規(guī)劃要求,能及時為政府投資節(jié)約大量資金,為更好的服務(wù)人民群眾節(jié)約大量資金。

  (二)投入經(jīng)濟(jì)性。經(jīng)評估,該項目支出內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、政策補助對象和標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng),體現(xiàn)了適用原則,項目的財政投入測算依據(jù)充分,測算方法科學(xué),投入方式最優(yōu),投入成本與預(yù)期效益匹配。

  (三)績效目標(biāo)合理性。經(jīng)評估,該項目績效目標(biāo)和政策明確且一致,與年度計劃相符,滿足現(xiàn)實需求,7項績效指標(biāo)精細(xì)化,具有可量化和可衡量性,指標(biāo)值合理、可考核。

  (四)實施方案可行性。經(jīng)評估,具備政策和項目基礎(chǔ)保障條件,論證程序規(guī)范,組織實施方案、措施和完成時限等科學(xué)合理,不確定因素和風(fēng)險可控。

  (五)籌資合規(guī)性。經(jīng)評估,政策和項目籌資渠道明確且合法合規(guī),籌資規(guī)模和方式合理,屬于公共財政保障范圍,符合財政事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的原則,未超出財政可承受能力。

  (六)其他需評估的內(nèi)容。無

  四、總體結(jié)論

  經(jīng)評估,2022年度實施的政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目符合相關(guān)政策要求,具有可持續(xù)性,能夠帶來較大的社會效益。

  五、相關(guān)建議

  無

  六、附件

  包括績效目標(biāo)申報表、政策或項目申報相關(guān)資料、其他應(yīng)作為附件的佐證材料等。

  項目績效事前評估報告3

  一、評估對象

  項目名稱為“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。此項經(jīng)費主要用于開展宣城市促消費活動工作。

  二、事前績效評估的基本情況

  評估程序:1.確定評估對象,“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。2.成立評估組,評估組成員包括局領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人。3.制定評估方案,按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點等制定評估方案。

  評估方式、方法:采用召開座談會方式及對比分析法進(jìn)行評估。

  三、評估內(nèi)容和結(jié)論

 。ㄒ唬┝㈨棻匾。

  1.主要的立項依據(jù)。

  貫徹落實十九屆五中全會精神,“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體,國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展新格局”戰(zhàn)略部署,根據(jù)省商務(wù)廳《“皖美消費樂享江淮”促消費行動計劃總體方案》要求,聚焦擴內(nèi)需,大力實施消費提振行動。

  2.政策和項目的現(xiàn)實需求。

  餐飲、零售等行業(yè)受疫情影響沖擊較大,為進(jìn)一步提振消費信心,促進(jìn)全市消費穩(wěn)步提升,擬在全市組織開展以“宣城好物惠聚萬家”為主題的促消費活動,結(jié)合我市消費特點,活動圍繞擴大新型消費、大宗消費、餐飲消費等,通過“統(tǒng)一名稱、政府搭臺、企業(yè)唱戲、大眾參與”模式,強化市縣聯(lián)動、部門協(xié)同。

  3.服務(wù)對象或受益對象。

  本項目無確定的服務(wù)對象或受益對象,“宣城好物惠聚萬家”促消費活動有利于持續(xù)挖掘消費熱點,助力餐飲、零售等企業(yè)發(fā)展。

  4.可替代性。

  促消費活動申創(chuàng)工作由政府部門牽頭,項目屬于非競爭領(lǐng)域,具有公益性屬性,應(yīng)由本級財政保障。

 。ǘ┩度虢(jīng)濟(jì)性。

  1.餐飲消費專場活動。線上通過支付寶發(fā)放餐飲消費券,消費券面值分別為30元6000張、50元2400張,共計30萬元。線下舉辦“最牛一桌”菜肴評選大賽,預(yù)計10萬元。

  2.家電銷售專場活動。線上通過支付寶發(fā)放家電消費券,消費券面值分別為100元900張、150元1400張,共計30萬元。線下舉辦家電下鄉(xiāng)活動,現(xiàn)場發(fā)放50元、100元和150元紙質(zhì)消費抵用券各200張,每場活動發(fā)放600張,四場合計2400張,共計24萬元。

  3.生活用品消費專場活動。線上通過支付寶發(fā)放商超消費券,消費券面值為10元,發(fā)放5萬張,合計50萬元。線下開展消費品下鄉(xiāng)活動,社區(qū)每場活動發(fā)放1000張消費券(現(xiàn)場發(fā)放10元紙質(zhì)消費抵用券),四場合計4000張,共計4萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)每場活動發(fā)放2000張消費券(現(xiàn)場發(fā)放10元紙質(zhì)消費抵用券),四場合計8000張,共計8萬元。

  4.汽車消費促進(jìn)專場活動。此次汽車消費促進(jìn)專場活動補貼金額為120萬元,補貼總數(shù)量為600輛,補貼2000元/輛。

 。ㄈ┛冃繕(biāo)合理性。(詳見附件1)

  1.中期目標(biāo)和年度目標(biāo):釋放市場需求、擴大居民消費,在常態(tài)化疫情防控中,促進(jìn)全市消費市場回暖,幫助企業(yè)拓寬銷售渠道,拉動消費需求。

  2.產(chǎn)出指標(biāo):1.質(zhì)量指標(biāo):通過促消費活動的開展,釋放全市消費需求,發(fā)揮消費對經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)性作用。2.時效指標(biāo):按時完成促銷活動活動。

  3.效益指標(biāo):1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):提高商貿(mào)企業(yè)營業(yè)額,促進(jìn)地方財稅增收。2.社會效益指標(biāo):增強商貿(mào)企業(yè)信心,促進(jìn)全市消費回暖。3.可持續(xù)影響指標(biāo):持續(xù)提振消費信心,營造消費氛圍。

 。ㄋ模⿲嵤┓桨缚尚行。

  活動由市政府主辦,市商務(wù)局承辦,項目是有具體的操作方案或?qū)嵤┘?xì)則,明確的責(zé)任主體和責(zé)任人。

 。ㄎ澹┗I資合規(guī)性。

  1.財政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費保障活動的.可行性。

  2.如果有負(fù)債,是否符合地方政府債務(wù)管理相關(guān)規(guī)定。

  3.按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險評估的,應(yīng)進(jìn)行財政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險評估。

 。┛傮w結(jié)論。

  持續(xù)開展促消費活動,能提振消費信心,促進(jìn)全市消費,助力商貿(mào)企業(yè)發(fā)展。

  四、評估的相關(guān)建議

  “宣城好物·惠聚萬家”促消費活動能釋放全市消費需求,助力企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)地方財稅增收,請財政部門在年度預(yù)算批復(fù)時予以優(yōu)先考慮。

  五、其他需要說明的問題

  無

  六、評估人員簽名

  項目績效事前評估報告4

  為加強財政支出績效管理,提高財政資金使用效益,根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)〔20xx〕10號)、《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法>的通知》(湘財績〔20xx〕7號)等文件,受西湖管理區(qū)財政局委托,湖南駿德會計師事務(wù)所(普通合伙)對20xx年度常德市西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造資金進(jìn)行了績效評價,現(xiàn)將評價情況報告如下:

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1.項目背景

  為滿足西湖管理區(qū)義務(wù)教育發(fā)展需要,合理配置教育資源,改善學(xué)校辦學(xué)條件,保障校舍安全,促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(國發(fā)〔2005〕43號)、《財政部、教育部關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革中央專項資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(湘政發(fā)〔2006〕9號)等文件精神設(shè)立本專項。項目主管部門為常德市西湖管理區(qū)教育局(以下簡稱區(qū)教育局)。

  2.主要內(nèi)容和實施情況

 。1)項目主要內(nèi)容

  本項目安排財政資金100萬元,主要用于西湖管理區(qū)內(nèi)8所義務(wù)教育階段公辦學(xué)校的教學(xué)及輔助用房、行政辦公用房、生活服務(wù)用房等校舍的維修改造,重點用于D級危房維修改造。并按照西湖管理區(qū)第一中學(xué)3萬元以上,西湖管理區(qū)中心小學(xué)2萬元以上,西湖管理區(qū)裕民小學(xué)、西洲小學(xué)、下窖小學(xué)、新港小學(xué)、鼎港小學(xué)、東洲小學(xué)1萬元以上的改造起點標(biāo)準(zhǔn)分配項目資金。保障8所學(xué)校的維修改造需求。

  20xx年共對8所學(xué)校進(jìn)行了維修改造或設(shè)施設(shè)備更新,其中西湖管理區(qū)中心小學(xué)停車坪實施白改黑項目支出6.52萬元;西湖管理區(qū)第一中學(xué)購買設(shè)施設(shè)備支出25.22萬元;西湖管理區(qū)裕民小學(xué)采購護(hù)眼燈支出17.42萬元;西湖管理區(qū)鼎港小學(xué)食堂吊頂及學(xué)校電路改造支出12.93萬元;其他4所學(xué)校均采購了一體機等設(shè)施設(shè)備。

  (2)項目實施情況

  制定計劃:區(qū)教育局會同財政、建設(shè)等有關(guān)部門,定期對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村中小學(xué)校舍進(jìn)行全面徹底的排查、核實,并根據(jù)房屋安全鑒定部門出具的《農(nóng)村中小學(xué)校舍安全鑒定報告》,結(jié)合整體實際情況,編制年度維修改造計劃。

  組織實施:區(qū)教育局遵循因地制宜、安全、經(jīng)濟(jì)、實用的原則,編制項目預(yù)算并實施公示。再通過政府采購選取具有相關(guān)資質(zhì)的施工方,按照從勘察、設(shè)計到施工的步驟實施,并對工程施工進(jìn)行全過程、全方位質(zhì)量監(jiān)督,確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)。項目實施完成后由區(qū)教育局、學(xué)校、施工單位等共同驗收,并出具竣工決算審計報告、公示項目決算信息。

  3.資金投入和使用情況

  20xx年項目年初預(yù)算100萬元,實際到位100萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)32.28萬元。20xx年實際支出99.89萬元(詳見附件1),年末結(jié)轉(zhuǎn)32.39萬元。

 。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)

  1.總體目標(biāo)

  優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局,合理配置教育資源,改善辦學(xué)條件,保障校舍安全;促進(jìn)教育公平、提高教育質(zhì)量;促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

  2.年度具體目標(biāo)

 。1)產(chǎn)出指標(biāo)

 、贁(shù)量指標(biāo):保障西湖區(qū)中小學(xué)校數(shù)量共8所,校舍維修面積2366平方米,修繕改造任務(wù)完成率100%。

 、谫|(zhì)量指標(biāo):工程審核程序到位率100%;維修改造項目及時驗收,質(zhì)量驗收合格率100%;房屋損壞修復(fù)率100%;施工期間做好安全防護(hù)措施,施工安全保障率100%。

  ③時效指標(biāo):維修改造工程開工完工及時率100%。

  ④成本指標(biāo):項目總成本控制額≤100萬元。西湖管理區(qū)第一中學(xué)改造起點標(biāo)準(zhǔn)≥3萬元;西湖管理區(qū)中心小學(xué)改造起點標(biāo)準(zhǔn)≥2萬元;其余六所學(xué)校改造起點標(biāo)準(zhǔn)≥1萬元。

  (2)效益指標(biāo)

  通過校舍維修改造項目,保障校舍安全,保證學(xué)校安全事故發(fā)生率為零;改善廣大師生員工的生活設(shè)施條件,改善學(xué)校的教學(xué)、科研條件,房屋修繕類項目持續(xù)發(fā)揮作用期限≥10年;促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,促進(jìn)全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展,使得受益師生人數(shù)≥2000人。

 。3)滿意度

  社會公眾及服務(wù)對象滿意度達(dá)90%以上。

  二、績效評價工作開展情況

  我們接到西湖管理區(qū)財政局(以下簡稱區(qū)財政局)委托后,成立了績效評價小組,結(jié)合項目實際情況制定了績效評價方案,于2022年10月21日至10月26日進(jìn)行了現(xiàn)場評價。執(zhí)行的主要工作步驟為:聽取項目情況介紹;收集查閱相關(guān)資料;審核項目資金收支情況;通過現(xiàn)場詢問、微信調(diào)查和電話調(diào)查等方式,對65位學(xué)校師生進(jìn)行了問卷調(diào)查。與區(qū)財政局、區(qū)教育局溝通交流后,綜合分析形成本項目績效評價報告。根據(jù)項目特性,將虛列項目套取財政資金和存在重大違紀(jì)違規(guī)情況列為項目否決性指標(biāo)。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論

  評價結(jié)果:該項目得分83.7分,評價等級為“良”。得分明細(xì)如下:

 。ㄒ唬Q策總分15分,得分12分,扣3分。扣分明細(xì):

  績效目標(biāo):缺少核心指標(biāo),如未對維修面積等設(shè)置相應(yīng)的指標(biāo);指標(biāo)內(nèi)容描述不準(zhǔn)確,“提高市民交通出行滿意度”,與該項目內(nèi)容不匹配;指標(biāo)值設(shè)置較低,“項目建成后受益師生達(dá)2000人以上”,實際8所學(xué)校學(xué)生5713人,扣3分。

 。ǘ┻^程總分25分,得分20分,扣5分?鄯置骷(xì):

  1.預(yù)算執(zhí)行率:預(yù)算執(zhí)行率=99.89/132.28=75.51%,扣1分。

  2.資金使用合規(guī)性:未將項目資金分類記賬,扣1分。

  3.管理制度健全性:未建立項目管理制度,扣1分。

  4.制度執(zhí)行有效性:制度不健全,支出內(nèi)容與資金管理辦法規(guī)定的資金用途不符;附件資料不齊全,部分項目支出附件在各學(xué)校賬本中,扣2分。

  (三)產(chǎn)出總分30分,得分23.7分,扣6.3分。扣分明細(xì):

  1.產(chǎn)出數(shù)量:據(jù)憑證資料顯示,鼎港小學(xué)電路改造面積120平方米,鼎港小學(xué)食堂吊頂維修面積108平方米,中心小學(xué)停車坪白改黑面積789平方米,合計僅1017平方米,未達(dá)績效目標(biāo)2366平方米,扣2.3分。

  2.產(chǎn)出質(zhì)量:多結(jié)算稅金2.07萬元,工程審核程序到位率未達(dá)100%,扣2分。

  3.產(chǎn)出成本:西湖管理區(qū)第一中學(xué)20xx年僅購買設(shè)備,未進(jìn)行維修改造,扣2分。

 。ㄋ模┬б婵偡30分,得分28分,扣2分。扣分明細(xì):

  實施效益:部分學(xué)校僅購買設(shè)備,未進(jìn)行維修改造,未有效保障校舍安全,扣2分。

  詳見附件2。

  四、績效評價指標(biāo)分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

  1.項目立項依據(jù)

  項目依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(國發(fā)〔2005〕43號)《財政部 教育部關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革中央專項資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(湘政發(fā)〔2006〕9號)等文件立項,立項依據(jù)充分,立項程序規(guī)范。

  2.績效目標(biāo)

  區(qū)教育局自行申報的績效目標(biāo)設(shè)置籠統(tǒng)、未細(xì)化分解為具體的工作任務(wù),如年初績效目標(biāo)申報表中僅設(shè)置“保障學(xué)校數(shù)量8所”一項數(shù)量指標(biāo)。本次評價的績效目標(biāo)由評價小組根據(jù)項目實施方案等資料補充完善。

  3.資金投入

  該項目預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容基本一致,資金投入合理。

 。ǘ╉椖窟^程管理情況

  1.資金管理情況

 。1)資金到位率

  20xx年預(yù)算安排項目資金100萬元,實際到位100萬元,資金到位率100%。

 。2)預(yù)算執(zhí)行率

  20xx年資金到位100萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)32.28萬元,實際可執(zhí)行資金132.28萬元。20xx年實際支出99.89萬元,預(yù)算執(zhí)行率為75.51%。

 。3)資金使用合規(guī)性

  資金使用及審批依照項目單位財務(wù)管理制定執(zhí)行,支出均采用國庫集中支付。但存在多結(jié)算稅款等現(xiàn)象,資金使用不合規(guī)。

  2.項目組織實施情況

  (1)管理制度健全性

  區(qū)教育局建立了《西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》。但未建立項目管理制度,管理制度不健全。

 。2)制度執(zhí)行有效性

  項目實施按照《西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》執(zhí)行,但存在部分資金超范圍支出的現(xiàn)象,制度執(zhí)行欠有效。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況

  1.產(chǎn)出數(shù)量

  完成對西湖區(qū)8所中小學(xué)的改造維護(hù),修繕改造任務(wù)完成率100%,目標(biāo)完成。

  但20xx年鼎港小學(xué)電路改造面積120平方米、鼎港小學(xué)食堂吊頂維修面積108平方米、中心小學(xué)停車坪白改黑面積789平方米,合計1017平方米。未達(dá)2366平方米,目標(biāo)未完成。

  2.產(chǎn)出質(zhì)量

  維修改造項目及時進(jìn)行驗收,質(zhì)量驗收合格率100%;房屋損壞修復(fù)率100%;施工期間做好安全防護(hù)措施,施工安全保障率100%,目標(biāo)完成。

  項目采購程序規(guī)范,但多結(jié)算部分稅金,工程審核程序到位率未達(dá)100%,目標(biāo)未完成。

  3.產(chǎn)出時效

  維修改造工程開工完工及時率100%,目標(biāo)完成。

  4.產(chǎn)出成本

  20xx年項目共支出99.89萬元。西湖管理區(qū)中心小學(xué)改造支出為6.52萬元,其余六所學(xué)校改造支出均≥1萬元。目標(biāo)完成。

  但西湖管理區(qū)第一中學(xué)20xx年僅購買設(shè)備,未進(jìn)行維修改造,目標(biāo)未完成。

 。ㄋ模╉椖啃б

  1.通過校舍維修改造項目,保障了校舍的整體安全,全年學(xué)校安全事故發(fā)生率為零;改善了廣大師生員工的生活設(shè)施條件及學(xué)校的教學(xué)、科研條件,房屋修繕類項目持續(xù)發(fā)揮作用期限可達(dá)10年以上;促進(jìn)了基本公共服務(wù)均等化,促進(jìn)了全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展,西湖8所中小學(xué)在校學(xué)生5713人均有受益,目標(biāo)完成。

  2.滿意度:經(jīng)統(tǒng)計收回的65份調(diào)查問卷,服務(wù)對象滿意度為92.92%,目標(biāo)完成。

  詳見附件3。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的`問題及原因分析

  (一)主要經(jīng)驗及做法

  1.堅持精準(zhǔn)排查。區(qū)教育局加強整改力度,全面消除學(xué)校內(nèi)校舍安全隱患,及早發(fā)現(xiàn)、及早查處,從根源上消除安全隱患,切實維護(hù)好學(xué)校師生的生命財產(chǎn)安全。

  2.督促項目學(xué)校依規(guī)辦理。區(qū)教育局在項目報建、項目招投標(biāo)等程序上依規(guī)辦理,對各義務(wù)教育校舍維修改造、設(shè)備設(shè)施購置等項目進(jìn)行督查,保證建設(shè)質(zhì)量。

  (二)存在的問題及原因

  1.績效目標(biāo)設(shè)置不規(guī)范

 。1)缺少核心指標(biāo)。如20xx年績效目標(biāo)申報表中僅設(shè)置一個數(shù)量指標(biāo)“保障學(xué)校數(shù)量8個”,未對維修面積等設(shè)置相應(yīng)的指標(biāo)。

 。2)指標(biāo)內(nèi)容描述不準(zhǔn)確。如服務(wù)對象滿意度的指標(biāo)內(nèi)容為“提高市民交通出行滿意度”,與該項目內(nèi)容不匹配,且未填寫滿意度的具體指標(biāo)值。

  (3)指標(biāo)值設(shè)置較低。如年度績效目標(biāo)中設(shè)置“項目建成后受益師生達(dá)2000人以上”。但根據(jù)單位提供的績效評價報告顯示,西湖8所中小學(xué)在校學(xué)生已達(dá)5713人,遠(yuǎn)高于受益人數(shù)2000人。

  原因分析:未能根據(jù)績效目標(biāo)申報要求、單位實際情況、下年度具體工作內(nèi)容等,準(zhǔn)確設(shè)置績效指標(biāo)。

  2.制度不健全且執(zhí)行不到位

  (1)制度不健全。區(qū)教育局僅建立了資金管理制度,未建立項目管理制度,無法對項目實施進(jìn)行監(jiān)管。

  (2)制度執(zhí)行不到位。項目資金管理制度中規(guī)定:項目資金主要用于農(nóng)村義務(wù)教育階段公辦中小學(xué)的教學(xué)及教學(xué)輔助用房、行政辦公用房、生活服務(wù)用房等校舍的維修改造(重點用于D級危房),不得用于償還債務(wù)或挪作他用。但根據(jù)支出明細(xì)顯示,20xx年購置一體機、護(hù)眼燈等設(shè)施設(shè)備支出63.02萬元,占全年總支出的63.09%,與資金管理辦法規(guī)定的資金用途不符。

  原因分析:管理意識有待加強;基于西湖中小學(xué)校的校舍經(jīng)過校舍安全工程、教育三年攻堅、農(nóng)村薄弱學(xué)校改造的大力重建與改造,中小學(xué)校舍已整體安全達(dá)標(biāo)。區(qū)教育局遂將20xx年度的校舍維修資金用于解決設(shè)備購置問題等。

  3.財務(wù)管理不規(guī)范

 。1)多結(jié)算稅金2.07萬元。如9月支付鼎港小學(xué)電路改造款,根據(jù)單位工程竣工結(jié)算匯總表顯示,單位工程建安造價合計11.13萬元,其中稅前造價10.21萬元、銷項稅額0.92萬元。但經(jīng)統(tǒng)計,發(fā)票注明稅額合計為0.11萬元,多結(jié)算稅額0.81萬元。20xx年度共多結(jié)算稅金2.07萬元。詳見附件4。

 。2)未將項目資金分類記賬。如12月支付智慧用電設(shè)備采購金額22.86萬元,區(qū)教育局將其分為三個借方科目記賬,分別為“其他費用-項目費用-其他-智慧用電”科目20萬元、“業(yè)務(wù)活動費用-項目費用-大型修繕-智慧用電”科目1.8萬元、“業(yè)務(wù)活動費用-項目費用-其他資本性支出-智慧用電”科目1.06萬元。未設(shè)立專賬,且未明確區(qū)分不同的項目資金。

 。3)附件資料不齊全。如11月購置消防器材0.39萬元,除資金轉(zhuǎn)入西湖財政局的轉(zhuǎn)賬憑證外,無其他附件;12月解決中心小學(xué)停車坪白改黑項目6.52萬元,僅附中心小學(xué)的報告及預(yù)算審定表,無發(fā)票等支出明細(xì)附件。

  原因分析:財務(wù)人員報銷審核不嚴(yán)謹(jǐn);同一筆智慧用電計入到多個專項中;未嚴(yán)格按照審批流程執(zhí)行,所有項目資料在對應(yīng)學(xué)校的賬簿中。

  4.部分績效目標(biāo)未完成。如據(jù)憑證資料顯示,20xx年鼎港小學(xué)電路改造面積120平方米,鼎港小學(xué)食堂吊頂維修面積108平方米,中心小學(xué)停車坪白改黑面積789平方米,合計僅1017平方米,未完成年初績效目標(biāo)設(shè)定的2366平方米。

  原因分析:項目推進(jìn)不力,監(jiān)管不到位,未及時督促相關(guān)責(zé)任人在規(guī)定時間內(nèi)完成年初績效目標(biāo)。

  六、有關(guān)建議

  (一)合理規(guī)范設(shè)置績效目標(biāo)

  一是及時根據(jù)年初預(yù)算合理設(shè)置績效目標(biāo),將工作任務(wù)細(xì)化分解為多項具體的目標(biāo),全面反映項目主要實施內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等,避免缺少對重要工作任務(wù)的規(guī)范與監(jiān)督;二是財務(wù)人員及項目負(fù)責(zé)人員應(yīng)加強績效目標(biāo)申報要求的學(xué)習(xí),提高績效管理意識;三是應(yīng)根據(jù)單位實際情況等合理設(shè)置各項指標(biāo)值。

 。ǘ┙⒔∪嚓P(guān)制度,提高制度執(zhí)行力

  1.建立項目管理制度,完善項目管理要求與流程,及時對項目實施進(jìn)行監(jiān)管。

  2.查明資金超范圍支出是否有經(jīng)過申請批復(fù)。因西湖區(qū)中小學(xué)校的校舍已整體安全達(dá)標(biāo),后續(xù)應(yīng)減少該項目的預(yù)算金額,提高其他項目資金比例,支持校內(nèi)設(shè)施設(shè)備的添置與更新,促進(jìn)學(xué)校軟實力的發(fā)展;蚨ㄆ谏暾堅擁椖,定期檢查與維修,保持較高的安全系數(shù),減少安全事故發(fā)生。

 。ㄈ┮(guī)范財務(wù)管理

  1.退回多結(jié)算稅款2.07萬元。后續(xù)加強財務(wù)審核流程的監(jiān)督管理,經(jīng)辦人、證明人、審核人與審批人應(yīng)各負(fù)其責(zé),切實履行各自崗位責(zé)任。對錯報多報的單據(jù)及時退回,把關(guān)嚴(yán)謹(jǐn),將單位制定的財務(wù)管理制度落到實處。

  2.后續(xù)明確區(qū)分各項目資金,準(zhǔn)確區(qū)分,分類記賬,便于管理與統(tǒng)計。

  3.補齊相關(guān)附件資料。后續(xù)應(yīng)復(fù)印重要部分附件在區(qū)教育局的賬務(wù)資料中,便于查閱。

 。ㄋ模┨岣弋a(chǎn)出效益

  詳細(xì)設(shè)置年初績效目標(biāo),后續(xù)根據(jù)年初績效目標(biāo)設(shè)立具體的工作計劃與任務(wù)。及時確認(rèn)維修改造等各項工程進(jìn)度,了解工程實施情況,督促工程質(zhì)量,并在學(xué)校做好問卷調(diào)查,了解師生們的真實需求,做到發(fā)揮資金效益最大化。

  項目績效事前評估報告5

  一、基本情況

  (一)項目概況。

  1.立項背景:南昌軍供站于 年成立,屬全額撥款事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格正科級,無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓(xùn)練、搶險救災(zāi)以及應(yīng)對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過往部隊,支前民兵,集結(jié)入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應(yīng)、臨時住宿等保障。

  2.立項目的:根據(jù)江西省財政廳文件《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)2016年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指[2016]35號文件精神,用于全國重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新,強化軍供保障軟件硬件,為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  3.項目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實施期限:重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新,嚴(yán)格按照財政要求?顚S。

  4.資金使用情況:

  20xx年當(dāng)年專項資金已使用114.07萬元,剩余8.73萬元。

  5.項目組織管理情況:(1)為切實加強對績效評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo),由局機關(guān)績效小組牽頭,軍供站成立了績效評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由站長程茳擔(dān)任組長;副站長甘順生、彭小輝擔(dān)任副組長;成員由有關(guān)各科室責(zé)任人組成:劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云;聯(lián)絡(luò)員:張美云?冃ьI(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財務(wù)科,負(fù)責(zé)項目績效評價日常工作。(2)制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊,制定和完善了預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項內(nèi)部控制制度,成立了內(nèi)部控制工作小組,對項目資金的使用進(jìn)行控制和監(jiān)督專項管理。

 。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)。

  1.項目績效總目標(biāo):用于支付向塘工程電增容、水增容,進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚,項目監(jiān)理費,強化軍供保障軟件硬件,為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  2.項目年度績效目標(biāo):向塘工程電增容、水增容,進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚,項目監(jiān)理費,夯實南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)基礎(chǔ)。

  3.項目預(yù)期目標(biāo)完成情況:20xx年項目資金全部到位,截至20xx年底使用114.07萬元,20xx年12月31前通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項目相關(guān)采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價咨詢費0.9萬元,監(jiān)理費3.2萬元,本著“?顚S谩钡脑瓌t,嚴(yán)格執(zhí)行了項目資金批準(zhǔn)程序及采購程序,確保了財政資金的使用效益。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。

  1.績效評價目的

  全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況,資金使用合規(guī)性、項目目標(biāo)完成情況、項目管理狀況和效能,總結(jié)南昌軍供站專項資金使用的成績及存在問題,為今后完善管理服務(wù)。

  2、績效評價對象和范圍

  對過往部隊官兵采用不記名調(diào)查,通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式,發(fā)放問卷,征求意見和建議,進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作,繼續(xù)優(yōu)質(zhì)保障部隊官兵,努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌,把軍供保障做出賓至如歸的味道。

 。ǘ┛冃гu價原則和依據(jù)、評價指標(biāo)體系、評價方法

  1.評價原則:

 。1)客觀、科學(xué)、公正的原則;

  (2)綜合績效評價的原則;

 。3)定量分析與定性分析的原則;

 。4)統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)的原則;

  (5)財政支出績效評價與財政支出管理相結(jié)合的原則;

 。6)財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。

  2、評價指標(biāo)體系

  本項目績效評價建立了三級評價指標(biāo)體系,見下表:

  2.評價依據(jù):根據(jù)20xx年專項資金支出預(yù)算情況和項目計劃安排,對軍供站項目實際支出情況進(jìn)行評價考核。

  3、評價方法

  組織相關(guān)人員對20xx年度項目績效進(jìn)行自我評價。根據(jù)省、市相關(guān)政策制度,采用問卷調(diào)查、座談等形式,收集相關(guān)信息資料,對各項指標(biāo)進(jìn)行逐項逐條審核,形成項目支出績效評價報告。

  4、評價標(biāo)準(zhǔn)

  項目按照項目決策指標(biāo)、項目過程指標(biāo)、項目產(chǎn)出指標(biāo)、項目效益指標(biāo)、項目滿意度指標(biāo)五項一級指標(biāo)分別下設(shè)相應(yīng)的二級和三級指標(biāo)進(jìn)行績效評價。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分,分?jǐn)?shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分?jǐn)?shù)在80(含80分) -90之間評良好;分?jǐn)?shù)在60(含60分) -80分為中,60分以下評差。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程

  本項目績效評價工作的'過程,南昌慈善總會一是加強組織領(lǐng)導(dǎo),成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了績效評價工作方案,明確了工作要求及工作步驟;二是客觀評價,按照要求合理設(shè)置評價指標(biāo),對照績效指標(biāo),開展實際與計劃的對比分析,實事求是地評價完成情況;三是明確責(zé)任,建立績效評價工作責(zé)任制,將績效評價工作責(zé)任明確到部門和相關(guān)責(zé)任人。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論

  20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作,通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項目相關(guān)采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價咨詢費0.9萬元,監(jiān)理費3.2萬元,根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表,經(jīng)認(rèn)真逐條自評,20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分,檔次“優(yōu)秀”。

  評分詳情見下表:

  四、績效評價指標(biāo)分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

  1、項目立項依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析

  根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)2016年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指【2016】35號文件精神,全國重點軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新。該項目立項符合相關(guān)要求,得2.5分。

  2、績效目標(biāo)合理性、指標(biāo)明確性情況分析

  項目有績效目標(biāo),與實際工作內(nèi)容具有相關(guān)性,將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo),與項目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng),得5分。

  3、項目資金預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析

  預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容匹配預(yù)算確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配,預(yù)算資金分配依據(jù)充分,資金分配額度合理,得2.5分。

 。ǘ╉椖窟^程情況

  1、項目資金管理資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率情況分析

  20xx年項目資金資金預(yù)算安排122.8萬元,實際到位資金122.8萬元,資金到位率100%,預(yù)算支出114.07萬元,預(yù)算執(zhí)行率92.89%,得4分。

  2、項目資金使用合規(guī)性情況分析

  項目符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),得2分。

  3、項目組織實施情況分析

  項目已制定或具有相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整,遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定,業(yè)務(wù)管理制度健全,建立了監(jiān)控機制,并采取監(jiān)控措施,得4分。

  (三)項目產(chǎn)出情況

  1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

  20xx年項目資金全部到位,并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)15分。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

  嚴(yán)格按照工程建設(shè)規(guī)定,確保工程質(zhì)量,安全正常使用,但搬遷重建項目未完工,還未投入使用,扣4分,產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得11分。

  3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析

  在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設(shè),進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程,供水管道工程和下水道工程,電力系統(tǒng)安裝工程,產(chǎn)出時效指標(biāo)得15分。

  4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

  進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬,成本節(jié)約率14.23%,供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬,成本節(jié)約率15.47%,電力系統(tǒng)安裝計劃成本71萬,成本節(jié)約率16.83%,產(chǎn)出成本指標(biāo)得10分。

  (四)項目效益情況

  1、社會效益指標(biāo)情況分析

  根據(jù)省、市相關(guān)政策制度,采用問卷調(diào)查、座談、電話回訪等形式,收集相關(guān)信息資料,進(jìn)行對部隊官兵的調(diào)查,對軍供服務(wù)認(rèn)可度很好,得10分。

  2、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析

  軍供保障保障環(huán)境設(shè)施設(shè)備得到大大改善,軍供服務(wù)持續(xù)發(fā)展,得10分。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

  南昌軍供站堅持把黨建擺在首位,項目和業(yè)務(wù)統(tǒng)籌推進(jìn);堅持“為部隊服務(wù) 為國 防建設(shè)服務(wù)”的宗旨不動搖,優(yōu)質(zhì)、快速、持續(xù)、準(zhǔn)確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù),緊推工程項目,打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進(jìn)不夠理想,西軍供分站項目建設(shè)進(jìn)度還需加快,與領(lǐng)導(dǎo)預(yù)期存在一定差距;向塘工程因歷史原因,建設(shè)時期過長,已組織竣工驗收,正就提出的問題進(jìn)行整改。

  六、有關(guān)建議

  無。

  七、其他需要說明的問題

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